2011 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2011 года









Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга

за 9 месяцев 2011 года

     
     Настоящая информация подготовлена на основе: Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.10.2011, информации Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга и информации Комитета по здравоохранению о льготном лекарственном обеспечении в Санкт-Петербурге, данных Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга и другой информации.
     
     В отчетном периоде итоги социально - экономического развития Санкт-Петербурга характеризовались следующими показателями:
     
     Индекс промышленного производства в январе - сентябре 2011 года составил 114,3 % к соответствующему периоду 2010 года (против 102,5 % - в консервативном и 103,5 % - в умеренно-оптимистичном вариантах Прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2011 год и на период до 2013 года).
     Индекс потребительских цен в январе - сентябре 2011 года составил 109,1 % к соответствующему периоду 2010 года (против 106,5 % - в консервативном и 106,2 % - в умеренно-оптимистичном вариантах Прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2011 год и на период до 2013 года).
     Оборот организаций (в действующих ценах) за январь - сентябрь 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, увеличился на 21,2 %  и составил 4 338 264 млн. рублей (в сентябре 2011 года - 542 304 млн. рублей), из них: 1 716 973 млн. рублей - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 1 615 173 млн. рублей - обрабатывающие производства, 337 425 млн. рублей - транспорт и связь.
     За январь - сентябрь 2011 года в Санкт-Петербурге введено в действие 1 481,3 тыс. кв.м жилья или 23 717 квартир, что по отношению к соответствующему периоду 2010 года составляет 127,3 % и 130,9 %, соответственно. При этом, организациями государственной формы собственности введено в действие 27,8 % (или 412,2 тыс. кв.м) от всей жилой площади, организациями частной формы собственности - 58,2 % (или 861,8 тыс. кв.м). Наибольший объем жилья (693,4 тыс. кв. м или 11 140 квартир) введен в действие в Выборгском, наименьший (3,4 тыс. кв. м или 32 квартиры) - в Колпинском районах Санкт-Петербурга.
     В январе-августе 2011 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без банков, страховых и бюджетных организаций, без субъектов малого предпринимательства) составил 278,3 млрд. рублей, что на 33,8 % больше, чем за соответствующий период прошлого года.
     В январе-августе 2011 года число убыточных организаций составило 572, что на 26 единиц (или на 4,8 %) превышает показатели аналогичного периода 2010 года. Сумма убытка возросла на 23,3 % и составила 35 651 млн. рублей.
     Реальные денежные доходы населения в августе 2011 года, относительно июля 2011 года сократились на 7,1 %, августа 2010 года, -возросли на 6,5 %. В августе 2011 года 74,4 % денежных доходов населения пришлось на покупку товаров и оплату услуг (67,9 % - в июле 2011 года), 18,5 % - оплату обязательных платежей и взносов (18 % - в июле 2011 года), 3,7 % - сбережения (5,2 % - в июле 2011 года), покупку валюты - 11,5 % (10,6 % - в июле 2011 года). Превышение расходов населения над его доходами (на 8,1 % против 1,7 % в июле 2011 года) связано как с уменьшением остатка средств на руках населения, так и с приобретением товаров и оплатой услуг приезжим населением.
     Средняя номинальная заработная плата, начисленная за август 2011 года, составила 28 891 рубль, в том числе по видам экономической деятельности: максимальная - 83 471 рубль (воздушный транспорт) минимальная - 14 430 тыс. рублей (дошкольное и начальное общее образование, без субъектов малого предпринимательства).
     Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2011 года составила 96,5 % к уровню июля 2011 года и 103,3 % - к уровню августа 2010 года.
     Суммарная задолженность по заработной плате по данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, по состоянию на 01.10.2011 составила 98,2 млн. рублей и увеличилась, относительно 01.09.2011, в 2,5 раза, по сравнению с 01.10.2010 - в 3,8 раза.  Вся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств организаций.
     К концу сентября 2011 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 25,2 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 12,8 тыс. человек имели статус безработного. В сентябре 2011 года статус безработного получили 2,5 тыс. человек (что на 0,6 тыс. человек или на 20 % меньше, чем в сентябре 2010 года). Размеры трудоустройства безработных в сентябре 2011 года были на 0,1 тыс. человек или на 5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2010 года, и составили 1 200 человек. На конец сентября 2011 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,5 % экономически активного населения, на конец сентября 2010 года - 0,7 %.
     По предварительной оценке численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 01.09.2011 составила 4 890,1 тысяч человек и с начала года увеличилась на 21,6 тысяч человек. Незначительный рост численности населения в январе-августе 2011 года произошел за счет миграционного прироста, который увеличился на 23 %.
     
     Данные об исполнении основных характеристик бюджета Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2011 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет
на 2011 год

Исполнено

  

на 01.10.2011

на 01.10.2010

в %, к

    

бюджету

01.10.2010

Доходы, всего

380 864 370,8

294 030 535,0

254 027 897,8

77,2

115,7

Расходы, всего

431 939 763,4

253 940 157,5

222 040 179,0

58,8

114,4

дефицит (-), профицит (+)

-51 075 392,6

+40 090 377,5

+31 987 718,8

х

125,3

     
     Результатом исполнения городского бюджета в январе - сентябре 2011 года, как и в аналогичном периоде 2010 года, явилось образование профицита, размер которого относительно января - сентября 2010 года увеличился в 1,3 раза и составил 40 090 377,5 тыс. рублей, при утвержденном на 2011 год дефиците бюджета Санкт-Петербурга в размере 51 075 392,6 тыс. рублей.
     Остатки средств на счетах по учету средств бюджета с начала 2011 года увеличились на 1 498 788,1 тыс. рублей (или на 6,5 %) и на 01.10.2011 составили 24 591 332,6 тыс. рублей, из которых 38 % или 9 339 053,9 тыс. рублей пришлось на средства федерального бюджета. Объем средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных на депозитных счетах в коммерческих банках, с начала 2011 года увеличился на 40 691 123 тыс. рублей (в 5 раз) и по состоянию на 01.10.2011 составил 50 691 123 тыс. рублей.
     Государственный долг Санкт-Петербурга, который на начало 2011 года составлял 6 614 168,9 тыс. рублей, в том числе по государственным облигациям Санкт-Петербурга - 3 047 733 тыс. рублей, по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, - 3 566 435,9 тыс. рублей, в сентябре 2011 года увеличился на 1 906 527,3 тыс. рублей (на 28,8 %) и по состоянию на 01.10.2011 составил 8 520 696,2 тыс. рублей, в том числе по государственным облигациям Санкт-Петербурга - 3 004 260,3 тыс. рублей, по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, - 5 516 435,9 тыс. рублей. Расходы по обслуживанию внутреннего долга Санкт-Петербурга на 01.10.2011 составили 121 760,8 тыс. рублей, в том числе в сентябре 2011 года - 3 435 тыс. рублей.
     Просроченная кредиторская задолженность за сентябрь 2011 года, с учетом средств федерального бюджета, сократилась на 15 117 тыс. рублей или на 3,1 % и по состоянию на 01.10.2011 составила 472 048,8 тыс. рублей, что на 170 187,5 тыс. рублей или в 2,8 раза превышает аналогичный показатель в январе - сентябре 2010 года. По средствам федерального бюджета просроченная кредиторская задолженность за сентябрь 2011 года сократилась на 27 367,9 тыс. рублей (или на 39,1 %) и по состоянию на 01.10.2011 сформировалась в размере 42 537,7 тыс. рублей,  составив 9 % в структуре всей задолженности. Задолженность по средствам городского бюджета в сентябре 2011 года возросла на 15 250,9 тыс. рублей или на          3,7 % и составила 429 511,1 тыс. рублей, в т.ч. по оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг - 250 906,5 тыс. рублей.
     Резервный фонд Правительства Санкт-Петербурга по состоянию на 01.10.2011 израсходован на 55,1 %, в общей сумме 2 408 777,2 тыс. рублей, что в 1,4 раза превышает расходы средств Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, произведенные в январе - сентябре 2010 года.
     
     Объем доходов, поступивших в бюджет Санкт-Петербурга за девять месяцев 2011 года, составил 294 030 535 тыс. рублей, что составляет 77,2 % от годовых бюджетных назначений. Данные об исполнении бюджета по основным доходообразующим источникам представлены в таблице:

                             (тыс. рублей)

Наименование

Бюджет
на 2011 год

Исполнено на 01.10.2011

  

Сумма

в %, к

   

бюджету

01.10.2010

ДОХОДЫ, всего:

380 864 370,8

294 030 535,0

77,2

115,7

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

311 230 425,7

233 836 210,1

75,1

114,8

Налог на прибыль организаций

112 027 658,0

85 572 186,9

76,4

125,5

Налог на доходы физических лиц

115 216 311,3

82 857 120,2

71,9

111,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

15 086 845,1

10 287 790,2

68,2

116,5

Налоги на совокупный доход

4 402 811,8

4 384 550,1

99,6

90,3

Налоги на имущество

33 798 967,3

21 832 196,9

64,6

97,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

15 689 215,0

14 264 297,5

90,9

96,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

9 451 076,9

9 698 192,6

102,6

150,6

Безвозмездные поступления

30 552 086,5

30 271 799,7

99,1

115,2

Доходы от приносящей доход деятельности

39 081 858,6

29 922 525,2

76,6

124,2

     
     По итогам 9 месяцев 2011 года существенно перевыполнены бюджетные назначения по поступлениям: единого сельскохозяйственного налога (в 4,4 раза), задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (в 5 раз), платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий (в 2,2 раза), доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, принадлежащим субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям (в 5,9 раза).
     При этом ниже среднего уровня (77,2 %) в городской бюджет поступили: акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (68,2 %); налог на имущество организаций (68,2 %); транспортный налог (45,2 %); сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов (49,2 %); доходы от продажи квартир (60,5 %).
     За январь - сентябрь 2011 года доходы бюджета Санкт-Петербурга, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на 40 002 637,2 тыс. рублей (или на 15,7 %), в том числе по группе:

·      «Налоговые и неналоговые доходы" - на 30 165 022,8 тыс. рублей (или на 14,8 %), за счет роста поступлений: налога на прибыль организаций (на 17 401 894,6 тыс. рублей или на 25,5 %),  налога на доходы физических лиц (на 8 456 916,3 тыс. рублей или на 11,4 %), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 3 257 151,8 тыс. рублей или на 50,6 %);

· «Безвозмездные поступления" - на 4 004 807,1  тыс. рублей (или на 15,2 %), что, в основном, обусловлено предоставлением средств на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в общей сумме 4 326 993,1 тыс. рублей;  

· «Доходы от приносящей доход деятельности" - на 5 832 807,3 тыс. рублей (или на 24,2 %), в основном, за счет увеличения на 3 860 256,9 тыс. рублей (или на 27,9 %) поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе ОМС за оказание медицинских услуг застрахованным лицам.
     За отчетный период, также как и в прошлом году, основная часть доходов городского бюджета сформирована за счёт поступлений по следующим источникам: налогу на доходы физических лиц (28,2 %); налогу на прибыль организаций (29,1 %); безвозмездных поступлений (10,3 %); доходам от приносящей доход деятельности (10,2 %).
     
