2008 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за январь-декабрь 2008 года

Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга
за 2008 год

     
     В соответствии с требованиями ст. 2 Закона Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга" и на основе: Законов Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов", «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов", отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по состоянию на 01.01.2009 (отчет представлен 13.02.2009), ежемесячной аналитической записки Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу «О ходе поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему в январе-декабре 2008 года", ежемесячной информации Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о льготном лекарственном обеспечении в Санкт-Петербурге, ежеквартальной информации о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат), Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга подготовлена информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга в 2008 году.
     
     

Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга

     Основные экономические показатели, характеризующие положение Санкт-Петербурга, представлены в таблице:

Показатели

Ед. измер.

Прогноз социально-экономичес-кого развития на
2008 год

Абсолют-ные данные за 2008 год

В % к соответствующему периоду

    

2008 год к
2007 году

2007 год к 2006 году

Индекс промышленного производства

%

103,0

X

104,1

110,0

Объем работ по виду деятельности «строительство"

млн. рублей

260 792,4

363 116,0

102,0

121,6

Ввод в действие жилых домов

тыс. м (2)

2 660,7

3 211,6

121,8

111,0

Оборот розничной торговли

млн. рублей

491 623,0

564 814,0

111,2

116,1

Оборот общественного питания

млн. рублей

27 618,0

42 826,0

115,6

111,7

Объем платных услуг населению

млн. рублей

212 797,0

230 795,0

105,5

108,6

Индекс потребительских цен

%

107,7

114,4

114,9

110,9

Средняя численность работающих в экономике (январь-ноябрь)

тыс. человек

2 549,0

1 476,0

104,9

105,5

Реальные денежные доходы населения (январь-ноябрь)

%

109,0

X

92,7

107,7

Номинальная средняя начисленная заработная плата одного работника (январь-ноябрь)

рублей

X

21 438,0

127,6

126,9

Реальная средняя начисленная заработная плата одного работника (январь-ноябрь)

%

X

X

111,0

114,6

     
     Представленные в таблице данные свидетельствуют о замедлении темпов роста отдельных показателей развития города, по сравнению с прошлым годом. Так, темпы роста: оборота организаций в 2008 году на 11,6 процентных пункта ниже уровня 2007 года; выполнение строительных работ - на 19,6 процентных пункта; реальные денежные доходы населения - на 15 процентных пунктов.
     Индекс промышленного производства за 2008 год составил 104,1 % к соответствующему периоду 2007 года, снизившись за декабрь на 9,1 процентных пункта, причём самое значительное уменьшение этого показателя было в октябре - на 21,8 процентных пункта.
     Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций характеризуются получением ими прибыли (сальдированный финансовый результат) с января по ноябрь 2008 года в сумме 283 604 млн. рублей, что на 6,9 % больше, чем за аналогичный период 2007 года, причем основной объем прибыли - 66,4 % получен обрабатывающими производствами.
     Оборот организаций (в действующих ценах) в декабре 2008 года составил 417 685 млн. рублей. За 2008 год, по сравнению с аналогичным 2007 годом, оборот организаций увеличился на 25,9 %, составив 3 934 526 млн. рублей.
     Число убыточных организаций с января по ноябрь 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличилось на 23 единицы или на 6,4 %, а сумма убытка выросла в 2 раза и составила 25 179 млн. рублей, из них 9 500 млн. рублей - убыток организаций обрабатывающего производства, 5 613 млн. рублей - организаций транспорта и связи.
В 2008 году в Санкт-Петербурге введено в действие 3 211,6 тыс. кв. м. Жилья, или 48 050 квартир, что по отношению 2007 году составляет 121,8 % или 126,3 %, соответственно.
     Индекс потребительских цен на товары и платные услуги в Санкт-Петербурге (с начала года) составил 114,4 %, что выше показателей по Российской Федерации и Москве - на 1,1 и 2,1 процентных пунктов и выше планируемого на 2008 год показателя, на 6,7 процентных пунктов.
     Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Санкт-Петербурге за 2008 год на 8,7 % выше, чем в целом по Российской Федерации и на 23 % - ниже, чем в Москве.
     При сводном индексе потребительских цен в декабре 2008 года к декабрю 2007 года - 114,4 %, цены на продовольственные товары выросли на 18,4 %, на непродовольственные товары - на 8,2 %, на платные услуги населению - на 16,6 %.
В январе-сентябре 2008 года принятых работников (339,6 тыс. человек) было на 4 % больше, чем выбывших (327,9 тыс. человек, из которых по собственному желанию выбыло 278,5 тыс. человек).
В ноябре 2008 года в крупных и средних организациях работало 1 478,5 тыс. человек, в том числе штатных работников - 1 384,1 тыс. человек (93,6 %). На условиях совместительства привлекалось 45,4 тыс. человек    (3,1 %) и по договорам гражданско-правового характера - 49 тыс. человек (3,3 %).
Численность работавших в условиях вынужденной неполной занятости по инициативе администрации, в январе-сентябре 2008 года составила:
     - 5,9 тыс. человек, работавших неполное рабочее время;
     - 7,3 тыс. человек, которым были предоставлены отпуска.
Свыше 1 тыс. человек или 17 % работников, имевших в 2008 году вынужденные отпуска, не получали за период отпуска никакой денежной компенсации.
Общие масштабы вынужденной неполной занятости в связи с административными отпусками и работой в режиме неполного рабочего дня (недели) в январе-сентябре 2008 года оценивались в 2,4 млн. человеко-часов, что равнозначно ежедневному невыходу на работу 1,6 тыс. работников (в январе-сентябре 2007 года - 1,2 тыс. человек).
Наибольшие размеры неполной занятости отмечались в организациях обрабатывающих производств.
К концу декабря 2008 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 48 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 14,4 тыс. человек имели статус безработного.
     В декабре 2008 года статус безработного получили 5,3 тыс. человек (на 2,6 тыс. человек или в 1,9 раз больше, чем в декабре 2007 года). Размеры трудоустройства безработных в декабре 2008 года были на 0,2 тыс. человек или на 23 % меньше, чем в аналогичном периоде 2007 года, и составили 0,6 тыс. человек.
Просроченная задолженность по заработной плате за декабрь 2008 года уменьшилась на 107,7 млн. рублей и  на 01.01.2009 составила 22,5 млн. рублей.
Основная сумма задолженности приходится на предприятия обрабатывающего производства - 14,9 млн. рублей.
      Просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 0,3 млн. рублей (0,2 млн. рублей из федерального бюджета и 0,1 млн. рублей из бюджета Санкт-Петербурга).        
     Данные об изменении в течение 11 месяцев текущего года заработной платы жителей Санкт-Петербурга, представлены ниже на графике:




     Как следует из сложившейся динамики показателей, представленных на диаграмме, реальная заработная плата (объем товаров и услуг, которые можно приобрести на заработную плату в текущем периоде, исходя из цен базисного периода) в течение всего периода была ниже номинальной, из-за инфляции.
     По предварительной оценке Петростата на 01.12.2008 численность населения Санкт-Петербурга с начала года увеличилась на 12,8 тыс. человек и составила 4 580,8 тыс. человек. За отчетный период родились 43 291 ребёнок, что на 3 973 ребёнка больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общий показатель рождаемости составил 10,4 родившихся на 1000 человек населения.
     Рост численности населения обусловлен миграционным приростом, который увеличился на 60 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
     

     Исполнение основных показателей бюджета Санкт-Петербурга

 
     В 2008 году бюджет Санкт-Петербурга по доходам исполнен в сумме 339 058 524,1 тыс. рублей или на 108,3 %, по расходам - в сумме 355 844 119,6 тыс. рублей или на 97 %.
     Дефицит бюджета составил 16 785 595,5 тыс. рублей, что на 37 086 678,5 тыс. рублей ниже предельного размера, предусмотренного Законом Санкт-Петербурга.
Временно свободные средства бюджета за отчетный период сократились с 70 732 883,7 тыс. рублей до 49 544 164,1 тыс. рублей, причем остатки средств на счетах по учету средств бюджета увеличились на 4 489 282,4 тыс. рублей, а средства, размещенные на банковских депозитах, сократились на 25 678 002 тыс. рублей.
     Просроченная кредиторская задолженность за декабрь сократилась на 507 939,7 тыс. рублей и на 01.01.2009 составила всего 118 625 тыс. рублей, в том числе по заработной плате - 1 110,2 тыс. рублей.

     
     Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по доходам
     

Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2008 году на 28,6 % превышают показатель 2007 года, данные об исполнении бюджета по основным источникам представлены в таблице:
     (тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2008 год

Исполнено за 2008 год

  

сумма

в %

ДОХОДЫ, всего

313 138 200,0

339 058 524,1

108,3

Налоговые и неналоговые доходы

273 888 550,4

286 512 635,2

104,6

в том числе:


 


 


 

Налоги на прибыль, доходы

193 363 209,7

201 532 883,6

104,2

из них:


 


 


 

Налог на прибыль организаций

101 871 664,1

102 847 195,5

101,0

Налог на доходы физических лиц

91 491 545,6

98 685 688,1

107,9

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ

12 182 990,8

11 258 124,4

92,4

Налоги на совокупный доход

5 248 108,2

5 636 916,0

107,4

Налоги на имущество

24 737 956,8

26 420 413,2

106,8

из них:

   

Налог на имущество физических лиц

16 800,0

22 426,6

133,5

Налог на имущество организаций

15 180 002,4

15 627 658,1

102,9

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

27 907 688,0

29 504 568,1

105,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

6 858 501,9

6 972 689,1

101,7

Прочие неналоговые доходы

578 911,6

1 800 007,5

3,1 раз

Безвозмездные поступления

15 578 499,9

25 598 234,0

164,3

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

23 671 149,7

26 947 654,9

113,8


Сверх годовых назначений в бюджет Санкт-Петербурга поступило 25 920 324,1 тыс. рублей, в основном за счет безвозмездных поступлений - 10 019 734,2 тыс. рублей и налога на доходы физических лиц - 7 194 142,5 тыс. рублей.
     Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета Санкт-Петербурга составили следующие поступления:
     -налога на прибыль организаций - 30,3 %;
     -налога на доходы физических лиц - 29,1 %;
     -доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 8,7 %;
     -налогов на имущество - 7,8 %;
     -безвозмездных поступлений - 7,5 %;
     -    доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 7,9 %.

