2011 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2011 год



Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга
за 2011 год

     
     Настоящая информация подготовлена на основе: Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2012 (полученного по системе АИС КСП), данных Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга и другой информации.
     
Макроэкономические условия исполнения бюджета Санкт-Петербурга в 2011 году характеризовались возобновлением роста основных экономических и социальных показателей. Улучшение ситуации в сфере занятости населения сопровождалось высокими темпами восстановления финансовых результатов деятельности организаций ведущих секторов экономики города. Значительными темпами роста характеризовались поступления по источникам, составляющим стабильную основу городского бюджета. Крупнейшими предприятиями-налогоплательщиками в Санкт-Петербурге выступали представители газовой и пищевой промышленности, банки, телекоммуникационные компании.
     Оборот организаций (в действующих ценах) за январь - декабрь 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, увеличился на 21,2 %  и составил 6 163 411 млн. рублей, из них: 2 475 715 млн. рублей - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 2 230 145 млн. рублей - обрабатывающие производства.
     Объем иностранных инвестиций, поступивших в январе - декабре 2011 года в нефинансовый сектор экономики Санкт-Петербурга, составил 6 120,7 млн. долларов США (117 % к аналогичному периоду 2010 года). В структуре иностранных инвестиций - 4 835,7 млн. долларов (79 %) занимали прочие инвестиции, 1 074,1 млн. долларов (17,5 %) - прямые инвестиции, 210,9 млн. долларов (3,5 %) - портфельные инвестиции.
     Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в январе - декабре 2011 года составил 53 233 млн. долларов США, в т.ч. экспорт - 20 577 млн. долларов, импорт - 32 656 млн. долларов. По сравнению с январем - декабрем 2010 года, объемы экспорта и импорта увеличились в 1,7 раза и на 33,6 %, соответственно. Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе - декабре 2011 года составила 39 %, импорта - 61 %. В структуре экспорта на товары по группе «минеральные продукты" пришлось 75,2 % или 15 480,4 млн. долларов США, в структуре импорта 43,2 % или 14 109,6 млн. долларов составила продукция по группе «машины, оборудования, транспортные средства". В результате превышения импорта над экспортом (в основном в страны-партнеры вне СНГ) сальдо торгового баланса сложилось отрицательное в размере 12,1 млрд. долларов.
     Общий объем финансовых вложений предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) в январе - декабре 2011 года составил 3 878 114 млн. рублей, из которых 3 494 284 млн. рублей или 90,1 % приходилось на краткосрочные финансовые вложения.
     Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций характеризовались получением ими прибыли. В январе - ноябре 2011 года сальдированный финансовый результат составлял 378 971 млн. рублей, что на 23,2 % больше, чем за соответствующий период 2010 года, причем наибольший объем прибыли (67,3 %) получен, как и прежде, - в организациях обрабатывающих производств. Число убыточных организаций в январе - ноябре 2011 года, по сравнению с тем же периодом 2010 года, увеличилось на 4,6 %, а сумма убытка - на 30,8 % и составила 50 499 млн. рублей.
     Объем инвестиций в основной капитал организаций экономики в январе - декабре 2011 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 29 % и составил 293,6 млрд. рублей. Видовая структура инвестиций в основной капитал в январе - декабре 2011 года представлена на диаграмме:




     Суммарная задолженность организаций по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) на 01.12.2011 составляла 3 232,1 млрд. рублей, из нее просроченная - 41,1 млрд. рублей или 1,3 % от общей суммы задолженности. Кредиторская задолженность составила 1 823,7 млрд. рублей, задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций - 1 408,4 млрд. рублей, в т.ч. просроченная - 10 млрд. рублей, наибольшая доля которой приходилась на обрабатывающие производства - 64,9 % и организации строительства - 22,6 %.
     Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство" в 2011 году, по сравнению с январем - декабрем 2010 года сократился на 6,3 % до 335 738 млн. рублей. Ввод в действие жилых домов в Санкт-Петербурге составил 2 705,7 тыс. кв.м общей площади или 44 737 квартир, что по отношению к январю - декабрю 2010 года составляет 101,9 % и 104,6 %, соответственно. При этом, организациями государственной формы собственности введено в действие 25,4 % (или 687,2 тыс. кв.м) от всей жилой площади, организациями частной формы собственности - 57 % (или  1 542,6 тыс. кв.м). Наибольший объем жилья (868,3 тыс. кв.м или 14 057 квартир) введен в действие в Выборгском, наименьший (4,2 тыс. кв.м или 55 квартир) - в Центральном районах Санкт-Петербурга. Средняя цена               1 кв.м общей площади квартир в IV квартале 2011 года составляла: на первичном рынке жилья - 78 851 рубль, на вторичном - 87 384 рубля.
     Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге за 2011 год составил 113,8 % (108,9 % в январе - декабре 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года). Существенный рост наблюдался по обрабатывающим производствам - 113,6 % (в январе - декабре 2010 года - 110,1 %), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 115,9 % (100,9 %). Наибольшее значение индекса промышленного производства в 2011 году отмечалось в феврале (124 % к уровню января - февраля 2010 года), наименьший показатель сформировался в декабре (113,8 % к январю - декабрю 2010 года).




1 (Республика Карелия), 2 (Республика Коми), 3 (Архангельская область), 4 (Ненецкий АО), 5 (Вологодская область), 6 (Калининградская область), 7 (Ленинградская область), 8 (Мурманская область), 9 (Новгородская область), 10 (Псковская область), 11 (Санкт-Петербург).
     
     Средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге, начисленная за декабрь 2011 года, составила 41 653 рубля, в т.ч. по видам экономической деятельности: максимальная - 95 712 рублей (финансовая деятельность) и 87 735 рублей (воздушный транспорт); минимальная - 19 451 рублей (гостиницы и рестораны) и 20 228 тыс. рублей (дошкольное и начальное общее образование, без субъектов малого предпринимательства). Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2011 года составляла 133,1 % к уровню ноября 2011 года и 109 % - к уровню декабря 2010 года.
     Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) на 01.01.2012 составила 13,9 млн. рублей и образовалась из-за отсутствия собственных средств организаций обрабатывающих производств.
     Реальные денежные доходы населения в 2011 году по предварительным данным увеличились на 2,2 %. Структура использования денежных доходов населения в 2011 году по сравнению с 2010 годом существенно не изменилась. По-прежнему наибольшая часть доходов населения используется на покупку товаров (48,8 % в 2011 году против 40,1 % в 2010 году). В то же время существенно сократилась норма сбережения - 14,5 % в 2011 году (30,5 % в 2010 году).
     Индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге в декабре 2011 года к декабрю 2010 года составил 105,9 %, что ниже аналогичных показателей по России и Москве - на 0,2 и 0,5 процентных пунктов, соответственно, а также ниже показателя, примененного в расчетах при формировании бюджета Санкт-Петербурга на 2011 год.




1 (Республика Карелия), 2 (Республика Коми), 3 (Архангельская область), 4 (Ненецкий АО), 5 (Вологодская область), 6 (Калининградская область), 7 (Ленинградская область), 8 (Мурманская область), 9 (Новгородская область), 10 (Псковская область), 11 (Санкт-Петербург).
     