     Расходы бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 01.10.2011 исполнены в объеме 253 940 157,5 тыс. рублей, что составляет 58,8 % от годовых бюджетных назначений и на 31 899 978,5 тыс. рублей (или на 14,4 %) превышает объем финансирования в январе - сентябре 2010 года. Таким образом, для исполнения в полном объеме всех обязательств, принятых на 2011 год, в IV квартале главным распорядителям предстоит освоить 177 999 605,9 тыс. рублей, что составляет:

·      41,2 % от бюджетных ассигнований на 2011 год;

· 70,1 % от расходов, профинансированных на 01.10.2011.
     
     Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обращает внимание на сложившуюся на протяжении ряда лет тенденцию роста отклонения фактических расходов IV квартала соответствующего года от финансирования, необходимого для безусловного исполнения всех расходных обязательств, утвержденных законом о бюджете: в 2008 году - 11 166 354,3 тыс. рублей (или 7 %), в 2009 году - 14 023 981,7 тыс. рублей (или 9,8 %), в 2010 году - 20 248 925,0 тыс. рублей (или 12,9 %), данные приведены в таблице:

(млн. рублей)

Год

Бюджет

IV квартал

к IV кварталу прошлого года

  

Освоено

Необходимо освоить

Отклонение

 
   

Сумма

в %

Сумма

в %

Сумма

в %

2008

367 010,5

148 869,3

160 035,7

43,6

11 166,4

7,0

х

х

2009

336 278,3

128 483,5

142 507,4

42,4

14 024,0

9,8

-17 528,2

-11,0

2010

378 816,2

136 527,7

156 776,0

41,4

20 248,9

12,9

14 268,6

10,0

2011

431 939,8

х

177 999,6

41,2

х

х

21 223,6

13,5

     
     До конца 2011 года наибольшие объемы бюджетных ассигнований предстоит направить на:

·      капитальные вложения в рамках Адресной инвестиционной программы (51 811 197,9 тыс. рублей или 55,5 %);

· содержание медицинских учреждений, функционирующих в т.ч. в системе ОМС (13 542 714,2 тыс. рублей или 31,7 %), реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств ТФ ОМС  (5 764 070,7 тыс. рублей или 97,2 %), платежи из бюджета на ОМС неработающего населения (3 238 134,9 тыс. рублей или 24,5 %);

· содержание дошкольных образовательных учреждений (5 668 565 тыс. рублей или 33,4 %) и общеобразовательных школ (5 639 483,9 тыс. рублей или 28,6 %), реализацию ДЦП Санкт-Петербурга «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы" (4 950 481 тыс. рублей или 73,2 %);

· предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга (1 762 979,7 тыс. рублей или 32,9 %) и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 за счет средств федерального бюджета (1 710 420,3 тыс. рублей или 53 %);

· текущий (2 652 342,7 тыс. рублей или 63,7 %) и капитальный (1 020 856,2 тыс. рублей или 45,2 %) ремонт дорог, возмещение затрат по их  содержанию (1 096 769,7 тыс. рублей или 15,4 %), проведение капитального ремонта многоквартирных домов (1 687 826,3 тыс. рублей или 70,6 %) и  государственную охрану объектов культурного наследия, реставрацию, консервацию и ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (1 044 862 тыс. рублей или 40,1 %).
     
     Данные об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по разделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2011 года приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет
на 2011 год

Исполнено
на 01.10.2011

  

Сумма

в %

РАСХОДЫ, всего:

431 939 763,4

253 940 157,5

58,8

Общегосударственные вопросы

31 133 459,5

18 196 472,8

58,4

Национальная оборона

30 734,3

25 246,4

82,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

10 451 635,7

5 458 353,6

52,2

Национальная экономика

84 064 970,5

49 619 806,4

59,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

72 126 019,3

37 064 529,3

51,4

Охрана окружающей среды

1 173 254,4

587 851,6

50,1

Образование

73 782 803,8

45 995 172,4

62,3

Культура, кинематография

15 536 243,8

9 044 199,6

58,2

Здравоохранение

69 084 864,1

40 264 355,9

58,3

Социальная политика

48 813 160,3

33 274 668,2

68,2

Физическая культура и спорт

9 522 865,6

3 450 245,8

36,2

Средства массовой информации

1 111 977,9

616 093,2

55,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 381 760,6

121 760,8

8,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

13 726 013,6

10 221 401,7

74,5

     
     Из представленных данных следует, что освоение годовых бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев текущего года осуществлялось крайне неравномерно, в диапазоне от 8,8 % (раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга") до 82,1 % (раздел «Национальная оборона"). При этом, за 9 месяцев 2011 года так и не было начато финансирование расходов по подразделам:

·      «Прикладные научные исследования в области национальной экономики" - в общей сумме 10 220 тыс. рублей, предусмотренные Комитету по науке и высшей школе (7 800 тыс. рублей) и Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли (2 420 тыс. рублей) на осуществление научно-технической деятельности;

· «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства" - в сумме 100 тыс. рублей, предусмотренные Жилищному комитету на разработку нормативно-методических документов.
     
     В январе - сентябре 2011 года основные расходы пришлись на финансирование обязательств в сферах национальной экономики, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной политики, данные приведены в диаграмме


:     *) 0400 «Национальная экономика", 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство", 0700 «Образование", 0900 «Здравоохранение", 1000 «Социальная политика".
     
     В целях безусловного исполнения в 2011 году принятых Санкт-Петербургом расходных обязательств, в IV квартале 2011 года главным распорядителям предстоит освоить по разделам:

·      0100 «Общегосударственные вопросы" - 12 936 986,7 тыс. рублей (или 41,6 %), в том числе по подразделу «Другие общегосударственные вопросы" - 7 620 158 тыс. рублей (или 31,1 %), из которых на капитальные вложения по отрасли АИП «Другие общегосударственные вопросы" предстоит направить 1 367 655,7 тыс. рублей (или 57,2 %), на содержание исполнительных органов - 1 820 980,4 тыс. рублей (31,3 %), СПб ГУ «Городской мониторинговый центр" - 350 361,6 тыс. рублей (49 %), СПб ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг" - 334 973,6 тыс. рублей (51,7  %), на обеспечение деятельности ГУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга" - 132 909,1 тыс. рублей (45,7 %);

· 0200 «Национальная оборона" - 5 487,9 тыс. рублей (или 17,9 %), которые запланировано направить на мобилизационную подготовку исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

· 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 4 993 282,1 тыс. рублей (или 47,8 %), в том числе по подразделам: «Органы внутренних дел" на содержание милиции общественной безопасности Санкт-Петербурга - 1 485 103,5 тыс. рублей (или 32,2 %), «Обеспечение пожарной безопасности" на содержание подразделений Государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге - 632 753,9 тыс. рублей (или 36,6 %), «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" на реализацию программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2009-2012 годы - 312 530,3 тыс. рублей (или 95 %);

· 0400 «Национальная экономика" - 34 445 164,1 тыс. рублей (или 41 %), в том числе по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" - 18 574 401,2 тыс. рублей (или 38,8 %), из которых на капитальные вложения по отрасли АИП «Дорожное хозяйство" предстоит направить 10 158 447 тыс. рублей (или 62,4 %), на текущий и капитальный ремонт дорог - 2 652 342,7 тыс. рублей (или 63,7 %) и 1 020 856,2 тыс. рублей (или 45,2 %), соответственно, на возмещение затрат по содержанию дорог (1 096 769,7 тыс. рублей (или 15,4 %);

· 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство" - 35 061 490 тыс. рублей (или 48,6 %), в том числе по подразделам: «Коммунальное хозяйство" - 21 117 519 тыс. рублей (или 53,9 %) и «Жилищное хозяйство" - 11 463 147,3 тыс. рублей (или 41,9 %), из которых на капитальные вложения по отраслям АИП «Коммунальное хозяйство" и «Жилищное хозяйство" - 13 868 430,6 тыс. рублей (или 58,2 %) и 3 912 806,2 тыс. рублей (или 36,4 %), соответственно;

· 0600 «Охрана окружающей среды" - 585 402,8 тыс. рублей (или 49,9 %), в том числе по подразделам: «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" - 429 385,5 тыс. рублей (или 49,1 %), в т.ч. на мероприятия по подготовке и проведению рекультивации загрязненных территорий и снижению негативного воздействия факторов экологического риска на окружающую среду - 81 770,3 тыс. рублей (или  54,7 %), по обеспечению экологической безопасности акваторий водных объектов, водоохранных зон, береговой полосы, опасных промышленных объектов, городских гидротехнических сооружений  - 51 254 тыс. рублей (или 50,7 %), «Другие вопросы в области охраны окружающей среды" - на капитальные вложения по отрасли АИП «Охрана окружающей среды" (приобретение природоохранной техники, проектирование и строительство 1-ой очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсичных отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ПИР) - 116 620,6 тыс. рублей (или 80,5 %);