В 2008 году, по сравнению с 2007 годом, увеличились поступления по ряду источников доходов:
     -налога на доходы физических лиц - на 27 514 835,2 тыс. рублей или на 38,7 %;
     -налога на прибыль организаций - на 31 676 342,6 тыс. рублей или на 19,3 %;
     -налогов на имущество - на 4 580 042,7  тыс. рублей или на 21 %;
     -безвозмездных поступлений - на 9 156 262 тыс. рублей или на 55,7 %;
     -рыночных продаж товаров и услуг - на 4 564 960,6 тыс. рублей или на 21,8 %.
     

          Данные о помесячном поступлении доходов в 2007 и 2008 годах представлены на диаграмме


:

     Из представленных на диаграмме показателей видно, что  в ноябре - декабре 2008 года поступление доходов сложилось ниже уровня 2007 года, в связи с влиянием кризиса мировой финансовой системы на экономику Санкт-Петербурга.
     Снижение в ноябре-декабре 2008 года общего объёма налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с соответствующими месяцами предыдущего года, привело к снижению годовых темпов роста доходов, так от уровня 2007 года: по итогам первого полугодия темп роста составил 132,4 %, по итогам 10-ти месяцев - 128,2 %, по итогам года - 121,9 %, поскольку в ноябре - декабре поступление этих доходов составило лишь 95,1%.
     
     Несмотря на рост в 2008 году поступления доходов, по сравнению с 2007 годом, исполнение годовых бюджетных назначений снизилось на 14,2 процентных пункта, на что повлияло изменение динамики поступления основных доходообразующих источников (налог на прибыль организации, налог на имущество организаций) в бюджет Санкт-Петербурга.

Данные о помесячном поступлении в бюджет Санкт-Петербурга в 2007 и 2008 годах налога на прибыль организаций представлены на диаграмме:




     Налог на прибыль организаций за ноябрь - декабрь 2008 составляет 33,7 % от аналогичного показателя соответствующего периода 2007 года, из-за снижения на 3 214 800 тыс. рублей или на 46,9 % суммы авансовых платежей, начисленных по сроку 28 декабря 2008 года, в сопоставимых условиях, в связи с изменением законодательства Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым в четвёртом квартале 2008 года налогоплательщикам, уплачивающим ежемесячные авансовые платежи по итогам отчётного (налогового) периода, предоставлено право исчислять сумму ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли.
     Основное влияние на динамику поступления налога в декабре оказало отсутствие авансовых платежей у следующих налогоплательщиков:
     -ОАО «Газпромнефть", ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ", ОАО «КИТ ФИНАНС Инвестиционный банк", ОАО «Банк ВТБ", ООО «РН-ТРЕЙДИНГ". В аналогичном периоде 2007 года от этих организаций поступило авансовых платежей в сумме 2 970, 1 млн. рублей;
     -ОАО АКБ «НРБАНК", «Северо-Западный банк Сбербанка РФ", ОАО «Северсталь", ОАО РЖД, ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК". В аналогичном периоде 2007 года от данных организации поступило авансовых платежей в сумме 226,0 млн. рублей.   
     В декабре произведены возвраты уплаченного в городской бюджет налога на прибыль организаций - 2 228,9 млн. рублей.
     
     Данные о помесячном поступлении в бюджет Санкт-Петербурга в 2007 и 2008 годах налога на имущество организаций представлены на диаграмме:




     Поступление в бюджет налога на имущество организаций в ноябре - декабре 2008 года, относительно аналогичного периода 2007 года, составляет 72,4 %, что обусловлено зачислением в октябре фактически в полном объёме авансовых платежей за 3 квартал, перечисленных по сроку уплаты 30.10.2008.
     Налог на имущество в декабре поступал:
-по результатам контрольной работы налоговых органов - ОАО «АК ТРАНСАЭРО", ЗАО «ПКТ";
-в счёт погашения недоимки за 3 квартал (по сроку уплаты 30.10.2008) - ЗАО «Содружество", ООО «ОТЕЛЬ ОЛИМПИК ПАРК", ООО «Автопорт", ЗАО «БАЛТИМОР - НЕВА";
-в счёт досрочной уплаты налога за 2008 год по сроку 30.03.2009 - ФГУ «ГК «ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ", ГУАП «Смольнинское", ЗАО «РАМИРЕНТ".
Платежи этих организаций составили 27,9 % от суммы поступлений за декабрь.
Недоимка по налогу на имущество организаций снизилась за декабрь на 33,6 %.  

     Несмотря на снижение темпов поступления доходов в конце года по ряду основных доходообразующих источников, поступления налога на доходы физических лиц в течение всего 2008 года превышали показатели 2007 года, данные представлены на диаграмме:




     Поступление налога на доходы физических лиц за ноябрь - декабрь 2008 года на 25 % превышает показатели аналогичного периода 2007 года.
     Наибольшие суммы налога в ноябре - декабре 2008 года перечислены следующими организациями: Северо-Западный Банк Сбербанка РФ, Санкт-Петербургское отделение ОЖД - филиал ОАО «РЖД", ОАО «Банк Санкт-Петербург", ОАО «Силовые машины - ЗЛТ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт, СПб ГУП «Петербургский Метрополитен", Военно-Медицинская академия, ОАО Газпром нефть, ОАО «ТГК-1", ЗАО «Сибур Холдинг" ЗАО «СК «Темп", ГУП «Горэлектротранс", ВКА им. А. Ф. Можайского, ФГУП ГТК «Россия" и др.  

     Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по расходам


     Показатели отчета Комитета финансов об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга в части расходов бюджета Санкт-Петербурга по функциональной классификации расходов соответствуют данным Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, установленным по итогам проведения в 2008 году оперативного контроля.
     
     Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены на 97 % от годовых назначений, таким образом, неосвоение  ассигнований, в целом, составило 11 166 354,4 тыс. рублей. Данные о финансировании расходов бюджета Санкт-Петербурга по разделам функциональной классификации представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

Расходы, всего:

367 010 474,0

355 844 119,6

97,0

Общегосударственные вопросы

17 490 850,1

14 204 031,2

81,2

Национальная оборона

40 660,1

39 945,9

98,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

9 165 322,2

8 878 450,1

96,9

Национальная экономика

63 919 672,1

61 245 082,5

95,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

101 880 218,4

99 174 133,9

97,3

Охрана окружающей среды

1 311 419,3

1 302 630,8

99,3

Образование

54 329 670,8

54 009 677,7

99,4

Культура, кинематография, средства массовой информации

15 701 709,0

14 839 501,6

94,5

Здравоохранение, физическая культура и спорт

64 602 432,5

61 951 960,9

95,9

Социальная политика

37 088 334,5

38 829 839,4

104,7

Межбюджетные трансферты

1 480 185,0

1 368 865,6

92,5

     
     В 2008 году ни один из разделов расходов бюджета (за исключением отрасли «Социальная политика") не исполнен в полном объеме.
     В целом динамика роста в 2008 году расходов бюджета характеризуется следующими показателями: по сравнению с 2007 годом, темп роста составил 137,2 %, а к уровню 2006 года - 194 %.
     
     Необходимо отметить, что уровень исполнения расходных обязательств бюджета по таким социально значимым отраслям, как: «Образование" (99,4 %), «Социальная политика" (104,7 %) выше уровня исполнения расходов в целом, при этом расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство" превышают его незначительно - всего на 0,3 процентного пункта, а расходы на «Здравоохранение, физическую культуру и спорт" ниже - на  1,1 процентного пункта.
     По значительному количеству разделов (в том числе и превалирующих по своему удельному весу в общем объеме освоенных бюджетных средств), исполнение бюджетных назначений оказалось ниже среднего уровня (97 %). В частности, бюджетные ассигнования освоены по разделам:
     - «Общегосударственные вопросы" - в сумме 14 204 031,2 тыс. рублей или на 81,2 % от годовых назначений, что объясняется отражением расходов, произведенных из резервного фонда (1 900 000 тыс. рублей), по разделам  фактически произведенных расходов, как того и требуют Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации. Без учета средств резервного фонда бюджетные назначения в сфере общегосударственных вопросов исполнены на 92 %.
     - «Национальная экономика" - в сумме 61 245 082,5 тыс. рублей или на 95,8 % от годовых назначений, преимущественно за счет низкого исполнения бюджетных ассигнований по подразделам: «Дорожное хозяйство" - в сумме 22 155 016,7 тыс. рублей, или на 96,4 % и «Другие вопросы в области национальной экономики" - в сумме 6 229 802,9 тыс. рублей или на 90,1 %.
     - «Межбюджетные трансферты" - в сумме 1 368 865,6 тыс. рублей, или на 92,5 % от годовых назначений, не полное освоение ассигнований обусловлено невостребованностью органами местного самоуправления субвенций, предоставляемых для финансового обеспечения переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства (расходы исполнены в сумме 522 408,2 тыс. рублей или 87,8 % от годовых назначений), а также дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (расходы исполнены в сумме 245 039,9 тыс. рублей, или 91,6 % от годовых назначений).
     