     
     При сводном индексе потребительских цен в декабре 2011 года к декабрю 2010 года - 105,9 %, темп прироста цен на продовольственные товары составил 2,9 %, на непродовольственные товары - 6,4 %, на платные услуги населению - 8,7 %.
     Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг за 2011 год увеличилась на 7,2 %, составив в декабре 2011 года 9 786,4 рублей, что превышает  стоимость среднероссийского набора на 6,7 %. Стоимость минимального набора продуктов питания за 2011 год в Санкт-Петербурге снизилась на 3,3 % и составила в декабре - 2 797,5 рублей, при величине прожиточного минимума,  установленной в Санкт-Петербурге на III квартал 2011 года: в расчете на душу населения - 6 131,6 рублей; для трудоспособного населения - 6 808,8 рублей; для пенсионеров - 4 770,7 тыс. рублей; для детей - 5 385,9 тыс. рублей. Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума в III квартале 2011 года составило 426,7 % и увеличилось по сравнению с III кварталом 2010 года на 6,6 %.
     В сфере занятости наблюдалось снижение общей численности безработных. Численность экономически активного населения в 2011 году (по предварительным данным Петростата) составляла 2 677 тысяч человек, в их числе 2 626 тысяч человек были заняты в сфере экономики. На учете в государственных учреждениях службы занятости населения к концу 2011 года состояло 21,2 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 13,4 тысяч человек имели статус безработного. Статус безработного в декабре 2011 года получили 2,8 тысяч человек, что на 0,6 тысяч человек (на 17 %) меньше, чем в декабре 2010 года. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2011 года оказался самым низким по Северо-Западному федеральному округу и составил 0,5 % экономически активного населения (0,6 % - на конец 2010 года)
     Численность населения Санкт-Петербурга по предварительной оценке на 01.01.2012 составила 4 951,6 тыс. человек и с начала года увеличилась на 52,3 тыс. человек или на 1,1 %. Незначительный рост численности населения происходил в 2011 году за счет миграционного прироста, который по сравнению с 2010 годом увеличился в 1,6 раза. Естественная убыль населения снизилась на 53 %.
     Данные об исполнении основных характеристик бюджета Санкт-Петербурга за 2011 год представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет
на 2011 год

Исполнено

  

за 2011 год

за 2010 год

за 2009 год

в процентах к году

     

2010

2009

Доходы, всего

380 864 370,8

399 502 221,6

347 442 556,0

315 596 706,7

115,0

126,6

Расходы, всего

431 939 763,4

404 032 373,1

358 567 281,7

322 254 293,1

112,7

125,4

Дефицит (-)

-51 075 392,6

- 4 530 151,5

- 11 124 725,7

-6 657 586,4

40,7

68,0


     На 01.01.2012 доходы бюджета исполнены на 104,9 % с превышением годовых бюджетных назначений на 18 637 850,8 тыс. рублей, расходы не выполнены на 6,5 %, объем неосвоенных средств составил 27 907 390,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета Санкт-Петербурга сформировался в 11,3 раза ниже законодательно утвержденного показателя и составил 40,7 % от дефицита бюджета Санкт-Петербурга, сформировавшегося в 2010 году.




     
     В течение 2011 года результатом исполнения городского бюджета в большинстве случаев выступал профицит, что было обусловлено тенденцией опережающего поступления доходов, освоения не в полном объеме планируемых расходов, и образованием, вследствие этого, значительных остатков временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга. Эти средства бюджета Санкт-Петербурга в течение определенного периода не были востребованы для финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и оплаты обязательств по погашению государственного долга Санкт-Петербурга.
     




     
     С начала 2011 года временно свободные средства бюджета Санкт-Петербурга увеличились на 2 426 566,3 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2012 составили 30 665 978,2 тыс. рублей. На 01.01.2012 средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных на депозитных счетах в коммерческих банках нет. Доходы от размещения на депозитных счетах в коммерческих банках средств бюджета Санкт-Петербурга в 2011 году составили 1 587 440,4 тыс. рублей, превысив планируемый показатель в 3,2 раза. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета, вместо запланированного их сокращения на 16 189 544,1 тыс. рублей, увеличились на 7 573 433,7 тыс. рублей.
     Согласно основным направлениям бюджетной политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, разработанным Министерством финансов Российской Федерации с целью стимулирования органов государственной власти субъектов РФ к формированию фондов финансовых резервов, субъектам РФ будет запрещено размещение бюджетных средств на банковские депозиты, за исключением средств указанных фондов. Согласно ст. 81.1 Бюджетного кодекса РФ законом субъекта РФ (за исключением закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ) может быть предусмотрено создание Резервного фонда субъекта РФ. Необходимо отметить, что Резервный фонд Санкт-Петербурга, образование которого, начиная с 2009 года возможно в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и определено Законом Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге" за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета на начало очередного финансового года, законом о бюджете на 2011 год не предусмотрено, как не было предусмотрено и в 2009 - 2010 годах.
     Сальдо государственного долга Санкт-Петербурга, который на начало 2011 года составлял 6 614 168,9 тыс. рублей, увеличилось на 1 906 527,3 тыс. рублей (на 28,8 %) в результате:

·      увеличения государственного долга по бюджетным кредитам, в связи с заключением соглашений с Министерством финансов РФ о предоставлении бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета бюджетных кредитов для: частичного покрытия дефицита бюджета Санкт-Петербурга, со сроком погашения кредита в 2014 году (1 500 000 тыс. рублей), а также строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) со сроком погашения в 2016 году (450 000 тыс. рублей). Необходимо отметить, что начиная с 2012 года, в связи с изменением политики РФ в сфере межбюджетных отношений, Минфин России больше не будет планировать предоставление бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание дорог общего пользования, исключая возникновение чрезвычайных ситуаций;

·  сокращения внутренних заимствований за счет размещаемых Санкт-Петербургом государственных облигаций (43 472,7 тыс. рублей)


.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2012 государственный внутренний долг Санкт-Петербурга по долговым обязательствам составил 8 520 696,2 тыс. рублей, в т.ч. по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, - 5 516 435,9 тыс. рублей  (64,7 % в структуре долга) и по государственным облигациям Санкт-Петербурга - 3 004 260,3 тыс. рублей (35,3 %). Верхний предел государственного долга Санкт-Петербурга на 1 января 2012 года утвержден законом о бюджете в размере 33 014 884 тыс. рублей. Отношение государственного долга Санкт-Петербурга к доходам городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в 2011 году увеличилось на 0,2 процентных пункта и составило 2,3 % (при пороговом значении этого показателя, установленном п. 2 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ, на уровне 100 %).
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга в 2011 году составили 341 172,6 тыс. рублей или только 24,2 % от годовых бюджетных назначений, данные приведены в таблице:

(рубли)

Наименование
получателя

Перечислено
в 2011 год

 

сумма

стр-ра

Всего:

341 174 270,4

100,0

в т.ч.:

  

     Министерство финансов РФ

100 944 676,1

29,6

     ОАО «Сбербанк России"

87 029 024,4

25,5

     ОАО «Банк «Санкт-Петербург"

69 525 014,4

20,4

     ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания"

26 918 907,3

7,9

     ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ"

17 654 940,0

5,2

     
     
     Программа государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов выполнена частично. Необходимо отметить, что в 2011 году предусмотренное размещение государственных ценных бумаг Санкт-Петербурга (с предельным объемом эмиссий) в размере 33 042 000 тыс. рублей не осуществлялось и вместо предусмотренного объема погашения основной суммы государственного долга Санкт-Петербурга в размере 10 042 000 тыс. рублей, он погашен на сумму 41 881 тыс. рублей, что составляет только 0,4 % от планового показателя. Средства в рублях по краткосрочным кредитам (со сроком погашения до 01.01.2013), предусмотренные бюджетом Санкт-Петербурга на покрытие кассовых разрывов в сумме 4 000 000 тыс. рублей, в 2011 году не привлекались.
     Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием необходимости в привлечении заемных средств, поскольку исполнение бюджета по доходам осуществлялось опережающими темпами, а бюджетные ассигнования осваивались более низкими темпами, и в целом освоены были меньше установленного объема.
     Причем в Заключении Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект бюджета Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов было отмечено, что планируемый на 2011 год объем эмиссии обусловлен необходимостью финансирования дефицита бюджета, в то же время сами расходы на обслуживание долга увеличивают общий объем расходов бюджета, следовательно, и дефицит бюджета на эту сумму, и также должны покрываться за счет источников финансирования дефицита бюджета.
      Недостаточно обоснован был выпуск облигаций в таких объемах. Было отмечено, что в условиях непреодоленных последствий кризиса не удастся разместить их на выгодных для бюджета условиях (в 2004-2007 годах размещение государственных облигаций осуществлялось под 8-10 % годовых), неизбежно приведет к значительному увеличению расходов на обслуживание долга как в 2011 году, так и в плановом периоде 2012 и 2013 годов.
     