· 0700 «Образование" - 27 787 631,4 тыс. рублей (или 37,7 %), в том числе по подразделам «Общее образование" - 12 752 026,6 тыс. рублей (или 33,5 %), из них на содержание общеобразовательных школ - 5 639 483,9 тыс. рублей (или 28,6 %), и «Дошкольное образование" - 8 970 295,7 тыс. рублей (или 41,7 %), в т.ч. на содержание дошкольных образовательных учреждений - 5 668 565 тыс. рублей (или 33,4 %);

· 0800 «Культура, кинематография" - 6 492 044,2  тыс. рублей (или 41,8  %), в том числе по подразделу «Культура" - в сумме 5 969 356 тыс. рублей (или 41,5 %), из которых на капитальные вложения по отрасли АИП «Культура" - 1 295 314,6 тыс. рублей (или 71,1 %) и на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия, реставрацию, консервацию и ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - 1 044 862 тыс. рублей (или 40,1 %);

· 0900 «Здравоохранение" - 28 820 508,2 тыс. рублей (или 41,7 %), в том числе по подразделам: «Стационарная медицинская помощь" - 8 885 250,1 тыс. рублей (или 34,5 %), из них 7 969 794,6 тыс. рублей (или 33,1 %) на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, функционирующих в т.ч. в системе ОМС, «Амбулаторная помощь" - 6 072 278,2 тыс. рублей (или 30,4 %), из них 5 572 919,6 тыс. рублей (или 29,8 %) на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров, функционирующих в т.ч. в системе ОМС, «Другие вопросы в области здравоохранения" - 12 519 908,4 тыс. рублей (или 66,8 %), из них 5 764 070,7 тыс. рублей (или 97,2 %) на реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств ТФ ОМС;

· 1000 «Социальная политика" - 15 538 492,1 тыс. рублей (или 31,8 %), что обусловлено необходимостью финансирования расходов по подразделам: «Социальное обеспечение населения" - в сумме 10 725 085,3 тыс. рублей (или 28,6 %), «Социальное обслуживание населения" - в сумме 3 143 032 тыс. рублей (или 38,2 %), «Другие вопросы в области социальной политики" - в сумме 1 241 729,9 тыс. рублей (или 65,5 %);

· 1100 «Физическая культура и спорт" - 6 072 619,8 тыс. рублей (или 63,8 %), в т.ч. по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта" - в сумме 4 958 301 тыс. рублей (или 63,3 %), из них на реализацию ДЦП Санкт-Петербурга «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы" предстоит направить 4 668 331,4 тыс. рублей (или 73,4 %);

· 1200 «Средства массовой информации" - 495 884,8 тыс. рублей (или 44,6 %), в т.ч. по подразделу: «Другие вопросы в области средств массовой информации" - 370 936,8 тыс. рублей (или 49,7 %), из них на финансирование централизованного оформления Санкт-Петербурга к международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам - 195 662,8 тыс. рублей (или 57,3 %), на предоставление субсидий в виде грантов Санкт-Петербурга: в сфере средств массовой информации в соответствии с законом Санкт-Петербурга - 58 384,9 тыс. рублей (или 69,9 %), на производство и размещение социальной рекламы в соответствии с законом Санкт-Петербурга - 22 869,5 тыс. рублей (или 76,6 %);

· 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга" на финансирование расходов по обслуживанию внутреннего долга Санкт-Петербурга - 1 259 999,8 тыс. рублей (или 91,2 %);

· 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" -3 504 611,9 тыс. рублей (или 25,5 %), в т.ч. по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера" на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 3 238 134,9 тыс. рублей (или 24,5 %).
     
     Таким образом, за оставшиеся 3 месяца текущего года главным распорядителям средств городского бюджета предстоит освоить значительную часть бюджетных ассигнований (177 999 605,9 тыс. рублей или 41,2 % от годовых бюджетных назначений, что на 21 223 578,2 тыс. рублей и 35 492 168,3 тыс. рублей или на 13,5 % и 14,9 %, соответственно, больше аналогичных периодов 2010 и 2009 годов), в том числе и по приоритетным направлениям,  данные приведены в диаграмме


:     *) 0400 «Национальная экономика", 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство", 0700 «Образование", 0900 «Здравоохранение", 1000 «Социальная политика".
     
     В ведомственной структуре расходов городского бюджета для финансового обеспечения задач и функций администраций районов Санкт-Петербурга из городского бюджета за 9 месяцев 2011 года было направлено 24,2 % всех расходов в общей сумме 61 350 763,4 тыс. рублей (или 63,1 % годовых бюджетных назначений), а 75,8 % или 192 589 394,1 тыс. рублей (или 57,5 % от годовых бюджетных назначений) пришлось на финансирование обязательств остальных главных распорядителей.
     
     Данные Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга о финансировании расходов главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга приведены в Приложении.
     
     Среди территориальных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга с отставанием от среднего процента исполнения городского бюджета (58,8 %) осваиваются бюджетные средства администрациями Центрального и Курортного районов Санкт-Петербурга - на 57,2 % и 57,6 % от годовых бюджетных назначений, соответственно (в размере 3 097 482,6 тыс. рублей и 1 929 071,4 тыс. рублей).
     В отношении остальных главных распорядителей, наибольшие объемы бюджетных ассигнований за оставшиеся 3 месяца 2011 года предстоит освоить: Комитету по строительству (26 222 309 тыс. рублей или 55,5 %), Комитету по здравоохранению (21 277 701,9 тыс. рублей или 37,7 %), Комитету по энергетике и инженерному обеспечению (16 817 322,8 тыс. рублей или 56,2 %), Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (13 502 584,8 тыс. рублей или 58,5 %), Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга (10 067 540,5 тыс. рублей или 30,9 %).
     Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга неоднократно обращала внимание на низкие темпы освоения бюджетных средств. Так, в частности, за 9 месяцев текущего года вообще не начато финансирование расходов, запланированных:

ь      Комитету  по строительству на:

·      капитальные вложения по отрасли «Спорт и физическая культура" в соответствии с АИП: проектирование и строительство в Московском районе Санкт-Петербурга легкоатлетического комплекса (50 000 тыс. рублей), строительство многофункционального спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями (50 000 тыс. рублей);

· капитальный ремонт здания СПб ГУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия", расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Северный пр., д.1, включая проектно-изыскательские работы, в т.ч. приобретение оборудования (40 000 тыс. рублей);

· капитальный ремонт здания ЛОВД в аэропорту «Пулково" УТ МВД России по СЗФО, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.20, лит. А  (30 000 тыс. рублей);

· проектирование и реконструкцию взлетно-посадочной полосы - 1 (ВПП-1), расположенной по адресу: Пулковское шоссе, д. 41, литера Г101 (9 490 тыс. рублей);

· капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного и трудового комплекса при детском доме № 23 по адресу: ул. Большая Зеленина, д. 30, литера Б (7 687 тыс. рублей);

· комплексный капитальный ремонт объектов, включая ПИР, государственных учреждений здравоохранения (5 000 тыс. рублей);

· финансирование деятельности СПб ГУП «УКС Реставрация" в части разработки и реализации мероприятий, направленных на завершение строительства объектов и оказание консультативной, юридической помощи участникам долевого строительства (3 141,3 тыс. рублей);

ь      Комитету по здравоохранению по 13 целевым статьям, в том числе предусматривающим финансирование, реализацию и выполнение:

·      Комплексной программы мероприятий по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы (50 000 тыс. рублей);

· Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года (1 000 тыс. рублей);

· Программы Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы (1 000 тыс. рублей);

· Программы развития конкуренции в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (350 тыс. рублей);

ь      Комитету по энергетике и инженерному обеспечению по шести целевым программам Санкт-Петербурга, а также предусматривающих расходы на:

·      капитальный ремонт туалетов (10 000 тыс. рублей);

· выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший проект Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (8 000 тыс. рублей);

· целевую подготовку магистров и бакалавров и повышение квалификации кадров (1 420 тыс. рублей);

· разработку и корректировку генеральных схем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга (7 015,5 тыс. рублей);

· разработку и корректировку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (5 297,3 тыс. рублей);

· приобретение объектов недвижимости и осуществление компенсационных выплат, связанных с приобретением объектов недвижимости (4 775,9 тыс. рублей);

· разработку программы перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга (2 702,7 тыс. рублей);

· корректировку Региональной программы Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (2 000 тыс. рублей);

ь      Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга на разработку:

·      градостроительной, предпроектной, нормативно-технической и правовой документации и исследовательские работы (20 000 тыс. рублей);

· типовой формы долгосрочного государственного контракта для нужд Санкт-Петербурга на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом в отношении автомобильных дорог  (1 000 тыс. рублей);

ь      Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга по 55 целевым статьям, в том числе предусматривающим субсидии 46 общественным организациям, а также финансирование расходов на:

·      предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, не обеспеченные финансированием из федерального бюджета в результате превышения региональных стандартов над федеральными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг (1 298 640,3 тыс. рублей);

· возмещение частичной оплаты за аренду дачных помещений льготных категорий граждан (16 274,9 тыс. рублей);

· приобретение путевок на санаторно-курортное лечение для инвалидов (3 000 тыс. рублей);

· проведение обязательных энергетических обследований учреждений социальной защиты (3 025,9 тыс. рублей);

· работы по разграничению государственной собственности на землю (351 тыс. рублей);

· финансирование Плана реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 (2 000 тыс. рублей);

· реализацию Плана мероприятий по реализации Концепции развития социального добровольчества в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы (1 580 тыс. рублей);

· реализацию программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге" на 2009-2012 годы (1 100 тыс. рублей);

· финансирование Программы Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы (300 тыс. рублей).
     