     Наряду с неполным освоением ассигнований по разделам, ниже среднего уровня исполнения расходов в целом бюджетные обязательства выполнены 15 главными распорядителями, данные по некоторым представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование
главного распорядителя

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

Государственная административно-техническая инспекция

114 864,9

94 437,1

82,2

Комитет по градостроительству и архитектуре

754 202,7

585 089,4

77,6

Комитет по делам записи актов гражданского состояния

253 753,7

235 369,8

92,8

Комитет по инвестициям и стратегическим проектам

1 664 060,1

1 437 532,2

86,4

Комитет по науке и высшей школе

870 852,2

779 865,2

89,6

Комитет по строительству

46 645 608,0

41 429 448,3

88,8

Комитет по управлению городским имуществом

5 688 988,0

3 720 709,0

65,4

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

434 568,4

270 130,2

62,2

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга

1 180 584,2

705 271,5

59,7

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

152 458,1

144 795,9

95,0

Уставный суд Санкт-Петербурга

86 317,3

80 974,8

93,8

     
     Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга в течение всего года обращала внимание на низкий уровень исполнения бюджетных обязательств такими главными распорядителями, как:
     Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга;
     Комитет по градостроительству и архитектуре;
     Комитет по инвестициям и стратегическим проектам;
     Комитет по науке и высшей школе;
     Комитет по строительству;
     Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга;
     Управление ветеринарии Санкт-Петербурга;
     Управление социального питания.
     
     По двум главным распорядителям, исполнение расходов значительно выше годовых бюджетных назначений. Данные представлены в таблице:


(тыс. рублей)

Наименование
главного распорядителя средств

Бюджет на 2008 год

Исполнено

Отклонение в исполнении

  

Сумма

в %

 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

1 026 410,2

2 927 258,0

285,2

1 900 847,8

Комитет по транспортно-транзитной политике

190 990,1

210 584,0

110,3

19 593,9


     Так, в расходах Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности отражены средства (на общую сумму 1 864 087,6 тыс. рублей), главным распорядителем которых в соответствии с законом о бюджете определено Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга, вошедшего с 01.04.2008 года в состав Комитета в ходе структурных и организационных преобразований.
     Исполнение бюджета осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи, в которую в пределах прав, предусмотренных бюджетным законодательством, вносились изменения.
     В расходах Комитета по транспортно-транзитной политике превышение объемов выделенных бюджетных ассигнований над утвержденными назначениями сложилось в результате исполнения им расходов, предусмотренных законом о бюджете Комитету по транспорту в сумме 21 139,0 тыс. рублей для предоставления субсидий ОАО «Северо-Западное Пароходство" на осуществление перевозки граждан речным транспортом на линии Ломоносов-Кронштадт по регулируемому тарифу.
     Средства были перераспределены на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 № 1181.
     
     Существенное отклонение предусмотренных законом о бюджете ассигнований от их освоения свидетельствует в ряде случаев о недостаточно эффективной работе отдельных участников бюджетного процесса по принятию управленческих решений, направленных на своевременное, полное и качественное исполнения бюджетных обязательств.
     
     Основными приоритетами расходов бюджета в 2008 году были следующие направления, данные представлены на диаграмме:




     В структуре бюджета на 20 целевых статей приходится 200,9 млрд. рублей или 56,5 % от общего объема профинансированных расходов. Данные об исполнении бюджетных обязательств по этим целевым статьям расходов представлены в приложении.
     
     Исполнение бюджетных назначений по трем основным направлениям  расходов сложилось следующим образом:
     

     «Жилищно-коммунальное хозяйство"

     По итогам 2008 года исполнение бюджетных назначений по разделу составило 99 174 133,9 тыс. рублей, или 97,3 %.
     Несмотря на снижение в 2008 году, по сравнению с 2007 годом доли расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета с 31,8 % до 27,9 %, абсолютные показатели увеличиваются, как в части плановых ассигнований (на 16 794 960,2 тыс. рублей), так и в части исполненных бюджетных назначений (на 16 770 030,60 тыс. рублей).
     Исполнение расходов по разделу осуществляли 25 главных распорядителей.
     Данные об исполнении бюджетных назначений по подразделам расходов приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

    

 Жилищно-коммунальное хозяйство

101 880 218,4

99 174 133,9

97,3

 Жилищное хозяйство

35 660 929,0

35 926 705,1

100,7

 Коммунальное хозяйство

63 791 202,5

60 812 995,8

95,3

 Благоустройство

9 500,0

0,0

0,0

 Прикладные научные исследования в области
 жилищно-коммунального хозяйства

24 500,0

21 644,0

88,3

 Другие вопросы в области жилищно-
 коммунального хозяйства

2 394 086,9

2 412 789,0

100,8

     
     В структуре расходов отрасли 36,2 % составляли бюджетные ассигнования на жилищное хозяйство, почти половину обязательств по подразделу составляли капитальные вложения в отрасль «Жилищное строительство", в соответствии с Адресной инвестиционной программой (далее - АИП) - 17 037 663,9 тыс. рублей.
     Данные об исполнении расходов бюджета Санкт-Петербурга по подразделу «Жилищное хозяйство" главными распорядителями представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование
главного распорядителя

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

ВСЕГО:

35 660 929,0

35 926 705,1

100,7

Жилищный комитет, всего:

4 035 535,7

3 957 752,7

98,1

в том числе,  расходы на капитальные вложения по отрасли «Жилищное строительство" в соответствии с АИП

1 068 469,8

1 064 809,1

99,7

Комитет по строительству, всего:

15 636 504,7

15 878 586,3

101,5

в том числе, расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

100 000,0

100 000,0

100,0

в том числе, расходы на капитальные вложения по отрасли «Жилищное строительство" в соответствии с АИП

15 436 504,7

15 776 953,2

102,2

Комитет по управлению городским имуществом, всего:

200 000,0

195 901,6

98,0

в том числе расходы на капитальные вложения по отрасли «Жилищное строительство" в соответствии с АИП

200 000,0

195 901,6

98,0

Администрации районов Санкт-Петербурга

15 788 888,6

15 894 464,5

100,7

     
     Жилищным комитетом из годовых бюджетных назначений в сумме 4 035 535,7 тыс. рублей на жилищное хозяйство не произведены расходы в сумме 77 783 тыс. рублей, в первую очередь, из-за не освоения бюджетных ассигнований на:
     - проведение капитального ремонта объектов нежилого фонда (освоено 2 140,5 тыс. рублей, или 3,5 % от годовых назначений);
     - долевое участие в строительстве или приобретении жилья для расселения жилых домов, попадающих в санитарно-защитную зону Кольцевой автомобильной дороги в Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга (расходы исполнены в сумме 3 119,3 тыс. рублей, или на 17,2 % от годовых назначений).
     
     Комитетом по строительству не производились расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные в сумме 100 000 тыс. рублей, по причине не поступления в бюджет Санкт-Петербурга средств из соответствующего источника.
     
     При среднем исполнении администрациями районов Санкт-Петербурга годовых бюджетных назначений в области жилищного хозяйства на 100,7 %, двумя территориальными органами исполнительной власти бюджетные ассигнования освоены меньше чем на 90 %:

(тыс. рублей)

Наименование
главного распорядителя

Бюджетна 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

550 883,9

490 877,2

89,1

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

419 358,4

371 565,6

88,6

     
     Так, Администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга не в полном объеме исполнены бюджетные обязательства по:

· капитальному ремонту жилищного фонда - средства были освоены на 89,7 %,

· комплексному благоустройству дворов в соответствии с АИП - на 83%,

· содержанию находящихся в собственности Санкт-Петербурга пустующих помещений, расположенных в многоквартирных домах, - на 74,6 %;

· выполнению мероприятий по обследованию и сносу «деревьев-угроз" во дворах - на 47 %;

· восстановлению автоматической противопожарной защиты (АППЗ) - на 13 %.
     При этом, мероприятия по ремонту фасадов зданий жилищного фонда профинансированы на 148 %, а оплата расходов жилищных организаций на содержание и текущий ремонт недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, расположенного в многоквартирных домах, находящихся в управлении жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья, а также управляющих организаций произведена в размере 229,3 % от утвержденных на 2008 год ассигнований.
     В отношении Администрации Петродворцовского района Санкт-Петербурга на низкое исполнение бюджетных назначений существенное влияние оказало освоение бюджетных средств, предусмотренных на выполнение:

·      мероприятий по промывке фасадов зданий жилых домов - расходы произведены в сумме 952,9 тыс. рублей, или на 38,1 % от годовых назначений;

· ремонта фасадов зданий:
     -жилищного фонда Санкт-Петербурга - в сумме 32 319,8 тыс. рублей, или на 68,8 %;
     -нежилого здания по адресу: г. Ломоносов, ул.Александровская д.13, лит.А - в сумме 2 312 тыс. рублей, или на 78 %.
     Вместе с тем, по четырем целевым статьям расходы Администрации превысили бюджетные назначения, и по итогам их исполнения были освоены в диапазоне от 108,3 % (проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и создание аварийного запаса материалов) до          228,8 % (приобретение, установка и обслуживание узлов учета потребления тепловой энергии).
     
     В структуре исполненных бюджетных назначений по подразделу «Жилищное хозяйство" значительный (22,8 %) объем средств направлен на проведение в 2008 году мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда. Исполнение данных расходов составило 8 187 426,1 тыс. рублей, или 96,2 % от предусмотренных на 12 месяцев 2008 года ассигнований. Данные приведены в таблице.
     