     Внешний долг Санкт-Петербурга в 2011 году отсутствовал. Таким образом, государственный долг Санкт-Петербурга в 2011 году состоял исключительно из заимствований в валюте РФ, включающих обязательства по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, и обязательства по государственным облигациям Санкт-Петербурга.
     
Объем доходов, поступивших в бюджет Санкт-Петербурга за 2011 год, составил 399 502 221,6 тыс. рублей или 104,9 % от годовых бюджетных назначений. Данные об исполнении бюджета по основным доходообразующим источникам представлены в таблице:

                             (тыс. рублей)

Наименование

Бюджет
на 2011 год

Исполнено на 01.01.2012

  

Сумма

в %, к

   

бюджету

01.01.2011

ДОХОДЫ, всего:

380 864 370,8

399 502 221,6

104,9

115,0

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

311 230 425,7

321 438 331,8

103,3

114,3

Налоги на прибыль, доходы, в том числе:

227 243 969,3

228 374 495,6

100,5

116,5

Налог на прибыль организаций

112 027 658,0

109 671 039,1

97,9

122,1

Налог на доходы физических лиц

115 216 311,3

118 703 456,5

103,0

111,7

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

15 086 845,1

14 045 384,3

93,1

117,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

15 086 845,1

14 045 384,3

93,1

117,2

Налоги на совокупный доход

4 402 811,8

5 921 223,1

134,5

89,8

Налоги на имущество

33 798 967,3

31 558 585,2

93,4

109,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

15 689 215,0

20 884 181,4

133,1

100,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

9 451 076,9

13 129 905,6

138,9

116,5

Безвозмездные поступления

30 552 086,5

36 915 807,6

120,8

113,2

Доходы от приносящей доход деятельности

39 081 858,6

41 148 082,2

105,3

122,6


     В 2011 году доходы бюджета Санкт-Петербурга относительно 2010 года увеличились на 52 059 665,6 тыс. рублей (или на 15 %). Так, по группе «Налоговые и неналоговые доходы" объем поступлений вырос на 40 161 434,2 тыс. рублей (или на 14,3 %), в том числе:

·      налоговые доходы -  на 36 543 772 тыс. рублей (или на 14,9 %);

· неналоговые доходы - на 3 537 946,8 тыс. рублей (или на 9,8  %).
     Рост налоговых доходов в значительной степени обусловлен увеличением поступлений:

·      налога на прибыль организаций - на 19 856 691,8 тыс. рублей (или на 22,1 %), что обусловлено, прежде всего, улучшением финансовых результатов деятельности предприятий. По данным Петростата,  в январе - ноябре 2011 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций увеличился, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, на 378 971 млн. рублей или на 23,2 %;

· налога на доходы физических лиц - на 12 458 673,3 тыс. рублей (или на 11,7 %), что, в основном, обусловлено снижением уровня регистрируемой безработицы, а также увеличением с 01.01.2011 на 5 % размера базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

· налога на имущество организаций - на 2 307 804 тыс. рублей (или на 11,9 %), что обусловлено, в том числе, дополнительными поступлениями сумм налога в связи с поэтапной отменой ряда льгот по налогу на имущество организаций, установленных на федеральном уровне, а также льгот, установленных законодательством Санкт-Петербурга в отношении имущества, предназначенного для водоснабжения и водоотведения, а также увеличением облагаемой стоимости имущества в связи с ростом инвестиций в основной капитал;

· акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, - на 2 063 053,8 тыс. рублей (или на 17,2 %) что  обусловлено, в основном, значительным повышением налоговых ставок по подакцизным товарам.


     В структуре налоговых поступлений стабильную основу составили налоги: на доходы физических лиц (42,1 % или 118 703 456,6 тыс. рублей), на прибыль организаций (38,9 % или 109 671 039,1 тыс. рублей) и на имущество организаций (7,7 % или 21 620 243 тыс. рублей).




     
     Основные платежи в 2011 году пришлись: по налогу на доходы физических лиц - в июле и декабре (10,1 % и 14,3 % от годовых поступлений), по налогу на прибыль организаций - в марте и августе (22,2 % и 14,8 %), по налогу на имущество организаций - в апреле и мае (18,7 % и 15 %).
Увеличение неналоговых поступлений в 2011 году произошло в основном в результате роста доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 1 859 006,7 тыс. рублей или на 16,5 %), а также от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (на 1 418 806,6 тыс. рублей или на 60,7 %).
     Неналоговые поступления сформировались в 2011 году в основном за счет доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (52,8 % или 20 884 181,4 тыс. рублей) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (33,2 % или                     13 129 905,6 тыс. рублей).
При исполнении в 2011 году доходов бюджета Санкт-Петербурга в среднем на уровне 104,9 % по отдельным доходным источникам городского бюджета сложился существенно низкий уровень исполнения:
55,2 % - по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов (поступило в бюджет Санкт-Петербурга 4 088,1 тыс. рублей);
72,3 % - по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о рекламе (1 174,6 тыс. рублей).
     Значительно превышены годовые бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам, данные приведены в таблице:


Наименование

Сверхплановые поступления

 

тыс. рублей

%

Налог на доходы физических лиц

3 487 145,3

3,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 564 517,2

36,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

2 324 096,7

94,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 489 183,1

26,2

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 430 588,8

61,5

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 361 910,5

17,1

Единый налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения

1 326 603,9

39,8

Доходы от размещения средств бюджетов

1 087 440,4

в 2,2 раза



А также, в 2011 году перевыполнены бюджетные назначения:
в 10,6 раза -  по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, принадлежащим субъектам РФ или муниципальным образованиям (поступило 127 604,8 тыс. рублей);
в 11,7 раза - по денежным взысканиям (штрафам) и иным суммам, взыскиваемым с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещению ущерба имуществу (3 500,8 тыс. рублей);
в 43,9 раза - по задолженности и перерасчетам по налогам на имущество (49 820,1 тыс. рублей).
     Объем безвозмездных поступлений в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличился на 4 305 419,2 тыс. рублей или на 13,2 %.  В структуре безвозмездных поступлений 96,4 % (или 35 600 726,1 тыс. рублей) приходится на межбюджетные трансферты из федерального бюджета, основную часть, которых, 32,9 % (или 11 710 077,9 тыс. рублей) составили субвенции, перечисляемые в бюджет Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения  расходных обязательств, возникающих при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации. Объем субсидии бюджету Санкт-Петербурга на софинансирование расходных обязательств по предметам ведения составил 22,4 % (или 7 966 901,5 тыс. рублей). Доля дотаций бюджету Санкт-Петербурга в общем объеме безвозмездных поступлений из федерального бюджета составила 21,9 % (или 7 800 900 тыс. рублей).
     Наиболее значительные суммы поступили из федерального бюджета на следующие цели:

·      оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 7 029 239,1 тыс. рублей;

· увеличение уставного капитала ОАО «Западный скоростной диаметр" в рамках реализации долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр"" - 7 300 000 тыс. рублей;  

· реализацию программ модернизации здравоохранения - 6 311 826 тыс. рублей.
     На 01.01.2012 объем доходов от приносящей доход деятельности, относительно аналогичного периода 2010 года, увеличился на  7 592 812,2 тыс. рублей (или на 22,6 %), что, в основном, обусловлено ростом на 3 566 334,1 тыс. рублей (или на 18,8 %) поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в рамках ОМС за оказание медицинских услуг застрахованным лицам, а также поступлением средств в сумме 2 715 267,2 тыс. рублей учреждениям, участвующим в реализации территориальных программ ОМС в рамках базовой программы ОМС, на финансовое обеспечение внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной помощи.
     В 2011 году в общем объеме поступлений доля собственных доходов бюджета Санкт-Петербурга (без учета субвенций) составила 97,1 % или 387 792 143,7 тыс. рублей (против 96,1 % или 333 762 159,6 тыс. рублей в 2010 году).


В течение 2011 года Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга неоднократно обращала внимание на недостаточное качество бюджетного планирования и организации исполнения принятых расходных обязательств, что повлекло неравномерность их кассового исполнения в течение года, как в целом по бюджету, так и по отдельным разделам и подразделам классификации расходов.
     В ходе исполнения бюджета в 2011 году из 14 разделов бюджетной классификации расходов бюджетов РФ, бюджетные назначения, утвержденные законом о бюджете, были изменены по 12 разделам и финансирование осуществлялось в соответствии с показателями уточненной сводной бюджетной росписи, в частности, утвержденные Законом о бюджете бюджетные ассигнования были:

·      уменьшены по разделу «Общегосударственные вопросы" - на 3 008 223,2 тыс. рублей (или на 9,7 %), в результате чего процент исполнения увеличился с 77,1 % до    85,3 %;

· увеличены по 11 разделам классификации расходов бюджета, при этом по 10 из них не исполнены в полном объеме даже утвержденные Законом о бюджете бюджетные назначения, данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование раздела

Объем увеличения

Исполнено за 2011 год

 

Сумма

в %

Сумма

в % к

    

бюд-жету

св. росп.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

371 968,2

3,6

9 983 706,2

95,5

92,2

Национальная экономика

3 202 199,4

3,8

80 718 831,0

96,0

92,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 703 339,9

3,7

67 782 926,4

94,0

90,6

Охрана окружающей среды

42 400,0

3,6

1 170 645,2

99,8

96,3

Образование

583 982,8

0,8

71 319 412,1

96,7

95,9

Культура, кинематография

210 742,6

1,4

15 293 004,3

98,4

97,1

Здравоохранение

2 865 633,9

4,1

66 766 483,0

96,6

92,8

Социальная политика

2 945 775,5

6,0

46 358 087,4

95,0

89,6

Физическая культура и спорт

194 628,7

2,0

5 585 130,0

58,6

57,5

Средства массовой информации

899,0

0,1

1 064 627,2

95,7

95,7



Проведенный анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга в 2011 году показал, что из 66 подразделов классификации расходов бюджетов по 16 подразделам исполнение составило менее 90 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, а по 18 подразделам - свыше 100 %. Наиболее значительные отклонения приведены в таблице:

Наиболее низкий уровень освоения
бюджетных ассигнований

Наиболее высокий уровень освоения бюджетных ассигнований

Наименование подраздела

%

Наименование подраздела

%

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

24,5

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

в 6,4 раза

Иные дотации

27,5

Мобилизационная подготовка экономики

146,7

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

37,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

132,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

49,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

117,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

54,4

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

116,8


     
     В структуре разделов классификации расходов бюджетов РФ, отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства, основные расходы пришлись на финансовое обеспечение задач в сферах национальной экономики (20 %), образования (17,7 %), жилищно-коммунального хозяйства (16,8 %), здравоохранения  (16,5 %) и социальной политики (11,5 %). Без учета бюджетных инвестиций в объекты Адресной инвестиционной программы основной объем бюджетных ассигнований в 2011 году был направлен на:

·      содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, функционирующих в системе ОМС - в сумме 15 419 397,5 тыс. рублей (или на 94,8 % от годовых бюджетных назначений);

· субсидирование возмещения затрат на содержание дорог - в сумме 7 340 081,8 тыс. рублей (или на 102,8 %);

· предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан - в сумме 6 937 736,9 тыс. рублей (или на 124,5 %);

· субсидирование возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию, отпускаемую для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и творческих мастерских -  в сумме 6 115 357,5 тыс. рублей (или на 100 %);

· комплексный капитальный ремонт, включая проектно-изыскательские работы, государственных образовательных учреждений - в сумме 3 146 201,4 тыс. рублей (или на 91,6 %).

     Неравномерность исполнения бюджета Санкт-Петербурга предопределила освоение основных объемов бюджетных ассигнований в конце финансового года, причем более 20 % всех расходов бюджета или 87 020 459,5 тыс. рублей были произведены в декабре, что практически совпало с прогнозным значением, рассчитанным Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга еще в октябре 2011 года в ходе мониторинга текущего исполнения бюджета Санкт-Петербурга.
     




     Особенности подобного исполнения бюджета Санкт-Петербурга предполагают финансирование основной доли расходов в IV квартале финансового года, при этом в 2011 году, одновременно с ростом бюджетных ассигнований, значительно вырос показатель отклонения фактических расходов от необходимых для исполнения всех принятых расходных обязательств, данные представлены в таблице:

(млн. рублей)

Период

IV квартал

 

Освоено

Необходимо освоить

Не исполнено обязательств

  

Сумма

в %

Сумма

в %

2008 год

148 869,3

160 035,7

43,6

11 166,4

7,0

2009 год

128 483,5

142 507,4

42,4

14 023,9

9,8

2010 год

136 527,7

156 776,0

41,4

20 248,3

12,9

2011 год

148 883,4

177 999,6

41,2

29 116,2

16,4


Тенденция неравномерного исполнения расходных обязательств в 2011 году наблюдалась и в разрезе главных распорядителей бюджетных средств. Всего в ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2011 год бюджетные ассигнования были установлены 63 главным распорядителям. По предварительным данным в 2011 году 24,6 % составили обязательства администраций районов Санкт-Петербурга, которыми бюджетные ассигнования освоены в общей сумме 99 389 591,5  тыс. рублей (или на 102,3 % от годовых бюджетных назначений), а 75,4 % пришлось на расходы остальных органов государственной власти Санкт-Петербурга, освоивших бюджетные ассигнования в общей сумме 304 642 781,6 тыс. рублей (или на 91 %).
Исполнение бюджетных назначений в течение 2011 года администрациями районов Санкт-Петербурга (в совокупности), даже несмотря на неравномерность освоения ими бюджетных средств, в большинстве случаев оказывалось выше среднего уровня исполнения расходов бюджета в целом, данные приведены в таблице:

Период/средний процент исполнения бюджета

Администрации района
Санкт-Петербурга

Исполнение в отчетный период
2011 года

  

наименьшее

наибольшее

  

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

I квартал 2011 года (17,9 %)

Центрального

817 245,4

17,7

  
 

Невского

  

1 504 792,0

20,6

6 месяцев 2011 года (36,6 %)

Курортного

1 234 780,1

36,9

  
 

Невского

  

3 603 422,0

45,6

9 месяцев 2011 года (58,8 %)

Центрального

3 097 482,6

57,2

  
 