     Со значительным опережением среднего уровня исполнения бюджета (58,8 %) в январе - сентябре 2011 года освоены бюджетные ассигнования тремя главными распорядителями:

ь      Комитетом по управлению городским имуществом - на 87,3 %, в частности за счет:

·       финансирования расходов; в объемах годовых бюджетных назначений, предусмотренных на:

­      увеличение (формирование) уставных капиталов: ОАО «Западный скоростной диаметр" (11 313 857,3 тыс. рублей), ОАО «Юго-Западной ТЭЦ" (3 822 999,9 тыс. рублей), ОАО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (258 000 тыс. рублей), ОАО «Информационно-издательский центр Санкт-Петербурга «Петроцентр" (100 000 тыс. рублей), ОАО «Садово-парковое предприятие «Нарвское" (1 350 тыс. рублей), ОАО «Садово-парковое предприятие «Невское" (1 350 тыс. рублей);

­  увеличение уставных фондов: СПб ГУП «Продовольственный фонд" (630 000 тыс. рублей), ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (400 000 тыс. рублей), ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга" (300 000 тыс. рублей), СПб ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов" (МПБО-II)" (129 262 тыс. рублей), СПб ГУП «Комбинат питания «Смольнинский" (10 678 тыс. рублей);

·      перевыполнением (на 22,6 %) годовых бюджетных назначений по расходам на приобретение объектов недвижимости и осуществление компенсационных выплат, связанных с приобретением объектов недвижимости (1 066 806,1 тыс. рублей);

ь      Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге - на 82,6 %, в частности за счет опережающего финансирования расходов: на содержание аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге (в сумме 22 991,9 тыс. рублей или на 83,3 % от годовых бюджетных назначений) и самого Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге (988 тыс. рублей или на 69 %), по эксплуатации и развитии программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета (в сумме 15,6 тыс. рублей или на 68,7 %);

ь      Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга - на 78,1 %, в частности за счет предоставленных субсидий на возмещение затрат: на содержание дорог (в сумме 6 043 762,2 тыс. рублей или на 84,6 % от годовых бюджетных назначений), на содержание и ремонт объектов и территорий зеленых насаждений (в сумме 1 424 756 тыс. рублей или на 74 %), по выполненным в 2010 году работам по содержанию дорог (в сумме 719 870,8 тыс. рублей или на 99,99 %), по компенсационному озеленению (в сумме 254 402,8 тыс. рублей или на 70,7 %), по санитарной очистке территории (в сумме 15 978,5 тыс. рублей или на 64,2 %), по содержанию уличных часов (в сумме 2 577,3 тыс. рублей или на 70 %).
     
     В отчетный период 2011 года продолжилась практика исполнения городского бюджета в отсутствие отдельных принятых нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, на что Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга неоднократно указывалось в своих заключениях по результатам внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2010, 2009, 2008 года.
     
     В частности, в нарушение требований п. 2 ст. 78 БК РФ, согласно которому предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий юридическим лицам допускается в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и принимаемым в соответствии с ним нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в отсутствие соответствующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга в январе - сентябре 2011 года предоставлены утвержденные законом о бюджете субсидии на:

·      возмещение затрат Фонда содействия развитию культурной программы «Балтийский международный фестивальный центр" в связи с проведением в Санкт-Петербурге в 2011 году церемонии вручения Европейской театральной премии и иных мероприятий, связанных с присуждением Европейской театральной премии, - в сумме 20 000 тыс.  рублей (100 %);

·      реализацию Плана основных мероприятий по развитию научной деятельности в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы - в сумме 100 тыс. рублей (100 %).
     Одновременно с этим, в отчетный период не предоставлены утвержденные законом о бюджете субсидии: ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет" (12 000 тыс. рублей), РОО «Федерация бокса Санкт-Петербурга" (5 000 тыс. рублей), РОО «Спортивная Федерация пулевой стрельбы Санкт-Петербурга" (3 250 тыс. рублей), РОО «Объединение парусного спорта «Санкт-Петербургский парусный союз" (1 500 тыс. рублей), ОО «Региональная спортивная федерация бадминтона Санкт-Петербурга" (500 тыс. рублей), РОО поддержки и реализации социально значимых проектов «Адмиралтейский союз" (600 тыс. рублей), ОООИ «Народная" (4 000 тыс. рублей), Фонду содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой (3 000 тыс. рублей), садоводческим некоммерческим организациям (1 950 тыс. рублей), автономной некоммерческой организации «Редакция «Царскосельской газеты" (2 000 тыс. рублей), соответствующие нормативные правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, наличие которых предусмотрено п. 2 ст. 78 БК РФ, отсутствуют.
     
     В январе-сентябре 2011 года в Санкт-Петербурге реализовывались  мероприятия 22 долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга, утвержденных в форме соответствующих законов Санкт-Петербурга и постановлений Правительства Санкт-Петербурга. На финансирование 20-ти программ в городском бюджете на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 30 700 436,4 тыс. рублей, освоенные за январь - сентябрь 2011 года в общей сумме 23 035 547,1 тыс. рублей, что составляет 75 % от годовых бюджетных назначений.
     Средства на  реализацию мероприятий двух долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга: «Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения на 2006 - 2021 года" и «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга на период до 2025 года", бюджетом Санкт-Петербурга на 2011 год не запланированы, поскольку паспортом первой программы - средства на 2011 год не запланированы, а вторая была принята 07.06.2011.
     
     По отдельным программам финансирование мероприятий осуществлялось опережающими темпами, либо в объемах годовых бюджетных назначений. Однако, по ряду программ в отчетном периоде 2011 года прослеживалось низкое освоение либо неосвоение расходов вообще. Данные о финансировании долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга приведены в таблице:

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

Бюджет
на 2011 год

Исполнено
на 01.10.2011

 

долгосрочной целевой программы
Санкт-Петербурга

главного распорядителя бюджетных средств

  
    

Сумма

в %

1.

«Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-Петербурга"

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

688 450,0

688 450,0

100,0

2.

«Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга"

 

766 850,0

766 850,0

100,0

3.

«Реализация инвестиционного проекта по развитию морского пассажирского терминала
на Васильевском острове в Санкт-Петербурге"

Комитет по управлению городским имуществом

914 229,0

914 200,0

99,99

4.

«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2011 годы"

 

300 000,0

300 000,0

100,0

5.

«Санкт-Петербургские жилищные сертификаты"

Жилищный комитет

100 000,0

101 883,7

101,9

6.

«Расселение коммунальных квартир
в Санкт-Петербурге"

 

500 000,0

491 087,0

98,2

7.

«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге
на 2002-2011 годы"

 

250 000,0

249 333,7

99,7

8.

«Молодежи - доступное жилье"

Комитет по управлению городским имуществом

1 000 000,0

1 000 000,0

100,0

  

Жилищный комитет

1 022 000,0

783 535,5

76,7

9.

«Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге
на 2010-2014 годы"

Комитет по строительству

6 131 609,9

1 641 244,1

26,8

  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

20 050,0

554,1

2,8

  

Комитет по физической культуре и спорту

338 654,9

95 125,7

28,1

  

администрации районов Санкт-Петербурга

275 530,0

78 439,8

28,5

10.

«Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге
на 2010-2012 годы"

Комитет по здравоохранению

349 982,7

70 786,8

20,2

  

Комитет по образованию

2 165,0

894,6

41,3

  

Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации

2 700,0

632,0

23,4

  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

950,0

100,0

10,5

  

администрации районов Санкт-Петербурга

6 237,4

2 451,9

39,3

11.

«Реконструкция и развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга"

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

669 911,0

409 247,4

61,1

12.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года"

 

46 500,0

1 695,4

3,6

13.

«Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр", в т.ч. средства федерального бюджета

Комитет по управлению городским имуществом

11 313 900,0

11 313 857,3

99,99

  

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

630 100,0

202 178,2

32,1

14.

«Проектирование и строительство Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 1"

Комитет по управлению городским имуществом

3 823 000,0

3 822 999,9

99,99

     
     За 9 месяцев текущего года вообще не начато финансирование мероприятий шести программ Санкт-Петербурга, государственным заказчиком которых определен Комитет по энергетике и инженерному обеспечению:

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование программы

Бюджет
на 2011 год

1.

«Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга"

551 950,0

2.

«Реконструкция системы обработки осадка на Северной станции аэрации с применением технологии сжигания осадка"

374 736,5

3.

«О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений"

297 535,0

4.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга на период до 2020 года"

54 500,0

5.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности при реконструкции систем теплоснабжения района «Малая Охта Санкт-Петербурга"

118 500,0

6.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем водоснабжения южной зоны Санкт-Петербурга на период до 2012 года"

50 395,0

     
     Кроме того, в целях продолжения реализации в Санкт-Петербурге федеральной целевой программы «Жилище" на 2011 - 2015 годы бюджету Санкт-Петербурга на 2011 год запланированы средства федерального бюджета для софинансирования подпрограмм:

·      «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" - в сумме 1 500 000 тыс. рублей, которые за 9 месяцев 2011 года направлены в сумме 800 000 тыс. рублей (или на 53,3 % от годовых бюджетных назначений) на строительство продолжения главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы;

· «Обеспечение жильем молодых семей" - в сумме 28 427,4 тыс. рублей, которые за 9 месяцев 2011 года освоены на 17 303,6 тыс. рублей (или на 60,9 %).
     Помимо долгосрочных целевых программ в Санкт-Петербурге продолжают реализовываться утвержденные постановлениями Правительства Санкт-Петербурга программы и Планы мероприятий, данные об отдельных приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование программы, плана мероприятий

Бюджет
на 2011 год

Исполнено
на 01.10.2011

  

Сумма

в %

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов загородных детских оздоровительных баз в 2008-2012 годах  

315 180,6

76 954,3

24,4

Развитие паркового хозяйства на территории Елагина острова  

155 361,5

30 744,3

19,8

Диагностика, лечение и профилактика сахарного диабета и его осложнений на 2009-2011 годы  