Наименование главного распорядителя

%

Жилищный комитет

99,9

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

105,0

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

94,1

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

98,9

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

96,5

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

85,9

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

87,9

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

99,6

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

93,0

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

113,0

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

107,6

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

95,2

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

96,2

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

97,9

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

85,6

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

99,3

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

99,8

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

74,7

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

100,8

     
     При перевыполнении (100,7 %) бюджетных назначений в целом по подразделу, по 13 целевым статьям бюджетные назначения исполнены менее чем на 50 %, в результате чего не освоено 107 951,9 тыс. рублей, а именно:

-      3500583 «Расходы на содержание находящихся в собственности Санкт-Петербурга пустующих помещений, расположенных в многоквартирных домах", предусмотренные Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в сумме 4 310,9 тыс. рублей, освоены на 1 %, в сумме 43,7 тыс. рублей;

- 3500817 «Расходы на проведение капитального ремонта объектов нежилого фонда", предусмотренные Жилищному комитету в сумме 61 687,4 тыс. рублей, освоены на 3,5 %, в сумме 2 140,5 тыс. рублей;

- 3500693 «Расходы на восстановление автоматической противопожарной защиты (АППЗ)", предусмотренные Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в сумме 2 500 тыс. рублей, освоены на 13 %, в сумме 325,3 тыс. рублей;

- 3500579 «Расходы на долевое участие в строительстве или приобретении жилья для расселения жилых домов, попадающих в санитарно-защитную зону Кольцевой автомобильной дороги в Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга", предусмотренные Жилищному комитету в сумме 18 119,3 тыс. рублей, освоены на 17,2 %, в сумме 3 119,3 тыс. рублей;

- 3500708 «Расходы жилищных организаций на отопление пустующей (свободной) жилой и нежилой площади", предусмотренные Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга в сумме  3 012,7 тыс. рублей, освоены на 17,4 %, в сумме 524,5 тыс. рублей;

- 3500023 «Расходы на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и создание аварийного запаса материалов", предусмотренные администрациям Красногвардейского (в сумме 4 500,0 тыс. рублей) и Фрунзенского (2 000 тыс. рублей) районов Санкт-Петербурга, освоены на 19,2 % и 33,1 %, в суммах 865,4 тыс. рублей и 662,8 тыс. рублей, соответственно;

- 3500812 «Расходы на экспертизу лифтов, отработавших нормативный срок службы, расположенных в жилых домах ЖК, ЖСК и ТСЖ", предусмотренные Администрации Московского района Санкт-Петербурга в сумме 2 165,8 тыс. рублей, освоены на 22 %, в сумме 476,5 тыс. рублей;

- 3500694 «Расходы на выполнение мероприятий по промывке фасадов зданий жилых домов", предусмотренные администрациям Петродворцового (в сумме 2 500 тыс. рублей) и Центрального (в сумме 10 500,0 тыс. рублей) района Санкт-Петербурга, освоены на 38,1 % и 39,5 %, в суммах 952,9 тыс. рублей и 4 147,5 тыс. рублей, соответственно;

- 3500583 «Расходы на содержание находящихся в собственности Санкт-Петербурга пустующих помещений, расположенных в многоквартирных домах", предусмотренные Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга в сумме 1 817,0 тыс. рублей, освоены на 42,1 %, в сумме 764,8 тыс. рублей;

- 3500010 «Расходы на содержание, ремонт и замену абонентских почтовых шкафов", предусмотренные Администрации Центрального района Санкт-Петербурга в сумме 1 680,0 тыс. рублей, освоены на 45,1 %, в сумме  757,9 тыс. рублей;

- 3500833 «Оплата расходов жилищ, организаций на содержание и текущий ремонт недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, расположенного в многоквартирных, домах, находящихся в управлении жилищ, кооперативов, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья, а также управляющих организаций", предусмотренные Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга в сумме 107,7 тыс. рублей, освоены на 46,4 %, в сумме 50 тыс. рублей;

- 3500610 «Расходы на выполнение мероприятий по обследованию и сносу «деревьев-угроз" во дворах", предусмотренные Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в сумме 2 500 тыс. рублей, освоены на 47 %, в сумме 1 175 тыс. рублей;

- 3500837 «Субсидии жилищным организациям на покрытие выпадающих доходов в связи с невзиманием платы с граждан за текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными, а также непригодными для проживания", предусмотренные Жилищному комитету в сумме                                   12 983,3 тыс. рублей, освоены на 49,5 %, в сумме 6 426,1 тыс. рублей.
     Кроме того, по пяти целевым статьям на общую сумму 126 915,3 тыс. рублей расходы не производились вообще.
     
     В структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга на жилищно-коммунальное хозяйство, наибольший объем - 61,3 % составили средства, направляемые на коммунальное хозяйство в сумме 60 812 995,8 тыс. рублей, что составило 95,3 % от годовых бюджетных назначений, из которых расходы:
     - Комитета по энергетике и инженерному обеспечению составили 31 583 367,6 тыс. рублей, из них 26 755 549,2 тыс. рублей направлено на капитальные вложения по отрасли «Коммунальное строительство" в соответствии с АИП. В соответствии с законом о бюджете в 2008 году Комитету были предусмотрены ассигнования в сумме 2 928 145 тыс. рублей на выполнение мероприятий 8 целевых программ Санкт-Петербурга, которые исполнены в сумме 1 160 794,7 тыс. рублей или на 39,6 %, а расходы на мероприятия трех целевых программ на  сумму 1 012 610 тыс. рублей не профинансированы вообще;
     - Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству - 18 383 403,7 тыс. рублей, из них 16 002 290,7 тыс. рублей направлено на капитальные вложения по отрасли «Коммунальное строительство" в соответствии с АИП. Расходы Комитета на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Программа подготовки к 300-летию Царского Села (г. Пушкина) на 2006-2010 годы" составили 30 000 тыс. рублей, или 19,2 % от утвержденных показателей.
     При среднем исполнении расходов бюджета Санкт-Петербурга на жилищно-коммунальное хозяйство - на 97,3 %, низкий уровень исполнения бюджетных обязательств по коммунальному хозяйству сложился у трех бюджетополучателей:
     1. Комитета по строительству - 67,8 % или 2 955 411 тыс. рублей, в основном из-за низкого освоения бюджетных назначений, предусмотренных на капитальные вложения по отрасли «Коммунальное строительство" в соответствии с АИП;
     2. Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга - 69,4 % или 13 013,4 тыс. рублей, из-за низкого освоения бюджетных назначений, предусмотренных на текущее содержание пляжей;
     3. Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга -  85,4 % или 71 126,3 тыс. рублей, из-за не исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на прочее благоустройство.
     Таким образом, исполнение расходов бюджета Санкт-Петербурга на коммунальное хозяйство осуществлялось главными распорядителями бюджетных средств неравномерно, а по отдельным целевым статьям, например, субсидии Жилищного комитета в сумме 174 355 тыс. рублей на покрытие выпадающих доходов от оказания услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, образуемых населением, по регулируемым тарифам (целевая статья 3510468), не осуществлялось вообще.
     
     Расходы бюджета Санкт-Петербурга на благоустройство в структуре жилищно-коммунального хозяйства предусматривались в незначительных суммах и составляли 9 500 тыс. рублей - Комитету по благоустройству и дорожному хозяйству для организации круглосуточной охраны Таврического сада (500 тыс. рублей), охраны парков (4 000 тыс. рублей), а также на проектирование и реконструкцию Сада Декабристов в Василеостровском районе (5 000 тыс. рублей). Указанные расходы в 2008 году профинансированы по подразделу «Коммунальное хозяйство".
     
     В соответствии с законом о бюджете расходы на прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства были предусмотрены Жилищному комитету в сумме 4 500 тыс. рублей для разработки нормативно-методических документов (не освоенными остались 580,3 тыс. рублей) и Комитету по энергетике и инженерному обеспечению - в сумме 20 000 тыс. рублей для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (не освоенными остались 2 275,7 тыс. рублей).
     
     Расходы по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" предусмотрены в общей сумме 2 394 086,9 тыс. рублей, из них: Жилищному комитету (846 778,6 тыс. рублей), Комитету по благоустройству и дорожному хозяйству (243 794,9 рублей), Комитету по энергетике и инженерному обеспечению (180 680,7 тыс. рублей), Комитету по строительству (32 310 тыс. рублей), Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли (52 365,4 тыс. рублей), а также администрациям всех районов Санкт-Петербурга (1 038 157,3 тыс. рублей).
При исполнении годовых назначений по подразделу в целом на 100,8 % расходные обязательства в соответствии с АИП по отрасли «Коммунальное строительство", предусмотренные двум комитетам на создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в сумме 134 176 тыс. рублей в 2008 году исполнены в сумме 44 626,6 тыс. рублей, по причине освоения Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению бюджетных назначений лишь на 5,7 % или в сумме 5 450,6 тыс. рублей.