Василеостровского

  

2 945 691,6

69,2

12 месяцев 2011 года (93,5 %)

Красносельского

5 779 093,4

99,3

  
 

Кронштадтского

  

1 980 904,0

112,1


     
     Среди территориальных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга годовые бюджетные назначения не исполнены в полном объеме администрациями трех районов Санкт-Петербурга: Фрунзенского, Красносельского и Петродворцового. В наибольшей степени в 2011 году не были востребованы ассигнования администраций районов Санкт-Петербурга:
1.Фрунзенского - на капитальный и текущий ремонт учреждений образования (остаток ассигнований 155 224,2  тыс. рублей или 57,6 %), на содержание детских домов (23 216,1 тыс. рублей - 14,5 %), на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах (10 477,1 тыс. рублей - 11,1 %);

2.      Красносельского - на приобретение немонтируемого оборудования для оснащения вводных объектов по отрасли «Общее образование" в соответствии с АИП (остаток ассигнований 76 394,7 тыс. рублей - 40,8 %), на предоставление субсидий автономным учреждениям - общеобразовательным школам (70 302,8 тыс. рублей - 100 %), содержание детских домов  (30 416,7 тыс. рублей - 41,3 %);

3. Петродворцового - на проведение мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия Ораниенбаума (г. Ломоносова) (остаток ассигнований 25 840,1 тыс. рублей - 18,2 %), на предоставление субсидий автономным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям (22 689,2 тыс. рублей - 100 %), на реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств ТФ ОМС (14 678,1 тыс. рублей -  10 %).

     В 2011 году в целях реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в Санкт-Петербурге продолжалось совершенствование правового положения государственных учреждений, путем перевода бюджетных учреждений в статус автономных с установлением формы финансового обеспечения их деятельности в виде субсидий. Данные о предоставленных из бюджета Санкт-Петербурга субсидиях автономным учреждениям приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование
главного распорядителя

Тип
автономного учреждения

Бюджет на 2011 год

Исполнено за 2011 год

   

Сумма

в %

Комитет по здравоохранению

больницы, клиники

53 461,9

52 355,6

97,9

Комитет по культуре

театры и концертные организации

178 256,6

171 299,0

96,1

 

кинотеатры

300,0

300,0

100,0

Комитет по образованию

учреждения среднего профессионального образования

127 324,6

127 324,6

100,0

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

учреждения социального обслуживания

276 436,1

207 780,4

75,2

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

дошкольные образовательные учреждения

34 999,6

34 708,5

99,2

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

дошкольные образовательные учреждения

17 051,3

9 304,9

54,6

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

дошкольные образовательные учреждения

21 601,1

21 601,1

100,0

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

дошкольные образовательные учреждения

18 410,4

53 926,4

в 2,9 раза

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

дошкольные образовательные учреждения

9 514,5

3 770,2

39,6

     
     Вместе с тем, в 2011 году некоторыми главными распорядителями не предоставлялись предусмотренные бюджетом Санкт-Петербурга субсидии автономным учреждениям:

·      дошкольным образовательным учреждениям (администрации районов Санкт-Петербурга: Адмиралтейского (16 134,2 тыс. рублей), Василеостровского (8 803 тыс. рублей), Красногвардейского (7 384,2 тыс. рублей), Петроградского (16 649,1 тыс. рублей), Петродворцового (22 689,2 тыс. рублей);

· общеобразовательным школам (администрации районов Санкт-Петербурга: Кировского (55 290,4 тыс. рублей), Красногвардейского (12 873,4 тыс. рублей), Красносельского (70 302,8 тыс. рублей), Московского (7 048 тыс. рублей), Центрального (6 125,8 тыс. рублей);

·  школам - интернатам (Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга (65 478,4 тыс. рублей);

· общеобразовательным учреждениям «Центр образования" (Администрация Московского района Санкт-Петербурга (16 038,5 тыс. рублей);

· межшкольным комбинатам (Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга (9 197,1 тыс. рублей);

· детским кинотеатрам (Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга (2 179,1 тыс. рублей).
     
     Значительная часть бюджетных ассигнований в структуре профинансированных расходов была освоена 9 комитетами, двумя из которых годовые бюджетные назначения перевыполнены, а остальными исполнены в диапазоне от 74,1 % до 97,5 %.
     





13,5 % - Комитет по здравоохранению (54 416 680,3 тыс. рублей);
8,7 %   - Комитет по строительству (34 983 513,7 тыс. рублей);
7,9 %   - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (31 766 799,3 тыс. рублей);
6,4 %   - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (25 874 663,5 тыс. рублей);
6,0 %   - Комитет по управлению городским имуществом (24 268 359 тыс. рублей);
5,7 %   - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (23 184 213,9 тыс.
               рублей);
5,4 %   - Комитет по транспорту (21 803 317,3 тыс. рублей);
3,7 %   - Жилищный комитет (14 855 482,4 тыс. рублей);
3,5 %   - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (14 077 447,2 тыс. рублей);
39,3 % - Остальные главные распорядители бюджетных средств (158 801 896,5 тыс. рублей).

     
     
     Рядом главных распорядителей бюджетные ассигнования не осваиваются в полном объеме по следующим причинам: позднее проведение конкурсных процедур, отсутствие правовых оснований для совершения расходов, отсутствием потребности в средствах.
     Наибольшие (свыше 1 млрд. рублей) остатки бюджетных ассигнований, кроме бюджетных инвестиций, направленных в объекты Адресной инвестиционной программы, сформировались в размере:

·      3 832 265,7 тыс. рублей (или 62,5 % от бюджетных ассигнований) - у Комитета по строительству по расходам  на реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы", в основном за счет освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на проектирование и строительство футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой существующих конструкций стадиона им. Кирова,  только на 30,2 %, в сумме 1 641 866,6 тыс. рублей;

· 1 532 814,3 (или 51,2 %) - у Комитета по строительству по расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 за счет средств федерального бюджета, что обусловлено  приостановкой оплаты расходов в связи с отсутствием подтверждения Жилищным комитетом потребности в дополнительной жилой площади  на указанные цели;

· 1 042 955,1 тыс. рублей (или 75,5 %) - у Комитета финансов Санкт-Петербурга по расходам на обслуживание внутреннего долга Санкт-Петербурга.


     В 2011 году продолжилась оптимизация бюджетных ресурсов путем сокращения финансового обеспечения капитальных вложений, ограничения непервоочередных расходов, связанных с материально-техническим обеспечением деятельности участников бюджетного процесса.
     Законом о бюджете на 2011 год бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение Адресной инвестиционной программы (далее - АИП) утверждены в сумме 93 319 384,3 тыс. рублей.
     Инвестиционные направления были сформированы исходя из объемов капитальных вложений, направляемых на реализацию целевых программ, принятых законами Санкт-Петербурга, долгосрочных целевых программ и планов мероприятий, утвержденных Правительством Санкт-Петербурга, а также на решение не включенных в эти программы отдельных социально-экономических вопросов. Одним из основных направлений являлось строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, инженерной подготовки территорий, развитие дорожного хозяйства. Общий объем бюджетных инвестиций в объекты АИП составил 75 677 152,9 тыс. рублей или 81,1 %.