62 253,2

30 199,6

48,5

Восстановление водоподводящей системы фонтанов г. Петродворца  

38 561,6

28 087,2

72,8

Обеспечение безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы  

183 157,0

19 828,3

10,8

Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга на 2011 и 2012 годы  

50 000,0

17 230,2

34,5

Развитие с/х производства в Санкт-Петербурге на 2008-2012 годы  

2 950,0

352,5

11,9

Развитие системы начального профессионального образования Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы  

500 000,0

244 582,4

48,9

Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы  

112 094,1

25 537,3

22,8

Безопасность образовательного учреждения

32 313,3

16 210,2

50,2

Гармонизация межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность")  

82 871,4

9 567,5

11,5

Поддержка местного самоуправления в Санкт-Петербурге и развитие муниципальной службы в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы  

18 000,0

6 349,0

35,3

Развитие рынка труда в Санкт-Петербурге на 2006-2015 годы  

6 920,9

1 800,0

26,0

     
     Со значительным отставанием (ниже 10 % от годовых бюджетных назначений) профинансированы расходы на реализацию мероприятий Планов и Программ, направленных на:

·      совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений службы скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга на 2007-2011 годы  - 1,4 % от годовых бюджетных назначений (2 594,2 тыс. рублей);

·      развитие информационного общества и формированию электронного правительства в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы - 9,1 % (32 450,3 тыс. рублей);

· материально-техническое обеспечение деятельности ГУК (общедоступных библиотек) Санкт-Петербурга на 2010-2012 годы - 9,3 % (3 899,4 тыс. рублей);

·      развитие конкуренции в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы - 2 % (486,6 тыс. рублей);

· модернизацию здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств ТФ ОМС  - 2,8 % (163 317 тыс. рублей);

· комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы  - 6 % (21 966,4 тыс. рублей);

· инновационно-технологическое развитие промышленности Санкт-Петербурга на 2009-2011 годы - 6,2 % (4 427,4 тыс. рублей).  
     Кроме того, за 9 месяцев 2011 года в Санкт-Петербурге не начато финансирование расходов на реализацию мероприятий Концепции развития социального добровольчества в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы,  запланированные бюджетом Санкт-Петербурга на 2011 год в общей сумме 2 210 тыс. рублей Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
     Таким образом, в целях финансового обеспечения всех программных мероприятий, направленных на реализацию планов, программ (в т.ч. долгосрочных целевых и адресной инвестиционной), бюджетом Санкт-Петербурга на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме не менее 125 747 461,9 тыс. рублей (или 29,1 % в структуре всех расходов городского бюджета), которые за 9 месяцев 2011 года освоены в общей сумме 69 079 136,3 тыс. рублей (или на 54,9 % от годовых бюджетных назначений).
     
     Финансирование мероприятий Адресной инвестиционной программы  (далее - АИП) в январе - сентябре 2011 года составило 41 508 186,4 тыс. рублей или 44,5 % от годовых бюджетных назначений. Таким образом, более половины бюджетных обязательств предстоит исполнить в IV квартале 2011 года, в том числе по отраслям АИП: «Коммунальное строительство" - 15 321 195,6 тыс. рублей, «Дорожное хозяйство" - 10 158 447 тыс. рублей.
     
     В отчетном периоде, относительно января - сентября 2010 года, расходы АИП снизились на 1 212 731,2 тыс. рублей или на 2,8 %, сравнительные данные приведены в диаграмме.


     
     На изменение структуры АИП существенное влияние оказало снижение расходов по отраслям «Транспорт" (на 2 291 805,8 тыс. рублей или на 23 %), «Здравоохранение" (на 2 131 623,2 тыс. рублей или на 52,6 %) и «Общее образование" (на 1 248 229,3 тыс. рублей или на 44,3 %). При этом, значительно увеличились бюджетные инвестиции в отрасли АИП «Жилищное строительство" (на 4 865 740,7 тыс. рублей или в 2,4 раза)  и «Коммунальное строительство" (на 1 821 242 тыс. рублей или на 19,5 %).
     Финансирование расходов по отраслям АИП осуществлялось главными распорядителями неравномерно и сложилось следующим образом, данные представлены в таблице:

        (тыс. рублей)

Наименование отраслей АИП

Бюджет
на 01.10.2011

Исполнено
на 01.10.2011

  

Сумма

в %

Всего:

93 319 384,3

41 508 186,4

44,5

Коммунальное строительство

26 468 361,1

11 147 165,5

42,1

Жилищное строительство

13 236 006,8

8 257 601,2

62,4

Транспорт

11 863 071,5

7 671 771,4

64,7

Дорожное хозяйство

16 288 011,0

6 129 564,0

37,6

Здравоохранение

4 363 256,9

1 918 603,2

44,0

Спорт и физическая культура

6 519 443,7

1 737 827,3

26,7

Общее образование

3 603 728,2

1 569 531,3

43,6

Другие общегосударственные вопросы

2 523 692,9

1 028 311,6

40,7

Дошкольное образование

4 001 596,9

964 904,0

24,1

Культура

1 821 190,5

525 875,9

28,9

Социальная политика

890 085,0

198 907,6

22,3

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности

729 809,4

191 277,1

26,2

Обеспечение противопожарной безопасности

210 662,9

61 311,5

29,1

Связь и информатика

500 000,0

48 552,3

9,7

Молодежная политика

155 638,4

28 774,0

18,5

Охрана окружающей среды

144 829,1

28 208,4

19,5

     
     Наиболее крупными государственными заказчиками по объему профинансированных в январе - сентябре 2011 года мероприятий являлись: Комитет по строительству, на долю которого пришлось 38,3 % расходов АИП, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (21,3 % расходов АИП), Комитет по транспорту (18,3 % расходов АИП) и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (12,5 % расходов АИП).
     При этом тремя и из них финансирование расходов осуществлялось ниже среднего: Комитетом по строительству мероприятия АИП профинансированы на 41,5 % (15 907 915,1 тыс. рублей), Комитетом по энергетике и инженерному сооружению - на 41 % (8 837 498 тыс. рублей), Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - на 38,7 % (5 205 567,9 тыс. рублей).
     Кроме того, по состоянию на 01.10.2011 вообще не начато финансирование расходов, предусмотренных АИП пяти государственным заказчикам:

·      администрациям районов Санкт-Петербурга: Приморского (49 816,5 тыс. рублей), Выборгского (24 007,6 тыс. рублей) и Пушкинского (1 098,2 тыс. рублей);

· Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (9 547,8 тыс. рублей);

· Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности (9 293,8 тыс. рублей).
     Указанными государственными заказчиками, в соответствии с АИП,  предусмотрено приобретение в 2011 году немонтируемого оборудования для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры.
     
     Реализация в Санкт-Петербурге мероприятий приоритетных национальных проектов
     Согласно Сведениям о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Здоровье" по состоянию на 01.10.2011 осуществлены мероприятия по следующим направлениям:

ь      Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, в рамках которого:

·      за счет средств федерального бюджета в общей сумме 470 031,9 тыс. рублей произведены денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения в количестве 8 946 человек, из них 2 234 участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики (206 766,2 тыс. рублей), 2 268 медицинским сестрам, работающим с названными врачами (106 188,1 тыс. рублей), 4 444 работникам скорой медицинской помощи (157 077,6 тыс. рублей);

· за счет средств федерального бюджета в общей сумме 36 716 тыс. рублей проведена дополнительная диспансеризация 25 839 работающих граждан, что составляет 39,8 % от планируемого объема диспансеризации на 2011 год;

· профинансированы мероприятия на общую сумму 140 361,7 тыс. рублей направленные на профилактику инфекционных заболеваний, иммунизацию населения. Так, по состоянию на 01.10.2011 за счет средств федерального бюджета в общей сумме 69 575,7 тыс. рублей привито против полиомиелита 121 316 человек, гемофильной инфекции - 5 215 детей в возрасте до 1 года из групп риска, гепатита В - 59 724 детей, краснухи - 71 668 детей до 14 лет и лиц до 25 лет не привитых ранее, дифтерии, коклюша, столбняка - 288 933 ребенка до года, в возрасте 18 месяцев, 6 и 14 лет, взрослых в возрасте 25,35,45,55 лет и старше, кори и эпидемического паротита - 55 797 детей до 1 года и 6 лет, кори - 7 657 человек взрослых до 35 лет, туберкулеза - 42 413 человек.
     За 9 месяцев 2011 года на проведение обследования населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику, из бюджета Санкт-Петербурга направлено 70 786 тыс. рублей (против 349 982 тыс. рублей запланированных), обследованы 1 041 307 человек, получили лечение 5 823 человека из числа ВИЧ-инфицированных, 6532 человека из числа ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С.

ь      Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в рамках которого:

·      в федеральные учреждения здравоохранения направлено 23 684 человека, из которых 16 714 гражданам оказана медицинская помощь;

· в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга направлено 2 053 человека, из которых 1 110 гражданам оказана медицинская помощь.
     Расходы на повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи за 9 месяцев 2011 года составили 183 410 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 158 805 тыс. рублей, средства бюджета Санкт-Петербурга - 24 605 тыс. рублей.