 «Здравоохранение, физическая культура и спорт"

     В 2008 году бюджетные назначения по разделу исполнены в сумме 61 951 960,9 тыс. рублей или на 95,9 %. Удельный вес расходов на здравоохранение, физическую культуру и спорт в общей структуре бюджета составил 17,4 %, что на 0,2 процентных пункта выше аналогичного показателя 2007 года. Исполнение расходов по разделу в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2008 год осуществляли 28 главных распорядителей бюджетных средств.
     Данные об исполнении расходов по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт" и его подразделам приведены в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

Здравоохранение, физическая культура и спорт

64 602 432,5

61 951 960,9

95,9

Стационарная медицинская помощь

17 904 445,2

17 591 421,8

98,3

Амбулаторная помощь

14 007 929,1

14 542 265,9

103,8

Скорая медицинская помощь

1 931 093,3

1 921 750,1

99,5

Санаторно-оздоровительная помощь

1 221 202,2

1 080 920,1

88,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов

245 241,1

243 999,5

99,5

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

13 457,3

11 413,6

84,8

Физическая культура и спорт

8 735 810,3

6 042 506,9

69,2

Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта

20 543 254,0

20 517 683,0

99,9

     
     В структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт" расходы на стационарную медицинскую помощь составили 28,4 %, и были предусмотрены Комитету по здравоохранению (15 492 330,4 тыс. рублей) и девяти территориальным органам исполнительной власти Санкт-Петербурга (2 412 114,8 тыс. рублей), данные об исполнении ими бюджетных обязательств представлены в таблице:

(тыс. рублей)


Наименование
главного распорядителя

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

ВСЕГО:

17 904 445,2

17 591 421,8

98,3

Комитет по здравоохранению

15 492 330,4

15 050 384,5

97,1

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

954 040,7

992 478,7

104,0

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

443 884,0

480 488,6

108,2

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

370 540,6

399 695,4

107,9

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

308 683,6

340 414,2

110,3

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

194 183,2

188 726,1

97,2

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

46 992,9

46 021,2

97,9

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

38 952,9

38 619,0

99,1

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

30 019,7

30 140,9

100,4

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

24 817,2

24 453,2

98,5

     
     Недостаточное освоение назначений по подразделу «Стационарная медицинская помощь" обусловлено в первую очередь неполным финансированием расходов по содержанию больниц и клиник, при этом бюджетные обязательства на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования, перевыполнены в диапазоне от 100,4 % (Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга) до 113,2 % (Администрация Московского района Санкт-Петербурга).
     
     В структуре расходов по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт" 23,4 % составили расходы, направленные из бюджета Санкт-Петербурга по подразделу «Амбулаторная помощь" в сумме 14 542 265,9 тыс. рублей, из них 12 675 056,1 тыс. рублей было израсходовано администрациями районов Санкт-Петербурга и                1 867 209,7 тыс. рублей - Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
     Основная доля (98,8 % от исполненных бюджетных назначений) бюджетных средств направлена на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров, функционирующих, в том числе и в системе обязательного медицинского страхования.
     Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи произведены из бюджета Санкт-Петербурга на общую сумму 150 291,1 тыс. рублей и составили 98,5 % от годовых назначений. Расходы профинансированы не в полном объеме по причине уточнения фактической численности медицинского персонала. Так, бюджетные назначения по указанному направлению администрациями:

· Петродворцового района Санкт-Петербурга исполнены на 80,3 %;

· Василеостровского района Санкт-Петербурга - на 91,7 %;

· Фрунзенского района Санкт-Петербурга - на 96 %;

· Выборгского района Санкт-Петербурга - на 97 %;

· Калининского района Санкт-Петербурга - на 98 %.

     Расходы бюджета на скорую медицинскую помощь были предусмотрены Комитету по здравоохранению (1 757 146,7 тыс. рублей) и четырем администрациям районов Санкт-Петербурга (173 946,6 тыс. рублей).
     В 2008 году бюджетные назначения исполнены на 99,5 %, поскольку исполнение расходов на текущее содержание станций скорой и неотложной помощи составило от 96 % (Комитет по здравоохранению) до 99,9 % (Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга) от годовых бюджетных назначений.
     Расходы на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи также исполнены неравномерно, в частности:
     Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга - на 92,3 %;
     Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга - на 103,5 %;
     Комитетом по здравоохранению - на 103,8 %;
     Администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга - на 110,7 %.
     
     Расходы по подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь" были предусмотрены Комитету по здравоохранению (1 163 998,6 тыс. рублей) и администрациям трех районов Санкт-Петербурга (57 203,6 тыс. рублей) в общей сумме 1 221 202,2 тыс. рублей, за 2008 год расходы исполнены на  88,5 %. Низкий процент освоения обусловлен не полным финансированием расходов, предусмотренных по следующим целевым статьям:

·      4730001 «Содержание санаториев для больных туберкулезом" - 218 600,6 тыс. рублей или 96,9 %;

· 4740001 «Содержание санаториев для детей и подростков" - 582 009,6 тыс. рублей или 94,9 %;

· 4750001 «Содержание других санаториев" - 178 965,1 тыс. рублей или 63,9 %.
     
     По подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов" главным распорядителем бюджетных средств в сумме 245 241,1 тыс. рублей, предусмотренных на содержание станций и отделений переливания крови, являлся только Комитет по здравоохранению, которым  годовые назначения исполнены на 99,5 %.
     
     Расходные обязательства Санкт-Петербурга на санитарно-эпидемиологическое благополучие предусматривались в сумме  13 457,3 тыс. рублей, в том числе по Комитету по здравоохранению (11 137,1 тыс. рублей) и администрациям пяти районов Санкт-Петербурга (2 320,2 тыс. рублей).
     По состоянию на 01.01.2009 расходы исполнены на 11 413,6 тыс. рублей или на 84,8 % от предусмотренных назначений, из-за освоения ассигнований, предусмотренных на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга" на 284,3 тыс. рублей или на 39,9 % и не освоения вообще средств в сумме 1 607,4 тыс. рублей, предусмотренных:
     Администрации Московского района Санкт-Петербурга на реализацию плана мероприятий по профилактике природноочаговых, особо опасных инфекционных заболеваний и проведение дезинфекционных, дератизационных мероприятий (целевая статья 5220079);
     Администрациям Невского, Приморского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний (целевая статья 4810010).
     
     Расходы на физическую культуру и спорт составили 9,7 % в структуре расходов раздела и были исполнены на 69,2 % от годовых назначений.
     Исполнение расходов на физическую культуру и спорт осуществлялось 21 главным распорядителем. Наибольшие ассигнования были предусмотрены Комитету по строительству (73,3 %) и Комитету по физической культуре и спорту (18,6 %). Данные об исполнении бюджетных назначений в разрезе главных распорядителей представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

ВСЕГО:

8 735 810,3

6 042 506,9

69,2

Комитет по строительству, всего

6 404 001,8

3 889 113,4

60,7

в том числе расходы на капитальные вложения по отрасли «Спорт и физическая культура" в соответствии с АИП

6 404 001,8

3 889 113,4

60,7

Комитет по физической культуре и спорту, всего

1 624 994,4

1 544 475,6

95,0

в том числе расходы на капитальные вложения по отрасли «Спорт и физическая культура" в соответствии с АИП

782 533,1

778 482,3

99,5

Комитет по транспортно-транзитной политике

16 300,0

13 525,6

83,0

Администрации районов Санкт-Петербурга

690 514,1

595 392,3

86,2

     
     При исполнении бюджета Санкт-Петербурга по подразделу тремя главными распорядителями бюджетные обязательства исполнены  значительно ниже среднего уровня,  данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя

Наименование
расходов

Бюджет на 2008 год

Исполнено

   

Сумма

в %

Комитет по физической культуре и спорту

Расходы на выплату премий спортсменам Санкт-Петербурга и их тренерам по итогам летних и зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в 2008 и 2010 годах

16 704,0

4 528,0

27,1

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Расходы на содержание «ГУ Центр физической культуры, спорта и здоровья"

20 625,0

1 527,8

7,4

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Расходы на прочие учреждения и мероприятия по физической культуре и спорту

70 980,0

3 700,6

5,2

     
     При этом, годовые назначения по расходам на прочие учреждения и мероприятия по физической культуре и спорту значительно перевыполнены:
     Администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга - на 50,8 %;
     Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга - на 41,8 %.
     Вместе с этим, бюджетные обязательства по трем целевым статьям на общую сумму 13 810 тыс. рублей в 2008 году не выполнены. Данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя

Наименование
расходов

Бюджет на 2008 год

Комитет по физической культуре и спорту

Финансирование участия спортсменов Санкт-Петербурга в соревнованиях по неолимпийским видам спорта

350,0

 

Субсидии на создание ежеквартального информационного печатного издания, посвященного фигурному катанию «Фигурное катание в Санкт-Петербурге: история и современность"

110,0

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Расходы на устройство и оборудование стадиона по адресу: пос. Парголово, ул. Шишкина, д. 143

13 350,0

     
     «Национальная экономика"

     Удельный вес средств, направленных в 2008 году на национальную экономику в общей структуре расходов бюджета составил 17,4 %, что на 4,6 процентных пункта выше аналогичного показателя прошлого года.
     В соответствии с ведомственной структурой расходов исполнение расходов по разделу осуществляли 58 главных распорядителей.
     Данные об исполнении расходов по разделу «Национальная экономика" и его подразделам приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

Национальная экономика, всего:

63 919 672,1

61 245 082,5

95,8

Общеэкономические вопросы

538 078,5

544 543,9

101,2

Сельское хозяйство и рыболовство

1 254 823,1

863 739,0

68,8

Водное хозяйство

71 493,9

59 494,0

83,2

Лесное хозяйство

84 660,2

99 744,4

117,8

Транспорт

28 534 096,0

27 881 102,5

97,7

Дорожное хозяйство

22 985 424,2

22 155 016,7

96,4

Связь и информатика

3 459 467,9

3 316 105,9

95,9

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

77 211,4

95 533,2

123,7

Другие вопросы в области национальной экономики

6 914 416,9

6 229 802,9

90,1

     
     Необходимо отметить, что расходы по подразделам указанного раздела исполнены крайне неравномерно.
     В 2008 год бюджетные назначения в сфере общеэкономических вопросов исполнены Комитетом по занятости населения Санкт-Петербурга, средства были направлены на:

·      финансирование мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан за счет средств федерального бюджета - 289 797,6 тыс. рублей (103,4 %);

· содержание санкт-петербургских государственных учреждений центров занятости населения Санкт-Петербурга - 175 408,4 тыс. рублей             (99,9 %);

· содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга - 77 779,3 тыс. рублей (96,3 %);

· выполнение Плана мероприятий на 2007-2008 годы по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года - 1 558,6 тыс. рублей (99,9 %).
     