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     На изменение структуры АИП существенное влияние оказало снижение расходов по отраслям «Здравоохранение" (на 4 595 946,6 тыс. рублей или на 149,4 %), «Транспорт" (на 3 534 830,1 тыс. рублей или на 32,8 %) и «Общее образование" (на 2 455 818,3 тыс. рублей или на 95,8 %). При этом, значительно увеличились бюджетные инвестиции в объекты АИП по отраслям «Жилищное строительство" (на 5 168 728,2 тыс. рублей или на 37,4 %)  и «Коммунальное строительство" (на 2 618 743 тыс. рублей или на 11,7 %).
     Исполнение бюджетных назначений по основным отраслям АИП в течение 2011 года представлено в таблице:

(% к итогу исполнения по отрасли)

Наименование
отрасли АИП

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

«Коммунальное строительство"

0,04

7,5

6,8

7,0

6,0

5,6

6,1

6,2

4,5

8,1

8,6

33,6

«Дорожное хозяйство"

0,0

0,3

6,3

4,4

4,2

5,0

8,9

7,5

6,7

10,5

7,3

38,8

«Жилищное строительство"

0,0

8,9

2,6

4,4

7,2

4,4

20,1

10,0

2,2

1,4

5,2

33,6

«Транспорт"

0,0

0,7

13,5

16,1

12,2

8,1

6,7

7,3

6,5

6,5

6,6

15,7



В 2011 году снизился уровень исполнения бюджетных назначений: с 96,9 % (в 2009 году) и 87,2 % (в 2010 году) до 81,1 % (в 2011 году). Освоение бюджетных средств в конце финансового года не позволяет реализовать программные мероприятия в полном объеме и создает напряженность в эффективности использования инвестиционных расходов.
     В 2011 году наиболее крупными государственными заказчиками по объему профинансированных работ являлись: Комитет по строительству, на долю которого пришлось 35,9 % средств АИП, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (24,1 %), Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (16,5 %) и Комитет по транспорту (13,7 %). Тремя из них финансирование расходов осуществлялось ниже среднего уровня, так мероприятия АИП профинансированы:
     1.Комитетом по строительству - в сумме 27 192 324,8 тыс. рублей или на 71 % от годовых бюджетных назначений, в т.ч. по объектам АИП:
     -«Проектирование и строительство многоквартирных домов для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга, включая приобретение в собственность Санкт-Петербурга земельных участков, в целях строительства многоквартирных домов" - 9 795 298,6 тыс. рублей    (95,7 % от годовых бюджетных назначений);
     -«Проектирование и строительство инфекционной больницы на 600 коек. Полюстрово, кв. 47" - 1 884 018 тыс. рублей (92 %);
     -«Проектирование и комплексная застройка квартала 20 Юго-Западной Приморской части (421 тыс. кв.м) - 1 644 179,6 тыс. рублей (82,9 %);
     -«Проектирование и строительство футбольного стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25" - 1 641 866,6 тыс. рублей (30,2 %);
     -«Строительство и реконструкция магистральных дорог и улиц, улиц и дорог местного значения (в т.ч. ПИР)" - 1 567 888,3 тыс. рублей (67,6 %).
     В 2011 году Комитетом не осуществлялось вообще финансирование работ по не менее чем 10 объектам АИП, данные о некоторых из них приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование объекта АИП

Период проведения работ

Общая сметная стоимость работ

Бюджет на 2011 год

     Проектирование здания по адресу: ул. Омская, д.5, Лит. А

2011

-

36 000,0

     Проектирование (РД) и строительство пожарного депо, пос. Комарово, ул. Северная, д.4 (4 А/М)

2011-2012

88 817,9

54 201,0

     Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: западнее Варшавской железной дороги, квартал 6, корп. 28 (200 мест)

2011-2012

199 334,8

144 266,6

     Проектирование (стадия РД) и строительство дошкольного образовательного учреждения, севернее ул. Новоселов, квартал 19А, Корпус 10 (215 мест)

2011-2012

216 001,4

158 452,2

     Проектирование (стадия РД) и строительство дошкольного образовательного учреждения, Юго-Западная приморская часть, квартал 19, корп. 29 (190 мест)

2011-2012

166 425,7

123 398,3

     Строительство дошкольного образовательного учреждения, севернее ул. Новоселов, квартал 24А (140 мест)

2011-2012

152 958,5

110 002,3

     Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения, по адресу: Рыбацкий пр., южнее д. 5, корп. 1 (220 мест)

2011-2012

-

100 000,0

     Строительство здания детской школы искусств по адресу: г. Петергоф, Старо-Гостилицкое шоссе, участок 1 (Северо-Западнее пересечения с Ботанической улицей)

2011-2013

380 083,7

126 100,5

     Строительство станции скорой медицинской помощи, Шувалово-Озерки, кв. 25A (5 машин)

2011

64 328,7

64 328,7

     Проектирование и строительство здания бассейна для центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по адресу: ул. Карпинского, д. 38, корп. 4

2008-2012

124 518,0

70 000,0

     Проектирование и реконструкция взлетно-посадочной полосы - 1 (ВПП-1), расположенной по адресу: Пулковское шоссе, д. 41, литера Г101

2008-2011

3 718 588,9

9 490,4

     
     2.Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению - в сумме 18 211 300 тыс. рублей или 84,5 %, преимущественно в результате финансирования работ по объектам АИП:
     -«Строительство и реконструкция районных и квартальных котельных, включая проектирование (стадия РД)" - на 11 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 25 437 тыс. рублей);
     -«Строительство системы подачи воды  в западную часть Васильевского острова" - на 22 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 141 020,3 тыс. рублей);
     -«Реконструкция водопроводных и канализационных сетей" - на 48,6 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 58 326,3 тыс. рублей);
     -«Строительство комплекса водозаборных сооружений и нового блока водоподготовки на Южной водопроводной станции" - на 57,7 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 167 938,5 тыс. рублей);
     -«Наружное освещение кварталов Санкт-Петербурга" - на 65,9 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 469 964 тыс. рублей);
     3.Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - в сумме 12 519 491,4 тыс. рублей или 93,1 %. В наименьшей степень профинансированы работы на объектах АИП:
     -«Реконструкция моста Лейтенанта Шмидта через реку Неву в Санкт-Петербурге. 2-я очередь. Перепланировка пл. Труда. АСУД" - на 1 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 963,8 тыс. рублей);
     -«Проектирование и строительство проектируемого проезда № 2 на территории «Марьино" в Петродворцовом районе" - на 54,1 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 8 220 тыс. рублей);
     -«Строительство Южной дороги от Коммунального пер. до Ропшинского шоссе" - на 58,5 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 58 456,5 тыс. рублей);
     -«Строительство продолжения Софийской улицы до Московского шоссе, промышленной зоны «Металлострой". 2-я очередь - строительство продолжения Софийской улицы до пересечения с автодорогой на Колпино с устройством выхода в промышленную зону «Металлострой" - на 60,1 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 224 647,1 тыс. рублей);
     -«Мост через р. Большую Неву с выходом на Ново-Адмиралтейский о-в с подключением к существующей улично-дорожной сети" - на 66,9 % от годовых бюджетных назначений (в сумме 53 488,6 тыс. рублей)"


.     
     Для безусловного исполнения всех расходных обязательств, предусмотренных на 2011 год в АИП, в декабре государственным заказчикам предстояло направить в объекты программы бюджетные инвестиции в сумме 41 655 918,1 тыс. рублей или 44,6 % от объемов, утвержденных законом о бюджете. Как и прогнозировалось Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, с учетом данных о финансировании расходов АИП в декабре 2009 - 2010 годов (28,9 % и 25,1 % от годовых бюджетных назначений, соответственно) выполнить АИП 2011 года в объемах, утвержденных законом Санкт-Петербурга, государственным заказчикам не удалось.
     Поскольку в 2011 году наблюдалась тенденция замедления темпов выполнения мероприятий АИП (с 62,5 % - на 01.12.2010 до 55,4 % - на 01.12.2011), объемы неисполнения АИП за 2011 год существенно превысили показатели прошлых лет.


