2007 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за январь-ноябрь 2007 года




     Настоящая информация подготовлена на основе: Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2007 год" (с изменениями), отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 01.12.2007, ежемесячной информации Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга о финансировании системы ОМС и информации Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о льготном лекарственном обеспечении в Санкт-Петербурге и др.
     
     Показатели исполнения бюджета Санкт-Петербурга за 11 месяцев 2007 года представлены в таблице:                                                        

(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено
по бюджету
на 2007 год

Исполнено на 01.12.2007

 Доходы

234 351 587,2

246 465 432,6

Расходы

266 271 871,9

194 622 663,0

Дефицит (-), профицит (+)

- 31 920 284,7

51 842 769,6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

32 059 824,7

- 51 842 769,6

Долговые обязательства, выраженные в ценных бумагах

0,0

- 1 370 860,2

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности

570 000,0

450 518,2

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности

1 600 000,0

4 850 754,9

Изменение остатков средств бюджета

9 473 036,0

- 49 089 647,9

Курсовая разница

 

- 2 324,3

Иные финансовые активы

20 416 788,7

- 6 681 210,3

Источники внешнего финансирования дефицита бюджета

- 139 540,0

 

Государственный долг

7 000 000,0*

5 356 122,5

     *) верхний предел государственного долга Санкт-Петербурга в течение 2007 года.
     
     За 11 месяцев 2007 года бюджет Санкт-Петербурга исполнен с существенным профицитом, что связано с поступлением доходов и финансированием расходов не в соответствии с темпами, предусмотренными бюджетной росписью. Так, доходы бюджета за отчетный период уже перевыполнены на 12 113 845,4 тыс. рублей или на 5,2 % от годовых назначений. При этом исполнение расходов за 11 месяцев составляет 73,1 % от годовых назначений. Таким образом, в декабре необходимо было освоить 71 649 208,9 тыс. рублей, а, по данным оперативной информации об исполнении бюджета по расходам, за 2 недели декабря освоено лишь 19 974 912,6 тыс. рублей.
     Исходя из сложившегося исполнения бюджета Санкт-Петербурга временно свободные средства бюджета на 01.12.2007 составили         104 249 679,1 тыс. рублей, в том числе остатки средств бюджета составили 77 151 680,1 тыс. рублей и средства, размещенные на депозитах в уполномоченных банках, -  27 097 999 тыс. рублей.
     За ноябрь текущего года размер государственного долга Санкт-Петербурга сократился на 828 507,4 тыс. рублей, в том числе за счет сокращения внутреннего долга - на 804 186 тыс. рублей и внешнего - на  24 321,4 тыс. рублей.
     За 11 месяцев 2007 года доходы бюджета в расчете на 1 жителя Санкт-Петербурга составили 54 тыс. рублей, а расходы - 42,7 тыс. рублей.
     
     Данные об исполнении на 01.12.2007 бюджета Санкт-Петербурга по основным доходообразующим источникам представлены в таблице:
(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2007 год

Исполнено

  

на 01.12.2007

в %

ДОХОДЫ, всего:

234 351 587,2

246 465 432,6

105,2

Доходы:

201 900 822,2

213 245 610,2

105,6

Налоги на прибыль, доходы

142 419 955,2

137 039 493,5

96,2

Налог на прибыль организаций

79 430 228,9

75 861 236,5

95,5

Налог на доходы физических лиц

62 989 726,3

61 178 257,0

97,1

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ

10 510 320,2

9 990 308,0

95,1

Налоги на совокупный доход

3 128 750,8

3 937 949,7

125,9

Налоги на имущество

18 455 525,0

21 178 229,8

114,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

21 495 798,9

34 004 999,8

158,2

Безвозмездные поступления

13 438 694,5

13 022 801,7

96,9

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ

5 397 428,5

6 714 195,4

124,4

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ

8 041 266,0

6 238 622,1

77,6

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

19 012 070,5

20 197 020,6

106,2

Рыночные продажи товаров и услуг

18 581 664,6

18 873 761,3

101,6

     
     При общем перевыполнении бюджета по доходам на 5,2 % поступления по некоторым подгруппам и статьям значительно превышают годовые назначения, так по: «Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" - на 12 509 200,9 тыс. рублей, или на 58,2 %, «Налогам на совокупный доход" - на 809 198,9 тыс. рублей, или на 25,9 %, «Субвенциям от других бюджетов бюджетной системы РФ" - на 1 316 766,9, или на 24,4 %.
     