     Расходы на сельское хозяйство и рыболовство были предусмотрены Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли (92 749,5 тыс. рублей) и Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга (1 162 073,6 рублей).
     По состоянию на 01.01.2009 расходы по подразделу профинансированы в сумме 863 739 тыс. рублей или только на 68,8 % от годовых бюджетных назначений, из-за исполнения бюджетных обязательств Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга на 59,2 %.
     Так,  только на 17,5 % освоены средства, предусмотренные для предоставления субсидий на содержание приютов для безнадзорных животных, низкое освоение бюджетных назначений обусловлено:

· включением в закон о бюджете указанных расходов без их нормативного обеспечения (ст. 78 Бюджетного кодекса РФ);

· несвоевременным определением порядка субсидирования (постановление Правительства Санкт-Петербурга принято только 12 августа 2008 года № 982);

· началом финансирования указанных расходов только в декабре 2008 года.
     При этом расходы Управления на кастрацию безнадзорных животных и утилизацию трупов бездомных животных превысили утвержденные законом бюджетные назначения в 1,5 раза.
     
     Расходы в сфере водного хозяйства были предусмотрены Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в сумме 71 493,9 тыс. рублей, исполнены на  83,2 %. Средства направлены на финансовое обеспечение осуществления отдельных переданных федеральных полномочий в области водных отношений в объеме средств, фактически поступивших на эти цели из федерального бюджета. Бюджетные обязательства в сумме 12 000 тыс. рублей на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта РФ, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений Комитетом не исполнялись, так как субсидии на указанные цели из федерального бюджета не поступали.
     
     Расходы по подразделу «Лесное хозяйство" были предусмотрены Комитету по благоустройству и дорожному хозяйству в сумме 84 660,2 тыс. рублей, исполнены - в сумме 99 744,4 тыс. рублей или на 117,8 %, все средства направлены на содержание санкт-петербургских государственных учреждений лесопарковой зоны.
     
     В отчетном периоде в структуре исполненных расходов бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Национальная экономика" наибольший объем - 45,5 % составили расходы на транспорт. Исполнение расходов осуществляли 5 главных распорядителей бюджетных средств. На долю Комитета по транспорту пришлось 90,1 % объема бюджетных ассигнований по данному подразделу.
     Данные об исполнении бюджетных назначений в разрезе главных распорядителей представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование
главного распорядителя

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

ВСЕГО:

28 534 096,0

27 881 102,5

97,7

Комитет по транспорту, всего

26 155 887,9

25 122 812,0

96,0

в том числе расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт" в соответствии с АИП

19 763 115,9

18 809 283,5

95,1

Комитет по строительству, всего

2 002 000,0

2 598 505,3

129,8

в том числе расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт" в соответствии с АИП

2 002 000,0

2 598 505,3

129,8

Комитет по инвестициям и стратегическим проектам, всего

238 099,6

0,0

0,0

в том числе расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт" в соответствии с АИП

238 099,6

0,0

0,0

Комитет по транспортно-транзитной политике

68 108,5

89 785,2

131,8

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, всего

70 000,0

70 000,0

100,0

в том числе расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт" в соответствии с АИП

70 000,0

70 000,0

100,0

     
     При исполнении расходов по подразделу Комитетом по транспорту допускались отклонения от утвержденных показателей. В частности, не исполнялись утвержденные бюджетные назначения, предусмотренные по целевой статье 3170055 «Расходы на погашение убытков, образовавшихся по балансам государственных унитарных предприятий городского пассажирского транспорта за 2006-2007 гг." в сумме 73 611 тыс. рублей.
     При этом расходы по разработке и внедрению системы электронного контроля оплаты проезда и автоматизированной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом перевыполнены на 22,1 % или на 16 520,3 тыс. рублей, а расходы по содержанию государственного учреждения «Организатор перевозок" - на 29,2 % или на 38 555,7 тыс. рублей.
     
     По состоянию на 01.01.2009 в структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга по национальной экономике на долю средств в области дорожного хозяйства пришлось 36,2 %. В 2008 году расходы по подразделу исполнены в сумме 22 155 016,7 тыс. рублей или на 96,4 % от годовых бюджетных назначений. Таким образом, объем не исполненных бюджетных назначений составил 830 407,5 тыс. рублей.
     Данные об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование
главного распорядителя

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

ВСЕГО:

22 985 424,2

22 155 016,7

96,4

Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству

22 082 095,2

21 285 663,5

96,4

Комитет по транспорту

792 644,3

761 474,5

96,1

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

46 000,0

44 879,7

97,6

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

30 000,0

29 108,0

97,0

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

30 000,0

29 989,3

99,9

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

4 684,7

3 901,7

83,3

     
     В структуре исполненных бюджетных назначений в сфере дорожного хозяйства на долю Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству пришлось 96 %.
     В полном объеме исполнены бюджетные назначения, предусмотренные Комитету по целевым статьям:
     - 1000114 «Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", Подпрограмма «Автомобильные дороги" - 3 130 000 тыс. рублей;
     - 3150201 «Расходы на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)" - 3 179 300 тыс. рублей;
     - 3510444 «Субсидии на возмещение затрат по текущему содержанию дорожных сооружений" - 1 112 801 тыс. рублей;
     - 3510447 «Субсидии на возмещение затрат на содержание и ремонт дорог" - 5 699 015,2 тыс. рублей;
     - 3510073 «Расходы на эксплуатацию ливневой канализации дорог" - 372 000 тыс. рублей.
     В соответствии с п. 2.1 Положения о Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Санкт-Петербурга к предметам ведения Комитета относятся мероприятия по программам комплексного капитального ремонта дорог и транспортных сооружений, дорожное строительство и содержание дорог, а также строительство и содержание мостов.
     При этом Комитетом в 2008 году бюджетные назначения по текущему ремонту дорог перевыполнены на 102 167,3 тыс. рублей или на 1,9 процентного пункта, а по капитальному ремонту дорожных сооружений (мосты, набережные и другие искусственные сооружения) бюджетные обязательства не исполнены на 51 890,9 тыс. рублей или на 6,3 %, и по капитальному ремонту дорог - на 854 695,5 тыс. рублей или на 34,7 %.
     
     В структуре расходов на национальную экономику расходы на связь и информатику составили 5,4 %. Исполнение бюджета по данному подразделу осуществлялось 57 главными распорядителями.
     Результаты исполнения характеризуются следующим:
     - 39 отраслевых комитетов, ведомственных управлений и служб, с бюджетными назначениями в общей сумме 3 413 729,3 тыс. рублей, освоили их в сумме 3 270 633,6 тыс. рублей, или на 95,8 %;
     - администрации районов Санкт-Петербурга при суммарном размере предусмотренных назначений в сумме 45 738,6 тыс. рублей, освоили их в сумме 45 472,3 тыс. рублей или на 99,4 %.
     При исполнении расходов, предусмотренных на развитие информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации (целевая статья 3300009) и эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации (целевая статья 3300008) главными распорядителями допускались существенные отклонения от бюджетных назначений, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)


Наименование
главного распорядителя

Направление расходов
(целевая статья)

Бюджет на 2008 год

Исполнено

   

Сумма

в %

Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области

развитие информацион-но-телекоммуни-кационных систем и средств автоматизации

100,0

273,3

в 2,7 раза

Жилищный комитет

 

100,0

2 552,0

в 25,5 раза

Комитет по здравоохранению

 

100,0

450,0

в 4,5 раза

Комитет по инвестициям и стратегическим проектам

 

100,0

799,5

в 7,9 раза

Комитет по транспортно-транзитной политике

 

100,0

126,5

126,5

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

 

215,4

419,1

194,6

Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга

 

57,0

111,1

194,9

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

 

5 526,3

7 170,6

129,8

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга

 

100,0

150,8

150,8

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

 

232,5

256,3

110,2

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

 

106,6

566,8

в 5,3 раза

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

 

100,0

345,0

в 3,5 раза

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

 

100,0

356,5

в 3,6 раза

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

 

137,1

1 129,7

в 8,2 раза

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

 

781,9

1050,4

134,3

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

эксплуатация информацион-но-телекоммуни-кационных систем и средств автоматизации

286,5

3 502,1

в 12,2 раза

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

 

472,1

575,3

121,9

Уставный суд Санкт-Петербурга

 

255,3

819,2

в 3,2 раза

     
     В соответствии с законом о бюджете расходы по подразделу «Прикладные научные исследования в области национальной экономики" были предусмотрены Комитету по благоустройству и дорожному хозяйству (13 000 тыс. рублей), Комитету по науке и высшей школе (10 800 тыс. рублей), Комитету по управлению городским имуществом (9 300 тыс. рублей) и Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли (44 111,4 тыс. рублей) в общей сумме 77 211,4 тыс. рублей, которые в 2008 году исполнены на 123,7 %.
     На значительное перевыполнение бюджетных назначений повлияли расходы, произведенные:

· Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству - на научно-исследовательские разработки городского хозяйства в 2,9 раза превысившие объемы, предусмотренные законом о бюджете;

· Комитетом по управлению городским имуществом - на научно-исследовательские работы, направленные на социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга, на 12,8 % превысившие объемы, предусмотренные законом о бюджете.

