2006 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за январь-ноябрь 2006 года





     Настоящая информация подготовлена на основе: Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год", отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 01.12.2006, данных оперативной информации, предоставляемой Комитетом финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О предоставлении оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга", ежемесячной информации Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФ ОМС) и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о льготном лекарственном обеспечении в Санкт-Петербурге и другой информации.
     
     Основные итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга
     
     Данные об основных показателях исполнения бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено
по бюджету
на 2006 год

Исполнено

  

на
01.12.2006

в %

 Доходы

179 932 192,0

191 246 380,5

106,3

Налог на прибыль организаций

53 593 586,2

61 481 562,6

114,7

Налог на доходы физических лиц

47 505 416,1

44 731 209,4

94,2

Прочие доходы от использования имущества и прав, Находящихся в государственной собственности

14 549 192,5

15 008 557,2

103,2

Доходы от продажи услуг

14 867 316,2

15 248 806,0

102,6

Расходы

186 156 036,1

143 388 824,4

77,0

Национальная экономика

22 533 788,6

15 463 900,7

68,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

52 493 290,4

38 905 507,6

74,1

Образование

30 492 048,9

25 737 031,3

84,4

Здравоохранение и спорт

34 259 093,1

28 320 262,8

82,7

Социальная политика

20 837 422,3

16 630 315,8

79,8

Дефицит (-), профицит (+)

- 6 223 844,1

47 857 556,1

 

Источники финансирования дефицита

6 223 844,1

- 47 857 556,1

 

в том числе:

   

Долговые обязательства, выраженные в ценных бумагах

102 740,0

- 1 919 677,9

 

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности

2 500 000,0

2 265 823,9

 

Изменение остатков средств бюджета

3 423 844,1

- 35 935 567,5

 

Иные финансовые активы

0

- 12 301 772,7

 

Кредиторская задолженность

1 521 795,3*

1 226 271,0

 

     *) по данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на 01.01.2006.
     
     За 11 месяцев доходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены на      106,3 % от годовых бюджетных назначений, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 53,8 %. Сложившаяся за ряд лет динамика исполнения доходов бюджета свидетельствует о том, что на 01.01.2007 бюджетные назначения будут перевыполнены более чем на 10 %, без учета доходов, фактически полученных бюджетными учреждениями от платных услуг и иной предпринимательской деятельности. В таком случае, согласно ст. 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, необходимо было вносить изменения в закон о бюджете или направлять полученный профицит на погашение долга. При внесении изменений в бюджет Санкт-Петербурга в октябре 2006 года доходная часть была увеличена недостаточно, вследствие чего  получены сверхплановые доходы, которые необходимо было направить на погашение долга, однако за ноябрь он увеличился на 143 124,4 тыс. рублей и на 01.12.2006 составил 6 656 201,9 тыс. рублей.
     До конца 2006 года главным распорядителям бюджетных средств необходимо освоить 42 767 211,7 тыс. рублей или почти четвертую часть (23 %) бюджета Санкт-Петербурга. Следует отметить, что в декабре 2004 года было профинансировано 15,9 % от  расходов, утвержденных на год, в декабре 2005 года - 19,5 %. Таким образом, освоить в декабре 2006 года оставшиеся ассигнования практически невозможно.

     За отчетный период текущего года расходы бюджета Санкт-Петербурга профинансированы в сумме 143 388 824,4 тыс. рублей или на 77 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы бюджета Санкт-Петербурга возросли на 36 019 733 тыс. рублей или на 33,5 %.
     Наибольший процент освоения бюджетных средств отмечается по следующим  подразделам функциональной классификации:

Ч      «Мобилизационная и войсковая подготовка" - 99,2 %;

Ч «Молодежная политика и оздоровление детей" - 94,6 %;

Ч «Среднее профессиональное образование" - 91,3 %;

Ч «Коммунальное хозяйство" - 90,1 %.
     На отчетную дату более чем в два раза или на 3 877,3 тыс. рублей перевыполнены годовые бюджетные назначения по подразделу «Водные ресурсы" на эксплуатационные расходы по содержанию полигона мыс. Шепелево.
     Наименьший процент освоения бюджетных средств отмечается по следующим  подразделам функциональной классификации:

Ч      «Прикладные научные исследования в области национальной экономики" - 22,6 %;

Ч «Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод" - 29,8 %;

Ч «Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" - 29,9 %.
     Таким образом, сложившаяся тенденция исполнения расходов бюджета свидетельствует о невыполнении в 2006 году, как и в предыдущие годы, расходов бюджета Санкт-Петербурга.
     