ь      Совершенствование медицинской помощи матерям и детям, в рамках реализации которого:

·      по программе «Родовый сертификат" за счет средств федерального бюджета произведены расходы в общей сумме 340 538 тыс. рублей на оплату медицинской помощи 36 989 женщинам в период беременности, 29 336 женщинам в период родов, 28 374 детям первого года жизни (талон 3-1) и 24 578 детям первого года жизни (талон 3-2);

· за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в общей сумме 2 834 тыс. рублей проведена пренатальная диагностика 30 862 женщин. Средства федерального бюджета на указанные цели, поступившие по состоянию на 01.10.2011 в общей сумме 41 511,8 тыс. рублей (субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике), согласно Сведениям о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Здоровье" по состоянию на 01.10.2011 не расходовались;

· за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сумме 4 756,9 тыс. рублей проведены неонатальный скрининг на галактоземию 10 310 детей первого года жизни, муковисцидоз 16 490 детей и адреногенитальный синдром 5 961 ребенок, аудиологический скрининг 36 234 детей первого года жизни. Средства федерального бюджета, поступившие по состоянию на 01.10.2011 на неонатальный скрининг на галактоземию, в общей сумме 19 375,5 тыс. рублей (субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга), согласно Сведениям о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Здоровье" по состоянию на 01.10.2011 не расходовались;

· за счет средств федерального бюджета в общей сумме 9 249,6 тыс. рублей проведена диспансеризация 4 010 детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

· на реализацию комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела направлено 37 149,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 8 415,2 тыс. рублей, средства бюджета Санкт-Петербурга - 28 734,4 тыс. рублей;

· на мероприятия по повышению объемов и разработку мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия в браке с применением репродуктивных технологий из бюджета Санкт-Петербурга направлено 55 753 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2011 проведено 693 операции по экстракорпоральному оплодотворению, что составляет 60,8 % от предусмотренного на 2011 год объема.

     Согласно Сведениям о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Образование" по состоянию на 01.10.2011 осуществлены мероприятия по следующим направлениям:

ь      «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа", в частности на:

·      поддержку талантливой молодежи, на реализацию которой запланированы средства федерального бюджета в общей сумме 1 350 тыс. рублей и бюджета Санкт-Петербурга - в общей сумме 4 416 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2011 за счет средств городского бюджета поддержку получили 45 человек на общую сумму 857,5 тыс. рублей (19,4 % от годовых бюджетных назначений);

· вознаграждение за классное руководство - предусмотрены средства федерального бюджета в общей сумме 199 860,4 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.10.2011 профинансированы в общей сумме 142 192,9 тыс. рублей или на 71,1 % от годовых бюджетных назначений. За счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходы по поддержке классных руководителей составили 50 611,3 тыс. рублей (или 77,1 %). В январе - сентябре 2011 года получателями средств дополнительного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя стали 15 101 педагогический работник (против 14 791 педагога - в 2010 году);

ь      «Развитие дистанционного образования детей - инвалидов", на реализацию которого поступили средства федерального бюджета в общей сумме 32 308 тыс. рублей. Также в бюджете Санкт-Петербурга на организацию дистанционного образования детей-инвалидов предусмотрены средства бюджета Санкт-Петербурга в сумме 58 107 тыс. рублей, которые за 9 месяцев 2011 года пока не освоены.
     Также в отчетный период в рамках ПНП «Образование" продолжилась реализация направлений по развитию:

ь      «Инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний";

ь      «Информационно-коммуникационных технологий в образовании".
     В рамках указанных направлений осуществляется поддержка программ развития ведущих российских университетов, развитие региональных систем профессионального образования, а также укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования, включение образовательных учреждений Санкт-Петербурга в системы комплексного электронного мониторинга, переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде.
     Кроме того, в соответствии с Планом, дополняющим мероприятия Сетевого графика по реализации ПНП «Образование", в отчетный период проведены конкурсы по присуждению ежегодных  премий Правительства Санкт-Петербурга, которые будут выплачены в октябре 2011 года:

·      «Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга" - в общей сумме 1 000 тыс. рублей, что в 5 раз превышает аналогичные расходы 2010 года, 10 педагогическим работникам ГОУ НПО, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

·  «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" - в общей сумме 2 000 тыс. рубле, что в 2,5 раза превышает аналогичные расходы 2010 года, 40 классным руководителям ГОУ, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

·  «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 1 000 тыс. рублей, что в 5 раз превышает аналогичные расходы 2010 года, 10 мастерам производственного обучения ГОУ начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

·  «Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 5 000 тыс. рублей, что в 5 раз превышает аналогичные расходы 2010 года, 100 воспитателям ГДОУ Санкт-Петербурга;

·       «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Санкт-Петербурга" - в общей сумме 5 000 тыс. рублей 50 педагогам.
Кроме того, премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 2 000 тыс. рублей, что в 2 раза превышает аналогичные расходы 2010 года, в сентябре 2011 года выплачены 10 руководителям ГОУ Санкт-Петербурга в размере 20 тыс. рублей каждая.

     В отчетном периоде реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса" осуществлялась по следующим направлениям:

ь      «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства", в рамках которого сельскохозяйственным организациям из бюджета Санкт-Петербурга были предоставлены субсидии в общей сумме 4 606 тыс. рублей на приобретение минеральных (3 552 тыс. рублей) и известковых (202,1 тыс. рублей) удобрений, а также горюче-смазочных материалов (851,9 тыс. рублей);

ь      «Развитие приоритетных подотраслей народного хозяйства", в рамках которого организациям агропромышленного комплекса из бюджета Санкт-Петербурга выплачены субсидии на:

·      содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных - в размере 24 221,8 тыс. рублей (из запланированных 26 453,6 тыс. рублей), в том числе на содержание племенных быков - 5 928,2 тыс. рублей (из запланированных 8 250 тыс. рублей);

· закупку и заготовку кормов для производства продукции животноводства - в размере 9 208,7 тыс. рублей;

· приобретение элитных семян - в размере 4 650,7 тыс. рублей;

· приобретение ветпрепаратов - в размере 309,3 тыс. рублей (из запланированных  511,9 тыс. рублей);

· закупку семени племенных быков-производителей - в размере 291,9 тыс. рублей.
     Для реализации мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных животных Управлению ветеринарии предусмотрены бюджетные средства в сумме 1 200 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2011 года проведен конкурс на приобретение микроскопа стоимостью 700 тыс. рублей, закуплено биопрепаратов на сумму 352 тыс. рублей для проведения диагностики особо опасных болезней животных;

ь      «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства", в рамках которого проведены мероприятия, направленные на финансовое оздоровление сельхозтоваропроизводителей. Так, из бюджета Санкт-Петербурга были предоставлены субсидии в общей сумме 30 909,6 тыс. рублей на уплату процентов по:

·      краткосрочным кредитам, полученным на срок до одного года на пополнение оборотных средств, в размере 29 457,6 тыс. рублей (из запланированных  32 960,5 тыс. рублей);

· инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет для модернизации сельскохозяйственного производства, в сумме 1 452 тыс. рублей (из запланированных 7 192,4 тыс. рублей);

ь      «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства", в рамках которого из бюджета Санкт-Петербурга были предоставлены субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 10 лет на оплату высокотехнологического оборудования, в общей сумме 906 тыс. рублей (из запланированных 1 330 тыс. рублей). В целях обновления парка сельскохозяйственной техники приобретено 3 трактора (из 3 запланированных).
     Всего в бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса" в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусмотрено 91 295,9 тыс. рублей, на 01.10.2011 года исполнено - 75 456 тыс. рублей, что составляет 82,6 %.
     Кроме того, в федеральном бюджете на реализацию мероприятий ПНП «Развитие агропромышленного комплекса" предусмотрены средства в общей сумме 160 323 тыс. рублей, в том числе на:

·      содержание племенного животноводства - в размере 11 052 тыс. рублей;

· уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным на срок до одного года на пополнение оборотных средств, - в размере 123 646 тыс. рублей;

· уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет, - в размере 21 125 тыс. рублей;

· уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 10 лет на оплату высокотехнологичных машин, - в размере 4 500 тыс. рублей.
     Средства из федерального бюджета будут предоставлены в 4 квартале 2011 года.
     На отчетную дату параметры реализации мероприятий ПНП «Развитие агропромышленного комплекса" в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, характеризовались следующим:

·      индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 102 % (при плановом значении на 2011 год 104,3 %);

· индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - 161 % (при плановом значении 102 %);

· производство скота и птицы на убой (в живом весе) - 0,75 тыс.тонн (при плановом значении 1,3 тыс.тонн);

· производство молока - 17,2 тыс. тонн (при плановом значении 28 тыс.тонн).
     
     За отчетный период реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Санкт-Петербурге, осуществляется по следующим направлениям:

ь      «Стимулирование рынка жилищного строительства" в рамках которого:

·       в целях вовлечения в жилищное строительство земельных участков, в том числе для комплексного освоения, - на торгах были представлены 6 земельных участков общей площадью 5,1 га с предполагаемой площадью возводимых улучшений 119 тыс. кв.м;

· ввод жилья составил 1 481,3 тыс.кв.м, в том числе ИЖС - 61,7 тыс.кв.м (при плановом показателе на 2011 год - 2 300 тыс.кв.м);

· в целях обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой выполнены работы по инженерной подготовке территорий кв.15, 18, 21 ЮЗПЧ; кв. 55, 58, 59 А, 59 Б СПЧ; кв. 9 южной части г. Пушкина; кв. 16 СУН; кв. 9 ШО; кв. А-10 западнее ул. Спирина в Красном Селе;

· в целях обеспечения автомобильными дорогами территорий, предназначенных для жилищного строительства, проведены работы по проектам «Юнтолово", «Славянка", «Северная долина";

· реализованы мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга;

ь       «Повышение доступности жилья", в рамках которого:

·       в целях поддержки системы ипотечного жилищного кредитования по целевой программе Санкт-Петербурга:

-       «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге" на 2002-2011 годы" - государственное содействие оказано 734 семьям, банками Санкт-Петербурга выдано 14 670 ипотечных кредитов;

-  «Молодежи - доступное жилье" - государственное содействие оказано 1 760 молодым семьям, а 161 семья утверждена на приобретение жилых помещений на условиях беспроцентной рассрочки у оператора программы;

·      в целях выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, на поступившие федеральные средства, выданы 9 государственных жилищных сертификатов, в том числе: 8 ГЖС гражданам, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, 1 ГЖС гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера, при этом по сведениям Минрегиона России всего с начала года реализовано 4 ГЖС;

· в целях улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов за счет предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по состоянию на 01.10.2011 года, жилые помещения предоставлены 483 льготникам (472 семьям, 940 человекам);

· в целях обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также инвалидов, получивших государственную поддержку, безвозмездные субсидии для приобретения (строительства) жилья предоставлены 610 семьям (827 человекам, в том числе 29 человек - ветераны ВОВ, 618 человек - инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, ветераны боевых действий, 174 человека - члены семей, 6 человек - ветераны ВОВ, принятые на учет после 01.03.2005 года, в связи с закрытием ИБЦ - счета, повторно получившие безвозмездные субсидии);

ь       «Повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг" в рамках которого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда инвесторами передано в собственность Санкт-Петербург 3,2 тыс. кв. м жилых помещений.
     Всего за счет средств городского бюджета и средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на 2011 год предусмотрено 18 960 112 тыс. рублей (в том числе 4 187 707,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета), освоено 9 433 285,9 тыс. рублей (в том числе 1 490 371,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета).
     
