Победа! 75 лет – официальный сайт

2007 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за январь-февраль 2007 года





     Настоящая информация подготовлена на основе: Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2007 год", сводной росписи бюджета Санкт-Петербурга на 2007 год, отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 01.03.2007, ежемесячной информации Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга о финансировании системы ОМС и информации Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о льготном лекарственном обеспечении в Санкт-Петербурге и др.
     
     Основные показатели исполнения бюджета за январь-февраль 2007 года представлены в таблице:                                                        

(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено
по бюджету
на 2007 год

Предусмот-рено на
1 квартал 2007 года

Исполнено на
01.03.2007

 Доходы

210 095 643,6

48 343 944,8

25 587 421,0

Расходы

238 543 535,8

41 909 634,2

18 603 836,5

Дефицит (-), профицит (+)

- 28 447 892,2

6 434 360,6

6 983 584,5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

28 618 402,2

- 6 405 550,6

-6 983 584,5

Долговые обязательства, выраженные в ценных бумагах

5 943 560,0

28 810,0

- 693 496,5

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта РФ

1 726 950,0

0,0

0,0

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности

270 000,0

240 000,0

376 883,5

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности

1 400 000,0

530 000,0

1 164 208,6

Изменение остатков средств бюджета

19 277 892,2

- 7 204 360,6

- 4 233 624,9

Курсовая разница

  

- 341,9

Иные финансовые активы

0,0

0,0

- 3 597 213,3

Источники внешнего финансирования дефицита бюджета

- 170 510,0

- 28 810,0

0,0

     
     За отчетный период, по отношению к годовым бюджетным назначениям, доходы исполнены на 12,2 %, расходы - на 7,8 %.
     Размер государственного долга Санкт-Петербурга в феврале вновь сократился на 572 292,2 тыс. рублей и на 01.03.2007 составил 6 218 955,6 тыс. рублей.
     Итогом исполнения бюджета за январь-февраль 2007 года явился профицит, который составил 6 983 584,5 тыс. рублей или 27,3 % от поступивших доходов и 37,5 % от произведенных расходов.
     Остатки средств бюджета за отчетный период увеличились на                   7 830 838,2 тыс. рублей (с учетом иных финансовых активов) и составили 55 461 740,8 тыс. рублей, что в 2,2 раза превышает поступившие доходы и в 3 раза - произведенные расходы.
     
Поступление доходов на 01.03.2007 составило 25 587 421 тыс. рублей и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 39,7 %.
Данные об основных доходообразующих источниках представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2007 год

Исполнено

  

на 01.03.2007

в %

ДОХОДЫ, всего

210 095 643,1

25 587 421,0

12,2

Доходы, в том числе:

180 398 079,0

21 362 838,4

11,8

Налог на прибыль организаций

69 459 358,1

4 722 261,8

6,8

Налог на доходы физических лиц

57 465 248,1

8 128 020,3

14,1

Акцизы по подакцизным товарам

10 510 320,2

1 593 480,2

15,2

Налоги на имущество

16 445 525

1 423 869,9

8,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

19 250 381,9

3 406 677,0

17,7

Безвозмездные поступления

11 100 832,8

1 088 718,0

9,8

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

18 596 731,3

3 135 864,6

16,9


При общем исполнении доходов за отчетный период на 52,9 % к бюджетным назначениям на 1 квартал, более чем на 100 % исполнены назначения по следующим подгруппам:
     «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства"  исполнены на 165 %, в сумме 326 894 тыс. рублей;
     «Платежи за пользование природными ресурсами" - на 121,7 %, в сумме 61 446,5 тыс. рублей;
     «Доходы от продажи материальных и не материальных активов" - на 114,3 %, в сумме 787 706,8 тыс. рублей.
     Необходимо отметить, что поступление прочих неналоговых доходов превысило бюджетное задание на 1 квартал в 110,7 раза и составило     332 134,4 тыс. рублей, в том числе невыясненные поступления, зачисленные в бюджет Санкт-Петербурга, составили 228 548,7 тыс. рублей, без учета этих средств перевыполнение составило 34,5 раз.
Кроме того, поступление доходов от уплаты земельного налога на 37,6 % превысило бюджетное задание на 1 квартал текущего года,                                                                                                          причем поступления за отчетный период в 66,7 раза превышают аналогичный показатель прошлого года.
Так же, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 11,8 раза увеличились доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. В целом поступление указанных доходов лишь на 52,9 % от предусмотренных росписью на 1 квартал текущего года связано с низкими объемами поступлений по налогу на прибыль организаций - 27,5 % от бюджетных назначений на 1 квартал. В аналогичный период прошлого года исполнение данной статьи составило 46 % от бюджетного задания, при общем исполнении доходной части бюджета на 60,2 % от предусмотренных росписью. При сохранении темпов прошлого года по поступлению налога на прибыль, за январь-февраль 2007 года бюджетные назначения на 1 квартал по доходам могли быть исполнены на 59,5 %.