     Данные об освоении бюджетных назначений главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Главный распорядитель

Утверждено по бюджет на 2006 год

Исполнено

  

на 01.12.2006

в %

Всего

186 156 036,1

144 225 678,2

77,5

в том числе:

   

Аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

1 063,3

0,0

0,0

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга  

42 349,6

25 618,8

60,5

Жилищный комитет  

19 945 558,0

15 091 404,5

75,7

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры  

748 353,5

553 191,5

73,9

Комитет по градостроительству и архитектуре  

461 053,7

327 438,5

71,0

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга  

222 574,9

164 827,1

74,1

Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

869 193,7

479 227,6

55,1

Комитет по информатизации и связи  

1 026 427,0

555 212,6

54,1

Комитет по науке и высшей школе  

462 090,4

318 638,9

69,0

Комитет по строительству  

11 675 237,1

6 999 343,9

60,0

Комитет по транспортно-транзитной политике  

42 552,4

28 090,9

66,0

Комитет по управлению городским имуществом  

3 130 467,2

2 049 953,2

65,5

Комитет по физической культуре и спорту  

1 202 808,3

840 394,5

69,9

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению  

13 253 796,2

8 007 024,8

60,4

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

3 975 057,7

1 991 378,9

50,1

Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга  

22 800,4

15 395,2

67,5

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  

1 725 649,8

814 402,1

47,2

Санкт -Петербургская избирательная комиссия  

78 207,8

57 836,3

74,0

Служба государственного строительного надзора и экспертизы  

116 608,4

87 212,6

74,8

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга  

628 127,6

422 286,0

67,2


     Результаты исполнения бюджета по расходам на 01.12.2006 свидетельствуют о том, что органы исполнительной власти Санкт-Петербурга не только не смогли эффективно распорядиться поступившими сверхплановыми доходами, но и в полной мере выполнить имеющиеся бюджетные обязательства.

     Финансирование работ на объектах Адресной инвестиционной программы (далее - АИП) на 01.12.2006 составило 22 721 338,1 тыс. рублей или     60,5 %. Таким образом, за декабрь текущего года для исполнения бюджета Санкт-Петербурга главным распорядителям необходимо освоить 14 806 332 тыс. рублей.
Данные о главных распорядителях, допустивших неосвоение предусмотренных Законом Санкт-Петербурга бюджетных назначений, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Главные распорядители

Утверждено по бюджету на
2006 год

Исполнено

  

на 01.12.2006

в %

Всего

37 527 670,1

22 721 338,1

60,5

в том числе:

   

Жилищный комитет  

1 030 741,6

515 002,1

50,0

Комитет по здравоохранению  

116 850,0

22 000,7

18,8

Комитет по инвестициям и стратегическим проектам

254 667,7

145 416,5

57,1

Комитет по информатизации и связи

130 000,0

79 440,4

61,1

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности   

194 288,8

112 415,6

57,9

Комитет по строительству  

10 911 354,6

6 282 415,9

57,6

Комитет по труду и социальной защите населения  

44 289,0

27 728,7

62,6

Комитет по физической культуре и спорту  

160 671,0

46 381,8

28,9

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению  

10 396 004,9

5 525 731,8

53,2

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  

535 000,0

255 512,7

47,8

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга  

255 800,0

126 000,0

49,3

Администрация Невского района Санкт-Петербурга  

2 000,0

0,0

0,0

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга  

700,0

0,0

0,0


     За отчетный период текущего года бюджет ТФ ОМС исполнен с дефицитом, на 01.12.2006 составившим 545 917,9 тыс. рублей, доходы исполнены в сумме 11 126 194,7 тыс. рублей, расходы - 11 672 112,6 тыс. рублей из них на льготное лекарственное обеспечение направлено 1 715 092 тыс. рублей.
     Согласно данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами по состоянию на 01.12.2006 года, гражданам, имеющим право на получение социальной помощи за счет федеральных средств, уже выписано 2 130 369 тыс. рецептов на общую сумму 3 523,7 млн. рублей, из них обслужено 1 994 045 тыс. рецептов на общую сумму 3 298,3 млн. рублей.
     Региональным льготникам на приобретение лекарственных средств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга выписано 218 425 тыс. рецептов на общую сумму 623,4 млн. рублей, обслужено 217 661 тыс. рецептов на общую сумму 621,2 млн. рублей.
     За отчетный период средняя стоимость лекарственного обеспечения федерального льготника, обратившегося за социальной помощью, составила 10528,6 рублей, одного обслуженного льготного рецепта - 1 654,1 рублей, регионального - 932,9 рублей и 2 854,1 рублей, соответственно.
     
     Доходы местных бюджетов на 01.12.2006  составили 3 265 859,6 тыс. рублей, расходы - 2 676 589,9 тыс. рублей, вследствие чего получен профицит в сумме 589 269,6 тыс. рублей.
     Средства финансовой помощи из бюджета Санкт-Петербурга в местные бюджеты поступили в сумме 533 316,6 тыс. рублей, остатки средств местных бюджетов на счетах в банках составили на 01.12.2006 - 638 602,3 тыс. рублей.