     По состоянию на 01.10.2011 доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФ ОМС) составили 27 031 207,4 тыс. рублей, расходы -  26 371 069,8 тыс. рублей, или 76,8 % и 74,6 % от утвержденных законом Санкт-Петербурга «О бюджете ТФ ОМС на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" показателей, соответственно.
     По сравнению с аналогичным периодом 2010 года объем доходов ТФ ОМС возрос на 10 249 212,1 тыс. рублей или на 61,1 %, что в основном обусловлено увеличением (на 7 854 850,5 тыс. рублей или в 2 раза) объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных внебюджетных фондов, которые в структуре доходов бюджета ТФ ОМС составили 58,2 % (или 15 736 221,1 тыс. рублей).
     Кроме того, относительно аналогичного периода 2010 года, на 2 394 627,1 тыс. рублей (или на 26,9 %) возросли налоговые и неналоговые доходы, в том числе поступления:

       страховых взносов на ОМС - на 2 506 625,8 тыс. рублей (на 33,9 %) которые составили 9 891 568,2 тыс. рублей;

  прочих неналоговых доходов - на 469 944,8 тыс. рублей (на 68 %) которые составили 1 160 771,8 тыс. рублей.
     Несмотря на снижение за 9 месяцев 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, на 134 283 тыс. рублей или на 34,6 % поступлений налогов на совокупный доход, годовые бюджетные назначения по данному виду налогов перевыполнены более чем на 76,7 % (сверхплановые поступления составили 109 995 тыс. рублей). Поскольку, начиная с 01.01.2011 налоги на совокупный доход исключены из источников формирования доходов территориальных фондов ОМС, в отчетный период зачисляются поступления от налогов, начисленных за налоговые периоды до 01.01.2011.
     В 2011 году продолжает осуществляться возврат сумм излишне уплаченного в 2010 году единого социального налога, который по состоянию на 01.10.2011 составил 12 832,5 тыс. рублей.
     За 9 месяцев 2011 года безвозмездные поступления в бюджет ТФ ОМС составили 15 735 955,6 тыс. рублей (или 74,9 % от годовых бюджетных назначений), из них средства на:

·      обязательное медицинское страхование неработающего населения - в общей сумме 9 954 332,1 тыс. рублей (или 75,5 % от годовых бюджетных назначений);

· реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга - в общей сумме 5 023 413,1 тыс. рублей (или 73 % от годовых бюджетных назначений), в том числе на: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (4 326 993,1 тыс. рублей), внедрение стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи (696 420 тыс. рублей);

· финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) -  в общей сумме 413 003,7 тыс. рублей (или     75 % от годовых бюджетных назначений);

· выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - в общей сумме 284 539,5 тыс. рублей (или 75 % от годовых бюджетных назначений);

·      проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан - в общей сумме 49 648,9 тыс. рублей (бюджетные назначения по данной субсидии в бюджете ТФ ОМС не предусмотрены).

· проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -  в общей сумме 11 283,8 тыс. рублей, что в 75,6 раза превышает годовые бюджетные назначения.
     Финансирование расходов бюджета ТФ ОМС на 01.10.2011, относительно аналогичного периода 2010 года, возросло на 9 542 593,1 тыс. рублей (или на 56,7 %), в основном, за счет роста ассигнований, предусмотренных на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС и перечисления межбюджетных трансфертов бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Программы модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы, предусматривающей мероприятия по: укреплению материально-технической базы; внедрению современных информационных систем; внедрению стандартов медицинской помощи; повышению доступности амбулаторной медицинской помощи.
     Бюджет ТФ ОМС за январь - сентябрь 2011 года исполнен с профицитом в сумме 660 137,5 тыс. рублей, при утвержденном на 2011 год дефиците в размере 151 269,7 тыс. рублей.
     
     По данным Комитета по здравоохранению по состоянию на 30.09.2011, гражданам, которые в соответствии со ст. 6_1 Федерального Закона «О государственной социальной помощи" имеют право на получение государственной социальной помощи в виде социальной услуги в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее - федеральные льготники), и гражданам, имеющим право в соответствии со ст. 1 Закона Санкт-Петербурга «О льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга", на получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в части обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения (далее - региональные льготники), за счет средств:

       федерального бюджета: выписано 1 057 686 рецептов на общую сумму 1 437,4 млн. рублей, из них обслужено 1 057 440 рецептов на общую сумму 1 437 млн. рублей;

  городского бюджета: выписано 310 735 рецептов на общую сумму 965,22 млн. рублей, из них обслужено 310 732 рецепта на общую сумму 965,18 млн. рублей.
     Количество обратившихся федеральных льготников на 30.09.2011 составило 95 679 человек, что на 2 713 человек или на 2,8 % меньше, чем в аналогичный период 2010 года, при этом количество обратившихся региональных льготников возросло на 8 100 человек или на 12 % и составило 75 881 человек.
     Средняя стоимость лекарственного обеспечения 1 федерального льготника, обратившегося за льготным обеспечением лекарственными средствами по состоянию на 30.09.2011 составила 15 022,7 рублей, средняя стоимость лекарственного обеспечения 1 регионального льготника составила 12 719,7 рублей.
     По сравнению с аналогичным периодом 2010 года численность федеральных льготников сократилась на 23 080 человек или на 10,3 %, в то же время, количество региональных льготников возросло на 26 327 человек или на 7,4 %.
     За 9 месяцев 2011 года, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года, количество выписанных рецептов федеральным льготникам возросло на 20 933 шт. (или на 2 %), региональным - сократилось на 12 809 шт. (или на 4 %).
     
     По состоянию на 01.10.2011 бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - ВМО) исполнены по доходам в общей сумме 5 682 615,2 тыс. рублей, по расходам - в общей сумме 4 375 837,7 тыс. рублей, что составляет 77,1 % и 58,3 % от годовых бюджетных назначений, соответственно.
     По сравнению с аналогичным периодом 2010 года доходы местных бюджетов возросли на 1 705 057,8 тыс. рублей (или на 42,9 %), расходы - на 694 543,4 тыс. рублей (или на 18,9 %), при этом темп поступлений доходов увеличился на 2,2 процентных пункта, а процент освоения бюджетных ассигнований сократился на 5,9 процентных пункта. Так, доходы местных бюджетов за январь-сентябрь 2011 года исполнены на 77,1 % от годовых бюджетных назначений (против 74,9 % в январе - августе 2010 года), в основном, за счет опережающего поступления средств по группе «Налоговые и неналоговые доходы":

·      единого налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, - в общей сумме 2 751 223,5 тыс. рублей, что составляет 89,3 % от годовых бюджетных назначений (48,4 % в структуре доходов местных бюджетов), с ростом к аналогичному периоду 2010 года на 1 788 098 тыс. рублей или более чем в 2,8 раза;

· доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, - в сумме 391 654,6 тыс. рублей, что составляет 88,1 % от годовых бюджетных назначений (6,9 % в структуре доходов местных бюджетов), с ростом к аналогичному периоду 2010 года на 52 303,3 тыс. рублей или на 15,4 %;

· прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба - в общей сумме 182 737,2 тыс. рублей, что составляет 98,8 % от годовых бюджетных назначений (3,2 % в структуре доходов местных бюджетов), с ростом к аналогичному периоду 2010 года на 60 733,7 тыс. рублей или на 49,8 %;

· прочих доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - в сумме 150 799,9 тыс. рублей, что составляет 106,6 % от годовых бюджетных назначений (2,7 % в структуре доходов местных бюджетов), с ростом к аналогичному периоду 2010 года на 28 366,7 тыс. рублей или на 23,2 %.
     В связи с внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ изменениями сроков уплаты налога на имущество физических лиц, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, значительно, на 646 680,1 тыс. рублей или в 4,7 раза сократились поступления по данному доходному источнику.
     Объем безвозмездных поступлений из бюджета Санкт-Петербурга, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, увеличился на 362 960,3 тыс. рублей или на 41,6 %, в связи с ростом объемов субвенций (на 239 517,7 тыс. рублей или на 44,6 %) и субсидий (на 123 057,3 тыс. рублей на 89,4 %), которые по состоянию на 01.10.2011 поступили в местные бюджеты в общей сумме 776 151,3 тыс. рублей и 260 761,2 тыс. рублей, соответственно. Так, в частности:

·      из фонда компенсаций Санкт-Петербурга местным бюджетам предоставлены субвенции в общей сумме 776 151,3 тыс. рублей (что составляет 63,3 % от годовых бюджетных назначений) на исполнение органами местного самоуправления ВМО переданных государственных полномочий;

·      из фонда софинансирования расходов местных бюджетов предоставлены субсидии в общей сумме 260 761,2 тыс. рублей, что составляет 41,8 % от годовых бюджетных назначений. По состоянию на 01.10.2011 органами местного самоуправления ВМО не востребована  31 субсидия на общую сумму 192 424,9 тыс. рублей, что составляет 30,8 % от фонда, данные о которых представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ВМО

Цель предоставления

Утверждено
на 2011 год

Балканский

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

36 566,7

Введенский

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

12 682,1

город Зеленогорск

на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

3 000,0

город
Ломоносов

на содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного образования

3 000,0

 