     К аналогичному периоду прошлого года, расходы за январь - февраль 2007 года в целом исполнены на 139,3 %, при этом расходы на судебную систему увеличились в 2 раза, обеспечение проведения выборов и референдумов - в 2,7 раза, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону - в 2,8 раза, обеспечение противопожарной безопасности - в 2,2 раза, другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства - в 2,2 раза, другие вопросы в области здравоохранения и спорта - почти в 7 раз.
Данные о финансировании расходов по разделам функциональной классификации представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено
по бюджету
на 2007 год

Исполнено

  

на
01.03.2007

струк-
тура,

в %

к бюд-
жету,

в %

Расходы, всего

238 543 535,8

18 603 836,5

100,0

7,8

Общегосударственные вопросы

19 711 320,4

966 728,0

5,2

4,9

Национальная оборона

90 865,0

190,3

менее 0,1

0,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6 026 267,9

432 809,3

2,3

7,2

Национальная экономика

27 925 197,9

3 368 898,1

18,1

12,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

72 393 271,7

2 760 016,1

14,8

3,8

Охрана окружающей среды

1 462 316,0

251 551,5

1,4

17,2

Образование

37 334 561,6

3 739 082,8

20,1

10,0

Культура, кинематография, средства массовой информации

8 572 565,2

476 251,6

2,6

5,6

Здравоохранение и спорт

39 813 414,0

4 290 677,6

23,1

10,8

Социальная политика

24 420 196,1

2 271 024,5

12,2

9,3

Межбюджетные трансферты

793 560,0

46 606,7

0,3

5,9

     
     В феврале 2007 года профинансированы расходы в сумме 11 081 417,5 тыс. рублей или 59,6 % от произведенных за 2 месяца текущего года расходов.
     В отчетный период основной объем бюджетных ассигнований (88,3 %) был направлен на финансирование расходов по разделам:

· «Здравоохранение и спорт", в частности, на:

-      содержание учреждений здравоохранения, функционирующих в системе ОМС, - 1 772 600,5 тыс. рублей или 9,5 % от всех произведенных расходов;

- платежи из бюджета на ОМС неработающего населения - 788 535,4 тыс. рублей или 4,2 %;

· «Образование", в частности, на содержание:

-      общеобразовательных школ - 1 432 929,2 тыс. рублей или 7,7 %;

- дошкольных образовательных учреждений - 904 913,7 тыс. рублей       или 4,9 %;

· «Национальная экономика", в частности, на:

-      предоставление субвенции ООО "Газпром нефть Инвест" на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга "Строительство административного делового центра в Санкт-Петербурге" в соответствии с Адресной инвестиционной программой - в сумме 1 880 271,6 тыс. рублей или 10,1 %;

- капитальные вложения по отрасли "Транспорт" в соответствии с Адресной инвестиционной программой - в сумме 857 425,4 тыс. рублей или              4,6 %;

· «Жилищно-коммунальное хозяйство", в частности:

-      на капитальные вложения по отрасли "Коммунальное строительство" в соответствии с  Адресной инвестиционной программой - в сумме 1 021 517,9 тыс. рублей или 5,5 %;

· «Социальная политика", в частности:

-      на реализацию Закона Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге" (за исключением реабилитированных лиц) - 346 719,6тыс. рублей или 1,9 %;

- предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - 338 832,6 тыс. рублей или 1,8 %.
     В соответствии с бюджетной росписью, в первом квартале 2007 года финансированию подлежит 17,6 % расходов, утвержденных бюджетом. За отчетный период профинансировано 7,8 % расходов, или 44,4 % от предусмотренных бюджетной росписью на первый квартал 2007 года. Таким образом, в марте предстоит профинансировать расходы в сумме         23 301 756,6 тыс. рублей.
     На 01.03.2007 не профинансированы вообще расходы, утвержденные бюджетной росписью на 1 квартал 2007 года, по следующим подразделам функциональной классификации:

-      «Фундаментальные исследования" - в сумме 230 тыс. рублей;

- «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов" - в сумме 600 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" - в сумме 26 846,5 тыс. рублей;

- «Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды" - в сумме 3 425 тыс. рублей;

- «Высшее профессиональное образование" - в сумме 19 720 тыс. рублей.
По указанным подразделам не осваивались средства, предусмотренные на 1 квартал текущего года, в основном, следующим главным распорядителям:  

       Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности - на текущий ремонт помещений Института переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России - в сумме 14 000 тыс. рублей;

  Комитету по строительству - на капитальные вложения по отрасли "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности" в соответствии с Адресной инвестиционной программой - в сумме 26 846,5 тыс. рублей;

  Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности - на обеспечение мероприятий по созданию системы интегрированного управления водными ресурсами Санкт-Петербурга - в сумме 3 425 тыс. рублей;

  Комитету по науке и высшей школе на:

-      премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и  техники - в сумме 230 тыс. рублей;

- поддержку на конкурсной основе конгрессной деятельности - в сумме 600 тыс. рублей;

-  проведение мероприятий, обеспечивающих продвижение образовательных услуг Санкт-Петербурга на международном рынке образовательных услуг - в сумме 250 тыс. рублей;

- основные мероприятия по развитию высшей школы Санкт-Петербурга на 2006 - 2010 годы - в сумме 670 тыс. рублей;
     - субсидию федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова" на финансирование расходов учебного судна "Мир" - в сумме 4 800 тыс. рублей.

За отчетный период бюджетные средства на выполнение работ на объектах Адресной инвестиционной программой (далее - АИП) на 01.03.2007, освоены в сумме 4 580 383,3 тыс. рублей или на 66,5 % от бюджетных назначений на 1 квартал (7,9 % от годовых назначений), в том числе следующими главными распорядителями:

       Комитетом по строительству - в сумме 2 999 273,2 тыс. рублей или на  117 % от бюджетных назначений на 1 квартал;

  Комитетом по транспорту - в сумме 857 425,4 тыс. рублей или на 42,1 % от бюджетных назначений на 1 квартал;

  Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству - в сумме 428 755,2 тыс. рублей или на 31,5 % от бюджетных назначений на 1 квартал;

  Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению - в сумме 284 658,8 тыс. рублей или на 44,5 % от бюджетных назначений на 1 квартал;

  Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга - в сумме 10 210,9 или на 89,6 % от бюджетных назначений на  1 квартал;

  Комитетом по физической культуре и спорту - в сумме 59,9 тыс. рублей или на 1,2 % от бюджетных назначений на 1 квартал.
     В январе-феврале не осваивались предусмотренные на 1 квартал бюджетные средства Комитетом по здравоохранению, Комитетом по информатизации и связи, Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли, Жилищным комитетом.

Исполнение расходов на 01.03.2007 по отраслям АИП представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Отрасли

Бюджет на 2007 год

Предусмо-трено росписью

Исполнено

   

на 01.03.2007

к росписи, в %

ИТОГО:

57 890 663,2

6 887 383,1

4 580 383,3

66,5

Другие общегосударственные вопросы

187 641,2

17 100,0

20 900,0

122,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

60 000,0

11 400,0

10 210,9

89,6

Обеспечение противопожарной безопасности

93 570,1

7 085,0

0


 

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности

258 708,8

26 846,5

0


 

Национальная экономика

4 245 000,0

1 061 250,0

1 880 271,6

177,2

Транспорт

8 207 672,6

2 037 902,0

857 425,4

42,1

Связь и информатика

316 348,4

38 504,7

0


 

Жилищное строительство

7 439 979,1

698 252,4

243 710,6

34,9

Коммунальное строительство

30 260 221,5

2 353 033,8

1 021 517,9

43,4

Охрана окружающей среды

347 652,0

43 000,0

0


 