     По состоянию на 01.01.2009 в структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга по разделу «Национальная экономика" доля средств по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики" составила 10,8 %. Расходы по подразделу были предусмотрены девяти комитетам и двум управлениям в общей сумме 6 914 416,9 тыс. рублей, исполнены на 90,1 %.
     В частности не в полном объеме исполнены бюджетные назначения, утвержденные:
     - Комитету по градостроительству и архитектуре по целевым статьям:
     3380113 «Расходы на проведение творческого конкурса проектов и разработку проектно-сметной документации проектов" - в сумме 1 000 тыс. рублей, которые были освоены на 14 %.
     3380078 «Расходы по подготовке материалов топографо-геодезических и картографических данных для информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" - в сумме 162 000 тыс. рублей, которые были  освоены на 50,1 %.
     - Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли по целевым статьям:
     5220103 «Субсидии на подготовку и переподготовку кадров для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности Санкт-Петербурга в рамках реализации Плана мероприятий по развитию промышленного потенциала Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы" - в сумме 25 000 тыс. рублей, которые были  освоены на 57,4 %;
     3450009 «Субсидия Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате на реализацию специальной программы "Выходим в регионы" в рамках реализации Плана мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы" - в сумме 7 000 тыс. рублей, которые были  освоены на 68,2 %;
     3450008 «Субсидии на поддержку и развитие малого предпринимательства" - в сумме 191 500 тыс. рублей, которые были  освоены на 70,6 %;
     5220102 «Субсидии организациям промышленности Санкт-Петербурга для возмещения части затрат, связанных с участием в выставках и ярмарках в рамках реализации Плана мероприятий по развитию промышленного потенциала Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы" - в сумме 10 000 тыс. рублей, которые были  освоены на 82,8 %;
     5220104 «Субсидии высокотехнологичным организациям Санкт-Петербурга для возмещения части затрат, связанных с сертификацией по международным стандартам в рамках реализации Плана мероприятий по развитию промышленного потенциала Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы" - в сумме 1 500 тыс. рублей, которые были  освоены 84,2 %.
     
     При этом бюджетные назначения исполнены с превышением более чем на 10 % следующими главными распорядителями, данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя
(характер расходов)

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

Комитет по строительству
расходы на содержание объектов, завершенных строительством, до передачи на баланс эксплуатирующим организациям

25 100,0

32 470,9

129,4

Комитет по транспортно-транзитной политике
расходы на разработку генеральных схем размещения объектов транспортной инфраструктуры, нормативно-технической и правовой документации

20 000,0

22 369,2

111,8

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
расходы на поддержку и развитие малого предпринимательства

229 500,0

269 817,4

117,6

     
     По трем целевым статьям на сумму 44 583,3 тыс. рублей расходы не производились вообще. Данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя

Наименование расходов

Бюджет на 2008 год

Комитет по транспорту

Расходы на реализацию антитеррористических мероприятий на Петербургском метрополитене за счет средств федерального бюджета

9 046,5

Управление по развитию садоводства и огородничества

Финансовая помощь Союзу садоводческих некоммерческих товариществ на строительство и ремонт дорог

6 600,0

Комитет по строительству

Расходы на проведение проектно-изыскательских и ремонтных работ по созданию бизнес-инкубатора для производственных малых предприятий по адресу: Полюстровский пр., д. 61

28 936,8

     
     Исполнение расходов, предусмотренных на реализацию Адресной инвестиционной программы (далее - АИП), по состоянию на 01.01.2009 составило 104 768 535,3 тыс. рублей или 93,1 % от годовых бюджетных ассигнований, что ниже уровня исполнения всех расходов бюджета на 3,9 процентных пункта.
     
     Структура исполнения расходов по отраслям АИП за 2008 год представлена на диаграмме:




    
Данные об исполнении АИП по всем отраслям представлены в таблице:
(тыс. рублей)

Отрасль

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

ВСЕГО:

113 255 383,3

105 484 975,3

93,1

Коммунальное строительство

49 844 187,0

47 080 957,0

94,5

Транспорт

22 073 215,5

21 477 788,9

97,3

Жилищное строительство

16 704 974,5

17 037 663,9

102,0

Спорт и физическая культура

7 186 534,9

4 667 595,7

64,9

Здравоохранение

5 727 651,4

5 406 267,2

94,4

Общее образование

3 767 907,3

3 730 658,3

99,0

Культура

3 261 892,3

2 181 175,4

66,9

Дошкольное образование

1 055 080,1

610 291,7

57,8

Социальная политика

946 099,0

915 978,3

96,8

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности

937 960,8

936 072,1

99,8

Другие общегосударственные вопросы

802 227,0

592 325,2

73,8

Связь и информатика

375 200,0

375 179,4

99,9

Охрана окружающей среды

234 432,9

234 432,8

100,0

Обеспечение противопожарной безопасности

184 163,8

159 082,6

86,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

78 856,8

78 856,8

100,0

Молодежная политика

75 000,0

650,0

0,9

     
     По отрасли «Молодежная политика" в 2008 году исполнение расходов произведено менее чем на 1 % от годовых назначений. Бюджетные ассигнования по данной отрасли предусмотрены Комитету по строительству на реализацию плана мероприятий по развитию межвузовской социальной инфраструктуры, причем 2008 год определен годом начала работ, а 2009 год - окончания.
     По отрасли «Дошкольное образование" ассигнования также освоены на низком уровне из-за неисполнения Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга расходов вообще, предусмотренных на приобретение немонтируемого оборудования для оснащения объектов социальной инфраструктуры, вводимых в 2008 году, в сумме 12 000 тыс. рублей и исполнением годовых назначений Комитетом по строительству на 58,3 %.
     
     Данные об исполнении расходов, предусмотренных АИП в 2008 году, главными распорядителями, представлены в таблице:

(тыс. рублей)


Распорядитель

Бюджет на 2008 год

Исполнено

  

Сумма

в %

Всего:

113 255 383,3

105 484 975,3

93,1

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

70 000,0

70 000,0

100,0

Главное управление внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

25 176,4

25 176,4

100,0

Жилищный комитет

1 068 469,8

1 064 809,1

99,7

 Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству  

16 232 341,1

16 002 290,7

98,6

Комитет по делам записи актов гражданского состояния

5000,0

-

0,0

Комитет по здравоохранению

453 411,1

413 147,0

91,1

Комитет по инвестициям и стратегическим проектам

238 099,6

-

0,0

Комитет по информатизации и связи

375 200,0

375 179,3

99,9

Комитет по культуре

38 945,8

38 945,8

100,0

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

234 432,9

234 432,8

100,0

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

81 408,8

80 104,7

98,4

Комитет по строительству

44 031 505,4

39 006 745,1

88,6

Комитет по транспорту

19 763 115,9

18 809 283,6

95,2

Комитет по труду и социальной защите населения

95 170,8

85 661,2

90,0

Комитет по управлению городским имуществом

200 000,0

195 901,6

98,0

Комитет по физической культуре и спорту

782 533,1

778 482,3

99,5

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

28 462 697,7

27 377 439,8

96,2

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

792 305,2

745 815,6

94,1

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

170 000,0

118 252,5

69,6

 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

5 300,0

5 300,0

100,0

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

4 000,0

4 000,0

100,0

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

9 984,5

9 984,5

100,0

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

69 797,8

2 497,5

3,6

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

18 889,4

18 889,4

100,0

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

27 598,0

22 636,4

82,0


Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" предусмотрены средства на реализацию 19 целевых программ в сумме 13 385 644,7 тыс. рублей, данные о финансировании мероприятий целевых программ, выполненных практически в полном объеме, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено по бюджету на 2008 год

Исполнено за 2008 год

  

сумма

в %

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2012 годы"

993 000,0

992 986,7

100,0

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения"

954 000,0

954 000,0

100,0

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье"

1 129 000,0

1 129 000,0

100,0

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга на 2003 - 2010 годы"

125 240,0

124 403,7

99,3

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге на период с 2006 по 2008 год"

146 255,7

144 232,7

98,6

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Повышение эффективности деятельности судебных органов, органов охраны правопорядка и безопасности" на 2006-2008 годы

706 885,0

688 762,6

97,4

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге"

1 500 000,0

1 500 000,0

100,0

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты"

953 000,0

953 000,0

100,0

Субсидия ООО «Петербургтеплоэнерго" на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга", в соответствии с АИП

179 000,0

179 000,0

100,0

Субсидия ООО «Петербургтеплоэнерго" на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-Петербурга", в соответствии с АИП

400 430,0

400 430,0

100,0

Субсидия ООО «Петербургтеплоэнерго" на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга", в соответствии с АИП

37 010,0

37 010,0

100,0

     
     Из 19 целевых программ в соответствии с утверждёнными годовыми назначениями исполнены расходы по 11 программам на сумму 7 102 825,7 тыс. рублей, из них 5 468 986,7 тыс. рублей освоены Жилищным комитетом.
     
     В то же время не выполнены вообще обязательства, предусмотренные  Законами Санкт-Петербурга Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, на реализацию следующих целевых программ:
     -«Завершение строительства Юго-Западных очистных сооружений" - на сумму 502 680 тыс. рублей;
     -«Реконструкция системы обработки осадка на Северной станции аэрации с применением технологии сжигания осадка" - на сумму 449 930 тыс. рублей;
     -«Строительство газопроводов высокого давления через Невскую Губу Финского залива в 2007-2010 годах" - на сумму 60 000 тыс. рублей.
     