на осуществление благоустройства территории муниципального образования (к 300-летию Ораниенбаума)

1 500,0

город Петергоф

на организацию установки указателей с названиями улиц и номерами домов

1 615,0

 

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

4 753,0

 

на содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших

1 500,0

город Сестрорецк

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

1 000,0

 

на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

4 000,0

Измайловское

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

15 000,0

Коломна

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

13 070,0

Красненькая речка

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

30 663,3

Парнас

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

11 500,0

Посадский

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

7 207,5

поселок Молодежное

на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

2 128,5

поселок Песочный

на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

3 000,0

поселок Петро-Славянка

на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

2 112,5

поселок Понтонный

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

3 270,0

поселок Саперный

на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

2 160,0

поселок Стрельна

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

9 709,9

 

на содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших

695,7

Прометей

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

5 000,0

Сосновая поляна

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

1 866,5

 

на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации

749,8

Черная речка

на осуществление благоустройства территории муниципального образования

7 000,0

Правобережный

на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта

1 230,0

 

на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

2 000,0

округ Морской

на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации

2 850,0

Оккервиль

на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории муниципального образования

1 150,0

Константиновское

на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

444,4

Итого:

192 424,9

     
     В то же время за 9 месяцев полностью освоены средства субсидий на осуществление благоустройства территории муниципального образования по 6 целевым статьям на общую сумму 70 305 тыс. рублей, а именно внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга: поселок Левашово (2 000 тыс. рублей); город Ломоносов ( 2 500 тыс. рублей); муниципальные округа: Сенной округ (10 000 тыс. рублей); Финляндский округ (9 755 тыс. рублей); Остров Декабристов (10 000 тыс. рублей); Пулковский меридиан (36 050 тыс. рублей);

·      из фонда финансовой поддержки ВМО местными бюджетами получены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО Санкт-Петербурга - в общей сумме 183 755,3 тыс. рублей, что составляет 68,4 % от годовых бюджетных назначений. Кроме того, из бюджета Санкт-Петербурга предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ВМО - в общей сумме 13 838,6 тыс. рублей, что составляет 12,2 % от годовых бюджетных назначений.
     Дотации в общей сумме 38 828,9 тыс. рублей на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи с изменением законодательства по состоянию на 01.10.2011 не предоставлялись.
     
     Расходы местных бюджетов на 01.10.2011 исполнены в общей сумме 4 375 837,7 тыс. рублей, что составляет 58,3 % от годовых бюджетных назначений, данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджетные назначения
на 2011 год

Исполнено на 01.10.2011

  

Сумма

в %

Доля

РАСХОДЫ, всего:

7 508 723,3

4 375 837,7

58,3

100,0

Общегосударственные вопросы

1 713 648,6

1 099 843,7

64,2

25,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

56 177,5

28 077,3

50,0

0,6

Национальная экономика

30 298,2

13 885,1

45,8

0,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 815 397,0

2 096 917,6

55,0

47,9

Охрана окружающей среды

7 047,8

2 592,8

36,8

0,1

Образование

337 159,8

205 980,3

61,1

4,7

Культура, кинематография

442 909,6

237 320,5

53,6

5,4

Социальная политика

886 811,7

572 391,1

64,5

13,1

Физическая культура и спорт

84 395,5

37 630,4

44,6

0,9

Средства массовой информации

134 877,2

81 198,9

60,2

1,9

     
     За 9 месяцев 2011 года расходы местных бюджетов на содержание органов местного самоуправления ВМО (заработная плата с начислениями, включая органы опеки) составили 924 627,9 тыс. рублей (или 68,5 % от годовых бюджетных назначений), на долю которых приходится 21,1 % всех расходов местных бюджетов.
     Кроме того, за счет средств бюджетов ВМО произведены расходы в общей сумме 136 086,8 тыс. рублей на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, в том числе в сфере образования - 75 957,9 тыс. рублей, в сфере культуры и кинематографии - 14 247,4 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 2 654,8 тыс. рублей, в других сферах - 43 226,7 тыс. рублей.
     Согласно справочной таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга (форма по ОКУД 0503387) по состоянию на 01.10.2011 из местных бюджетов произведено финансирование муниципальных программ на общую сумму 562 200,8 тыс. рублей, что составляет 53,3 % от предусмотренного объема на их реализацию в 2011 году (в том числе бюджетные инвестиции за отчетный период составили 64 028,6 тыс. рублей).
     По итогам исполнения бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за 3 квартала 2011 года профицит составил 1 306 777,5 тыс. рублей, остатки средств на счетах по учету средств местных бюджетов за сентябрь 2011 года сократились на 351 213,2 тыс. рублей, и по состоянию на 01.10.2011 составили 2 088 256,1 тыс. рублей.
     
     
     За отчетный период 2011 года Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проведены проверки:
     
     Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;
     Жилищного комитета, в том числе ГУЖА районов Санкт-Петербурга, по вопросу расходования средств на ремонт кровель Санкт-Петербурга в 2006-2008 годах, а также в части расходов на приобретение многофункциональной уборочной и специальной техники в 2010 году;
     Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству (Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга), в части расходования средств на уборку и вывоз снега, а также на закупку снегоуборочной техники;
     ОАО «Аэропорт «Пулково" (объекты проверки: Администрация Санкт-Петербурга; Комитет по строительству; Комитета по инвестициям и стратегическим проектам; ОАО «Аэропорт «Пулково"; ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы");
     Отдела образования Администрации Невского района Санкт-Петербурга;
     Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
     Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и подведомственных ему государственных учреждений;
     Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
     Комитета по социальной политике, в части использования средств бюджета Санкт-Петербурга на реализацию Закона Санкт-Петербурга «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан" за 2009-2010 годы и истекший период 2011 года;
     
     Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина";
     
     Администрации Кировского района Санкт-Петербурга;
     Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
     
     бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга:
     муниципальный округ Новоизмайловское;
     муниципальный округ № 7;
     муниципальный округ № 21;
     муниципальный округ Полюстрово;
     муниципальный округ Автово;
     муниципальный округ Большая Охта;
     муниципальный округ Малая Охта;
     поселок Песочный;
     поселок Белоостров;
     поселок Солнечное;
     поселок Репино;
     поселок Тярлево.
     




















Приложение

Данные об исполнении бюджета Санкт-Петербурга
главными распорядителями бюджетных средств

за 9 месяцев 2011 года

(млн. рублей)

№ п/п

Наименование главного распорядителя

Бюджет
на 2011 год

Исполнено
на 01.10.2011

   

Сумма

в %

 

Всего:

431 939,8

253 940,2

58,8

1

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

4 369,3

2 683,6

61,4

2

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

4 258,4

2 945,7

69,2

3

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

7 897,7

4 941,6

62,6

4

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

2 113,0

1 253,5

59,3

5

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

7 766,2

4 835,0

62,3

6

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

6 726,4

4 359,2

64,8

7

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

5 175,5

3 247,7

62,8

8

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

6 409,0

4 221,5

65,9

9

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

5 821,8

3 554,1

61,0

10

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

1 766,8

1 066,7

60,4

11

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

3 350,6

1 929,1

57,6

12

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

5 534,6

3 648,6

65,9

13

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

7 901,1

5 099,0

64,5

14

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

3 451,3

2 122,0

61,5

15

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

3 337,2

2 054,6

61,6

16

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

7 938,7

5 233,6

65,9

17

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

3 265,8

2 076,2

63,6

18

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

6 796,9

4 235,2

62,3

19

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

5 411,7

3 097,5

57,2

20

Архивный комитет Санкт-Петербурга

279,3

164,8

59,0

21

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

7 033,3

3 850,6

54,7

22

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор СПб)

53,3

33,2

62,2

23

Государственная административно-техническая инспекция

134,9

83,9

62,2

24

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

82,4

52,0

63,0

25

Жилищный комитет

15 624,2

9 764,4

62,5

26

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

1 101,6

702,7

63,8

27

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

13 983,1

10 927,2

78,1

28

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

310,9

140,8

45,3

29

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

5 115,2

2 367,0

46,3

30

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

2 835,8

1 709,5

60,3

31

Комитет по градостроительству и архитектуре

815,9

466,8

57,2

32

Комитет по делам записи актов гражданского состояния

315,0

211,1

67,0

33

Комитет по здравоохранению

56 492,7

35 215,0

62,3

34

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга

372,9

194,5

52,2

35

Комитет по инвестициям и стратегическим проектам

674,1

208,9

31,0

36

Комитет по информатизации и связи

4 482,5

1 481,2

33,0

37

Комитет по культуре

9 224,6

6 011,2

65,2

38

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

1 359,4

965,1

71,0

39

Комитет по науке и высшей школе

995,6

468,5

47,1

40

Комитет по образованию

5 663,5

3 498,4

61,8

41

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

1 018,0

569,3

55,9

42

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

1 236,5

625,2

50,6

43

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

23 066,8

9 564,2

41,5

44

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

32 592,6

22 525,1

69,1

45

Комитет по строительству

47 242,7

21 020,4

44,5

46

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

55,1

38,7

70,1

47

Комитет по транспортно-транзитной политике

1 974,8

830,5

42,1

48

Комитет по транспорту

23 221,6

14 897,5

64,2

49

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

1 761,3

975,7

55,4

50

Комитет по управлению городским имуществом

25 206,1

22 002,7

87,3

51

Комитет по физической культуре и спорту

3 898,1

2 287,8

58,7

52

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

29 940,6

13 123,2

43,8

53

Комитет финансов Санкт-Петербурга

7 952,0

1 182,5

14,9

54

Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга

39,1

29,0

74,0

55

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

4 458,9

2 138,3

48,0

56

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

313,1

98,3

31,4

57

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

186,3

127,3

68,4

58

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге

29,1

24,0

82,6

59

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

33,0

21,1

63,9

60

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга

1 230,9

605,1

49,2

61

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

94,0

39,9

42,4

62

Управление социального питания

58,9

38,2

64,9

63

Уставный суд Санкт-Петербурга

88,4

54,9

62,1