     Данные об исполнении расходов бюджета Санкт-Петербурга на 01.12.2007 по разделам функциональной классификации представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2007 год

Исполнено

  

на 01.12.2007

в %

РАСХОДЫ, всего:

266 271 871,9

194 622 663,0

73,1

Общегосударственные вопросы

19 552 271,9

8 851 759,7

45,3

Национальная оборона

93 765,0

80 365,0

85,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6 499 214,0

4 754 382,5

73,2

Национальная экономика

34 028 693,8

23 841 101,0

70,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

85 085 258,2

57 319 870,0

67,4

Охрана окружающей среды

1 199 230,8

988 705,3

82,4

Образование

40 191 682,3

32 397 836,0

80,6

Культура, кинематография, средства массовой информации

9 066 089,3

6 419 906,8

70,8

Здравоохранение и спорт

44 141 897,4

36 850 231,1

83,5

Социальная политика

25 606 504,2

22 465 341,4

87,7

Межбюджетные трансферты

807 265,0

653 164,8

80,9


Из них следует, что исполнение расходов по таким социально значимым отраслям как: «Образование", «Здравоохранение и спорт", «Социальная политика" превысило средний процент исполнения расходов в целом.
При этом исполнение расходов по подразделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство" и «Национальная экономика" - ниже исполнения расходов в целом, в результате из 71 649 208,9 тыс. рублей, которые необходимо освоить в декабре для выполнения годовых назначений, 53 % или 37 952 981 тыс. рублей подлежит освоению по этим отраслям.

     Данные об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 01.12.2007 представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на
2007 год

Исполнено

  

на 01.12.2007

в %

 Доходы, всего:

14 317 504,4

14 694 926,8

102,6

в том числе:


 


 


 

Налоги и взносы на социальные нужды

11 555 931,7

10 892 875,0

94,3

 - единый социальный налог

6 524 720,0

6 305 930,8

96,6

 - страховые взносы

5 031 211,7

4 586 944,2

91,2

Налоги на совокупный доход

316 799,0

322 705,1

101,9

Прочие неналоговые доходы

400 000,0

365 532,3

91,4

Безвозмездные поступления

2 024 905,7

3 110 211,6

153,6

Расходы, всего:

14 737 711,7

14 013 428,9

95,1

в том числе:


 


 


 

Общегосударственные вопросы

280 158,5

186 289,7

66,5

Здравоохранение и спорт

14 457 553,2

13 827 139,2

95,6

Дефицит (-), профицит (+)

-420 207,3

681 497,9


 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

420 207,3

-681 497,9


 

Изменение остатков средств бюджета

420 207,3

-681 497,9


 

     
     Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в части льготного лекарственного обеспечения на 01.12.2007 года, была оказана:
     за счет федеральных средств - обслужено 823 718 рецептов на сумму 2 204 010 тыс. рублей, всего выписано 1 091 906 рецептов на сумму                     2 921 602 тыс. рублей;
     за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - обслужено 163 844 рецептов на сумму 649 957 тыс. рублей, всего выписано 164 401 рецептов на сумму         652 167 тыс. рублей.
     Средняя стоимость одного обслуженного льготного рецепта, оплаченного за счет федеральных средств, составила 2 675 рублей, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 3 967 рублей.
     
     Исполнение бюджетов внутригородских муниципальных образований на 01.12.2007 по доходам составило 3 604 983,8 тыс. рублей или   97 % от бюджетных назначений на год, по расходам - 3 211 620,5 тыс. рублей или 83 %, вследствие чего получен профицит в размере 393 363,3 тыс. рублей.




Е.М.Свечкарева   
570-34-94