     5 целевых программ выполнены не в полном объёме, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)


Наименование

Главный распорядитель

Бюджет на 2008 год

Исполнено за 2008 год

   

Сумма

в %

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2006-2008 годы"



Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

500,0

500,0

100,0

 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

14 050,0

13 643,0

97,1

 

Комитет по здравоохранению

77 999,0

58 995,5

75,6

 

Комитет по информатизации и связи

6 000,0

6 000,0

100,0

 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

14 300,0

9 015,9

63,0

 

Комитет по науке и высшей школе

3 600,0

3 553,4

98,7

 

Комитет по образованию

10 850,0

10 640,3

98,1

 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

3 500,0

3 487,1

99,6

 

Комитет по труду и социальной защите населения

600,0

598,9

99,8

 

Итого:

131 399,0

106 434,1

81,0

Расходы на реализацию программы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепление толерантности в Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы (программа «Толерантность")

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

1 800,0

1 800,0

100,0

 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

1 080,0

1 080,0

100,0

 

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

32 200,0

31 123,3

96,7

 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

200,0

200,0

100,0

 

Комитет по информатизации и связи

400,0

399,9

100,0

 

Комитет по культуре

9 350,0

9 350,0

100,0

 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

10 580,0

3 572,2

33,8

 

Комитет по науке и высшей школе

8 250,0

6 117,2

74,1

 

Комитет по образованию

750,0

749,2

99,9

 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

13 770,0

13 588,5

98,7

 

Комитет по труду и социальной защите населения

300,0

199,0

66,3

 

Итого:

78 680,0

68 179,2

86,7

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Программа подготовки к 300-летию Царского Села (г.  Пушкина) на 2006-2010 годы"


Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

579 530,0

551 731,7

95,2

 

Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству

156 450,0

30 000,0

19,2

 

Комитет по здравоохранению

46 000,0

43 500,0

94,6

 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

2 060,0

1 683,0

81,7

 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

16 000,0

15 483,0

96,8

 

Итого:

800 040,0

642 397,7

80,3

Субсидия ООО «Юго-Западные газопроводы" на реализацию целевой программы СПб «Строительство газопроводов от газораспределительной станции «Лаголово" до юго-западной теплоэлектроцентрали в 2007-2009 годах"

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

698 500,0

533 350,1

76,4

Субсидия ООО «Северные газопроводы" на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Строительство объектов газификации в Санкт-Петербурге в 2007-2009 годах"

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

600 595,0

11 004,6

1,8

Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга "Строительство административного делового центра в Санкт-Петербурге"

Комитет по управлению городским имуществом

2 940 000,0

1 470 000,0

50,0


Так, на реализацию указанных выше целевых программ законом о бюджете было предусмотрено 5 249 214 тыс. рублей, из них освоено 2 831 365,7 тыс. рублей или 53,9 %.

     
     Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФ ОМС)
     
     По состоянию на 01.01.2009 бюджет ТФ ОМС исполнен с дефицитом  в сумме 83 474,3 тыс. рублей, данные о поступлении доходов и финансировании расходов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

 Бюджет на 2008 год

Исполнено на 01.10.2008

  

сумма

в %

   

струк-тура

к бюд-жету

Доходы

20 035 762,0

20 157 934,8

100,0

100,6

в том числе:

 
 

   

Налоги и взносы на социальные нужды

9 140 774,0

9 031 887,0

44,8

98,8

 - Единый социальный налог

9 140 774,0

9 031 887,0

44,8

98,8

Налоги на совокупный доход

435 691,0

435 451,6

2,2

99,9

Прочие неналоговые доходы

550 000,0

671 647,4

3,3

122,1

Безвозмездные поступления

9 899 297,0

10 015 956,9

49,7

101,2

Расходы

20 169 483,3

20 241 409,1

100,0

100,4

в том числе:

    

Общегосударственные вопросы

356 643,5

287 149,2

1,4

80,5

Здравоохранение, физическая культура и спорт

18 442 289,3

18 470 052,0

91,3

100,2


     За счет поступления сверхплановых доходов в сумме 122 172,8 тыс. рублей, бюджет ТФ ОМС исполнен с дефицитом на 50 247 тыс. рублей меньше утвержденного (133 721,3 тыс. рублей).
     По сравнению с 2007 годом в отчетном периоде увеличилось исполнение бюджета ТФ ОМС:
     по  доходам - на 16,9 % или на 2 914 642,8 тыс. рублей, за счет роста безвозмездных поступлений в 2,3 раза или на 5 738 146,5 тыс. рублей;
     по расходам - на 19 % (или на 3 228 551,4 тыс. рублей), обусловлено ростом исполнения бюджетных обязательств на общегосударственные вопросы на 26,5 % (на 60 066,1 тыс. рублей) и  на здравоохранение, физическую культуру и спорт на 10 % (на 1 684 277,4 тыс. рублей).
     
     Из бюджета ТФ ОМС и из бюджета Санкт-Петербурга выделяются средства на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи".

Данные Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами за 2008 год, представлены в таблице:

Показатели

Социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами

 

за счет средств федерального бюджета

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

Численность граждан имеющих право на получение государственной социальной помощи, чел.

289 173

318 843

Количество граждан, обратившихся из числа лиц, имеющих право на набор социальных услуг, обращ. (чел)

112 178

25 863

Выписано рецептов, шт./тыс. рублей

1 109 102 /
1 630 400

196 554 / 448 700

Обслужено рецептов, шт./тыс. рублей

1 107 073 /
1 627 400

196 158 / 447 800

Средняя стоимость лекарственного обеспечения 1 льготника, руб.

5 638,15

2 393,97

Средняя стоимость 1 обслуженного льготного рецепта, руб.

1 470,02

2 282,85

Средняя стоимость лекарственного обеспечения 1 льготника, обратившегося за льготным обеспечением лекарственными средствами, руб.

14 534,04

17 314,31


На 01.01.2009, как и в течение всего 2008 года, численность граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, практически соответствовала численности граждан, имеющих право на получение такой помощи за счет средств ТФ ОМС, а количество выписанных и обслуженных рецептов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга было меньше примерно в 6 раз.

     Кроме того, 4 437 рецептов, выписанных в 2008 году льготным категориям граждан, обеспечено лекарственными средствами, закупленными за счет средств бюджета Санкт-Петербурга еще в 2004-2005 годах, на сумму 4 370 тыс. рублей.

     
     Исполнение бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
     
     Доходы местных бюджетов за 2008 год составили 5 331 194,5 тыс. рублей, расходы - 5 205 516,3 тыс. рублей, что на 37,6 % и  36,7 %, соответственно, больше чем за аналогичный период прошлого года.
     Данные об исполнении бюджетных назначений бюджетами внутригородских муниципальных образований представлены в таблице:  

                               (тыс. рублей)

Наименование

Бюджетные назначения

Исполнено за 2008 год

  

Сумма

в %

 Доходы, всего

       5 068 054,7   

    5 331 194,5   

105,2

 в том числе:


 


 


 

 Налоги на совокупный доход

       2 245 937,3   

    2 359 254,1   

105,0

 Налоги на имущество

          641 342,9   

       763 031,7   

119,0

 Доходы от использования имущества

          418 647,5   

       466 178,2   

111,4

 Безвозмездные поступления

       1 374 753,1   

    1 273 841,9   

92,7

 Расходы, всего

       5 361 089,0   

    5 205 516,3   

97,1

 в том числе:


 


 


 

 Общегосударственные вопросы

       1 301 233,0   

    1 230 153,9   

94,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

41 372,1

39 094,4

94,5

 Национальная экономика

          117 457,8   

       117 469,0   

100,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство

       2 712 253,3   

    2 692 771,1   

99,3

 Образование

          247 845,4   

       246 907,2   

99,6

 Культура, кинематография, средства   массовой информации

          358 455,0   

       353 566,0   

98,6

 Здравоохранение физическая культура и спорт

            61 182,3   

         60 236,3   

98,5

 Социальная политика

          511 796,3   

       461 767,4   

90,2

  
     За отчётный период безвозмездные поступления значительно превысили (на 85,9 %) поступления аналогичного периода прошлого года, что объясняется передачей Санкт-Петербургом с 1 января 2008 года органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включающего осуществление оплаты труда приёмных родителей, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет предоставляемых субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.


     Сравнительные данные о помесячном поступлении доходов в местные бюджеты в 2007 и 2008 годах, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Месяц

Исполнено

Месяц

Исполнено

 

2007 год

2008 год

2008/
2007
в %

 

2007 год

2008 год

2008/
2007
в %

Январь

301 633,4   

523 344,9   

173,5

Июль

639 047,4   

966 813,8   

151,3

Февраль

141 989,9   

167 771,7   

118,2

Август

323 010,7   

440 857,9   

136,5

Март

192 831,7   

206 240,7   

107,0

Сентябрь

304 766,3

359 855,2   

118,1

Апрель

560 802,8   

812 745,0   

144,9

Октябрь

610 765,4   

927 894,6   

151,9

Май

162 304,3   

229 899,5   

141,7

Ноябрь

188 985,3   

202 687,8   

107,3

Июнь

178 846,5   

199 296,9   

111,4

Декабрь

270 300,8   

293 786,5   

108,7


     В структуре расходов 51,7 % составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и 23,6 % - расходы на содержание органов местного самоуправления, на финансирование остальных расходов направлено 23,8 % средств местных бюджетов.
Совокупное исполнение бюджетов внутригородских муниципальных образований за 2008 год - 97,1 %, на что повлияло:

-исполнение расходов на общегосударственные вопросы - на 94,5 %;
-исполнение расходов на социальную политику - на 90,2 %.

     В отличие от бюджета Санкт-Петербурга и бюджета ТФ ОМС бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (в целом) исполнены в 2008 году с профицитом, составившим 125 678,2 тыс. рублей, при планируемом дефиците в сумме 293 034,3 тыс. рублей.