Дошкольное образование

616 872,5

66 504,1

88 914,7

133,7

Общее образование

1 213 155,1

236 153,0

61 644,9

26,1

Культура

264 847,6

13 004,0

10 577,5

81,3

Здравоохранение

1 807 285,8

128 253,0

32 395,8

25,3

Спорт и физическая культура

1 885 464,7

104 721,7

260 418,8

2,5 раза

Социальная политика

686 243,8

44 372,9

92 395,3

2 раза


Из представленных в таблице данных следует, что бюджетные назначения на 1 квартал перевыполнены по следующим отраслям:
     «Спорт и физическая культура" - на 148,7 %;  
     «Социальная политика" - на 108,2 %;
     «Национальная экономика" - на 77,2 %;
     «Дошкольное образование" - на 33,7 %;
     «Другие общегосударственные вопросы" - на 22,2 %.

     За отчетный период текущего года бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ТФ ОМС), как и бюджет Санкт-Петербурга, исполнен с профицитом, на 01.03.2007 составившим            215 516 тыс. рублей. Процент исполнения, как доходов, так и расходов бюджета ТФ ОМС, существенно превышает аналогичные показатели исполнения бюджета Санкт-Петербурга.
      Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за январь-февраль 2007 года представлены в таблице:
     

(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено
по бюджету
на 2007 год

Исполнено

  

на
01.03.2007

струк-
тура,

в %

к бюд-
жету,

в %

 Доходы

11 871 121,7

2 090 509,8

100,0

17,6

в том числе:

    

Налоги и взносы на социальные нужды

11 180 011,7

1 706 931,6

81,7

15,3

 - единый социальный налог

6 448 800,0

918 396,2

43,9

14,2

 - страховые взносы

4 731 211,7

788 535,4

37,7

16,7

Налоги на совокупный доход

277 310,0

40 160,5

1,9

14,5

Безвозмездные поступления

 

323 488,0

15,5

 

Расходы

11 847 695,7

1 874 993,8

100,0

15,8

в том числе:

    

Общегосударственные вопросы

280 158,5

29 362,9

1,6

10,5

Здравоохранение и спорт

11 567 537,2

1 845 631,0

98,4

16,0

Дефицит (-), профицит (+)

23 426,0

215 516,0

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

- 23 426,0

- 215 516,0

  

Изменение остатков средств бюджета

23 426,0

215 516,0

 


 

     
     За отчетный период текущего года безвозмездные поступления в бюджет ТФ ОМС составили 323 488 тыс. рублей, в том числе:

-      субвенции на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, на оказание учреждениями здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь,  дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, и их медицинскими сестрами, - в сумме 78 787 тыс. рублей;

- средства на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами - в сумме 228 317,4 тыс. рублей;

- субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) - в сумме 11 461,4 тыс. рублей;

- субсидии на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - в сумме 4 922,2 тыс. рублей.


     Согласно данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами по состоянию на 01.03.2007 года, количество граждан, включенных в федеральный реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, составило 297 819 человек и сократилось за год на 17 795 человек, количество обращений увеличилось на 21 236 и составило 194 131. Численность граждан, имеющих право на получение лекарств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, сократилась с 529 597 человек на 01.01.2005 - до 300 913 человек на 01.02.2007, количество обратившихся на 01.03.2007, по сравнению с 01.03.2006, увеличилось на 11 769 человек и составило 71 057 человек.
      Гражданам, имеющим право на получение социальной помощи за счет федеральных средств, выписано 344 317 тыс. рецептов на общую сумму        624 996 тыс. рублей, из них обслужено 271 930 тыс. рецептов на общую сумму 493 601 тыс. рублей.
     Региональным льготникам на приобретение лекарственных средств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга выписано 39 824 тыс. рецептов на общую сумму 100 473 тыс. рублей, из них обслужено 39 496 тыс. рецептов на общую сумму 99 396 тыс. рублей.


     Исполнение доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований на 01.03.2007 составило 443 623,3 тыс. рублей, (в том числе из бюджета Санкт-Петербурга поступили средства в сумме 38 273,4 тыс. рублей), расходов - 225 304,8 тыс. рублей, профицит - 218 318,5 тыс. рублей.