Как было отмечено Президентом РФ в ежегодном Бюджетном послании Федеральному Собранию, одним из потенциалов модернизации бюджетного процесса должно было стать смещение акцентов от управления бюджетными ресурсами (затратами) к управлению результатами путем повышения ответственности и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса в рамках четких среднесрочных ориентиров. Поэтому в 2011 году бюджетный процесс в Санкт-Петербурге был ориентирован на необходимость реализации в максимальной степени программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета.
     В 2011 году реализовывались  мероприятия 21 долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга, утвержденных законами Санкт-Петербурга и постановлениями Правительства Санкт-Петербурга. На финансирование 19 программ в городском бюджете на 2011 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 30 600 436,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 25 781 546,7 тыс. рублей или 84,3 % от годовых бюджетных назначений.
     Средства на  реализацию мероприятий двух долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга: «Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения на 2006 - 2021 года" и «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга на период до 2025 года", бюджетом Санкт-Петербурга на 2011 год не запланированы, поскольку паспортом первой программы - средства на 2011 год не предусмотрены, а вторая была принята 07.06.2011.
     По отдельным программам финансирование мероприятий осуществлялось опережающими темпами, либо в объемах годовых бюджетных назначений. Однако, по ряду программ в отчетном периоде 2011 года прослеживалось низкое освоение либо неосвоение назначений вообще, данные приведены приложении.
     
     Кроме того, в целях продолжения реализации в Санкт-Петербурге федеральной целевой программы «Жилище" на 2011-2015 годы" бюджету Санкт-Петербурга на 2011 год запланированы средства федерального бюджета для софинансирования подпрограмм:

·      «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" - в сумме 1 500 000 тыс. рублей, которые в 2011 году направлены в полном объеме на строительство продолжения главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы;

· «Обеспечение жильем молодых семей" - в сумме 28 427,4 тыс. рублей, которые за 2011 год освоены на 22 735,8 тыс. рублей (или на 80 %).
     Помимо долгосрочных целевых программ в Санкт-Петербурге реализовывались утвержденные постановлениями Правительства Санкт-Петербурга программы, данные об отдельных приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Дата и номер постановления Правительства Санкт-Петербурга

Бюджет на 2011 год

Исполнено за 2011 год

   

Сумма

в %

Программа развития системы начального профессионального образования Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы

от 20.05.2008
№ 577

500 000,0

499 989,4

99,9

Программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2009-2012 годы

от 24.03.2009
№ 310

363 478,0

273 634,5

75,3

Программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге" на 2009-2012 годы

от 28.04.2009
№ 437

112 094,1

98 358,5

87,7

Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность")

от 23.09.2010
№ 1256

82 871,4

80 076,9

96,6

Программа инновационно-технологического развития промышленности Санкт-Петербурга на 2009-2011 годы

от 21.10.2008
 № 1268

71 150,0

62 401,4

87,7

Программа «Безопасность образовательного учреждения"

 
 

32 313,3

32 159,2

99,5

Программа развития конкуренции в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы

от 07.12.2010
№ 1615

24 050,0

13 442,1

55,9

Программа поддержки местного самоуправления в Санкт-Петербурге и развития муниципальной службы в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы

от 16.09.2008
№ 1180

18 000,0

16 687,0

92,7

Программа развития рынка труда в Санкт-Петербурге на 2006-2015 годы

от 03.10.2006
 № 1192

6 920,9

6 920,7

99,9


     
     Таким образом, в целях финансового обеспечения всех программных мероприятий, направленных на реализацию программ (в т.ч. долгосрочных целевых и адресной инвестиционной), бюджетом Санкт-Петербурга на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме не менее 123 088 733,8 тыс. рублей (или 28,5 % в структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга), которые за 2011 год освоены в общей сумме 104 629 526,7 тыс. рублей (или на 85 % от годовых бюджетных назначений), что составило  30,5 % в структуре произведенных расходов.
     
     Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее -   ТФ ОМС)
     Доходы бюджета ТФ ОМС за 2011 год, по сравнению с 2010 годом, возросли на 14 088 886,7 тыс. рублей (или на 61,8 %) и составили 36 899 582,0 тыс. рублей, расходы - на 13 101 736,4 тыс. рублей (или на 57,1 %) и составили 36 061 064,3 тыс. рублей. Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС представлены в таблице:

(тыс.рублей)

Наименование

Бюджет ТФ ОМС
на 2011 год

Исполнено за 2011 год

  

сумма

в %, к

   

бюджету

2010 году

ДОХОДЫ, всего

35 184 646,3

36 899 582,0

104,9

161,8

Налоговые и неналоговые доходы

14 181 984,6

15 019 310,5

105,9

124,7

в том числе:

    

Страховые взносы на обязательное социальное страхование

12 849 400,0

13 399 985,6

104,3

133,7

Налоги на совокупный доход

143 425,0

258 644,9

180,3

51,0

Прочие неналоговые поступления

1 180 000,0

1 372 183,9

116,3

126,9

Безвозмездные поступления

21 002 661,7

21 880 271,5

104,2

в 2 раза

РАСХОДЫ, всего

35 335 916,0

36 061 064,3

102,1

157,1

в том числе:

    

Общегосударственные вопросы

417 260,0

346 902,1

83,1

103,7

Здравоохранение

28 440 596,3

28 891 834,9

101,6

130,5

Межбюджетные трансферты

6 478 059,7

6 822 327,4

105,3

более 14 раз

Дефицит(-), профицит(+)

- 151 269,7

838 517,6

х

х

     
     В структуре доходов ТФ ОМС налоговые и неналоговые доходы составили 40,7 %, безвозмездные поступления - 59,3 %.
     В 2011 году поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет ТФ ОМС составило 15 019 310,5 тыс. рублей или 105,9 % от годовых бюджетных назначений, что обусловлено, в том числе, поступлением по следующим источникам:

·      страховые взносы на обязательное социальное страхование - в общей сумме 13 399 985,6 или 104,3 % от годовых бюджетных назначений, объем которых по сравнению с 2010 годом, возрос на 3 377 433,4 тыс. рублей или на 33,7 %;

· налоги на совокупный доход - в общей сумме 258 644,9 тыс. рублей или 180,3 % от годовых бюджетных назначений, объем которых, по сравнению с 2010 годом, сократился на 248 128,3 тыс. рублей или на 49 %;

· прочие неналоговые доходы - в общей сумме 1 372 183,9 тыс. рублей или 116,3 % от годовых бюджетных назначений, объем которых, по сравнению с 2010 годом, возрос на 291 050,6 тыс. рублей или на 26,9 %.
     Объем безвозмездных поступлений за 2011 год составил 21 880 271,5 тыс. рублей или 104,2 % от утвержденных бюджетных назначений, поступившие на:

·      финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сёстрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), - в сумме 510 501,4 тыс. рублей;

· обязательное медицинское страхование неработающего населения, - в сумме 13 192 467 тыс. рублей;

· выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС - в сумме 837 032,8 тыс. рублей;

· проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - в сумме 14 245,4 тыс. рублей;

· проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан - в сумме 82 724,4 тыс. рублей;

· реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений - в сумме 5 927 387,7 тыс. рублей; в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца - в сумме 362 178,3 тыс. рублей, в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи - в сумме 954 000 тыс. рублей.
     Основная часть ассигнований из бюджета ТФ ОМС в 2011 году была направлена на финансовое обеспечение:

·      выполнения территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, а также реализации программы модернизации здравоохранения, в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи  - в общей сумме 28 779 372,3 тыс. рублей или 101,3 % от годовых бюджетных назначений;

· реализации программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, а также  государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) - в общей сумме 6 822 327,4 тыс. рублей или 105,3 % от годовых бюджетных назначений.
     Результатом исполнения в 2011 году бюджета ТФ ОМС явилось образование профицита в сумме 838 517,6 тыс. рублей, при запланированном Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного страхования Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" дефиците в размере 151 269,7 тыс. рублей.
     
     Реализация в Санкт-Петербурге приоритетных национальных проектов
     
Согласно Сведениям о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Образование" в 2011 году осуществлены мероприятия по следующим направлениям:

ь      «Обеспеченность доступности дошкольного образования". В целях повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования в 2011 году затрачено средств федерального бюджета в размере 23 175,3 тыс. рублей, средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 263 615,6 тыс. рублей, что составляет 95,8 % и 99,9 %, соответственно.

ь «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа".  В целях достижения современного качества образования: подготовлено 825 консультантов по вопросам развития системы образования (объем средств, затраченных из федерального бюджета, составил 6 850,1 тыс. рублей, из консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 54 570,4 тыс. рублей, или 99,9 % и 105,5 %, соответственно); оказана поддержка 350 учителям (расходы федерального бюджета составили 4 000 тыс. рублей, консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 26 120 тыс. рублей).
В рамках стимулирования негосударственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, внедряющих инновационные образовательные программы, в соответствии с п. 3.5.2 Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа" в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750,  в 2011 году проведен конкурс между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющими инновационные образовательные программы. В декабре 2011 года субсидия  на поддержку негосударственных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в объеме 2 000 тыс. рублей перечислена победителю конкурса  - негосударственному образовательному учреждению «Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер".
Также по данному направлению проведена специализация обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования, в частности:

·      на поддержку талантливой молодежи в 2011 году были запланированы и освоены в полном объеме средства федерального бюджета в сумме 1 350 тыс. рублей и консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 4 416 тыс. рублей, что позволило оказать государственную поддержку 219 человек из числа талантливой молодежи;

· в целях развития дистанционного образования детей - инвалидов, начиная с 2009 года  в Санкт-Петербурге 573 детей-инвалидов получают общее образование на дому в дистанционной форме. Расходы федерального бюджета произведены в размере 32 256,3 тыс. рублей, консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 70 024,6 тыс. рублей, что составляет 99,8 % и 99,9 %, соответственно);

· на вознаграждение за классное руководство в 2011 году были предусмотрены средства федерального бюджета в общей сумме 229 545,9 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.01.2012 профинансированы в общей сумме 217 574 тыс. рублей или на 94,8 % от годовых бюджетных назначений. За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга расходы по поддержке классных руководителей составили 73 599 тыс. рублей (или  112,1 %). В 2011 году получателями средств дополнительного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя стали 15 333 педагогический работника (14 791 педагога - в 2010 году).
     
     В соответствии с Планом, дополняющим мероприятия Сетевого графика по реализации ПНП «Образование", в 2011 году проведены конкурсы по присуждению ежегодных  премий Правительства Санкт-Петербурга, которые были выплачены в 2011 году в номинациях:

·      «Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга" - в общей сумме 1 000 тыс. рублей (что в 5 раз превысило аналогичные расходы 2010 года) 10 педагогическим работникам ГОУ НПО, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

·  «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" - в общей сумме 2 000 тыс. рубле (что в 2,5 раза превышает аналогичные расходы 2010 года) 40 классным руководителям ГОУ, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

·  «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 1 000 тыс. рублей (что в 5 раз превышает аналогичные расходы 2010 года) 10 мастерам производственного обучения ГОУ начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

·  «Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 5 000 тыс. рублей (что в 5 раз превышает аналогичные расходы 2010 года) 100 воспитателям ГДОУ Санкт-Петербурга;

·      «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 2 000 тыс. рублей (что в 2 раза превышает аналогичные расходы 2010 года) 10 руководителям ГОУ Санкт-Петербурга в размере 20 тыс. рублей каждая;

· «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Санкт-Петербурга" - в общей сумме 5 000 тыс. рублей 50 педагогам.
Данные показателей эффективности реализации в 2011 году ПНП «Образование" в Санкт-Петербурге,  приведены в таблице:

Наименование показателя

%

Доля детей дошкольного возраста, охваченных различными формами дошкольного образования

78,6

Доля обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по основным программам общего образования

100,0

Доля школьников, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам

11,5

Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано

88,3

Снижение доли детей школьного возраста, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях

0,02

Снижение доли школьников в общем числе лиц, совершивших преступления

11,4


     
     В целях организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по реализации в Санкт-Петербурге приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России" постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от 04.08.2009 № 893 утвержден Перечень мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на 2009-2012 годы.

ь      «Стимулирование рынка жилищного строительства" в рамках которого:

·       в целях вовлечения в жилищное строительство земельных участков, в т.ч. для комплексного освоения, - на торгах были представлены 11 земельных участков общей площадью 11,8 га с предполагаемой площадью возводимых улучшений 333,6 тыс. кв.м;

· ввод жилья составил 2 370,6 тыс.кв.м, при контрольном показателе, установленном Министерством регионального развития РФ на 2011 год - 2 300 тыс.кв.м;

· в целях проектирования и строительства многоквартирных домов для обеспечения государственных нужд, за счет средств городского бюджета введено 213,9 тыс.кв.м жилья, при установленном Правительством Санкт-Петербурга показателе 416,1 тыс.кв.м.

· в целях обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой выполнены работы по инженерной подготовке территорий кв.15, 18, 21 ЮЗПЧ; кв. 55, 58, 59 А, 59 Б СПЧ; кв. 9 южной части г. Пушкина; кв. 16 СУН; кв. 9 ШО; кв. А-10 западнее ул. Спирина в Красном Селе;

·      в целях обеспечения автомобильными дорогами территорий, предназначенных для жилищного строительства, проведены работы по проектам «Юнтолово", «Славянка" и «Северная долина", реализованы мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга;

ь       «Повышение доступности жилья", в рамках которого:

·       в целях поддержки системы ипотечного жилищного кредитования по целевой программе Санкт-Петербурга:

-       «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге" на 2002-2011 годы" - государственное содействие оказано 735 семьям, банками Санкт-Петербурга выдано 19 865 ипотечных кредитов;

-  «Молодежи - доступное жилье" - государственное содействие оказано 2 305 молодым семьям, а 268 семьям утверждено приобретение жилых помещений на условиях беспроцентной рассрочки у оператора программы;

·      в целях выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, на поступившие федеральные средства, выданы 13 государственных жилищных сертификатов, в т.ч.: 11 ГЖС гражданам, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, 2 ГЖС гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера;

· в целях улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов за счет предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в 2011 году жилые помещения предоставлены 633 льготникам      (611 семьям, 1 233 чел.);

· в целях обеспечения жильем участников ВОВ 1941-1945 годов, а также инвалидов, получивших государственную поддержку, безвозмездные субсидии для приобретения (строительства) жилья предоставлены 635 семьям (849 чел., в т.ч. 172 чел. - члены семьи);

ь       «Повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг", в рамках которого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда инвесторами передано в собственность Санкт-Петербург 6,2 тыс. кв. м жилых помещений.
     Всего в рамках реализации мероприятий ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России" за счет средств городского и федерального бюджетов на 2011 год было предусмотрено 17 898 352,7 тыс. рублей (в т.ч. 3 056 658,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета), освоено 16 628 570,1 тыс. рублей (в т.ч. 2 668 281,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета).
     
     Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье" в 2011 году осуществлялась по следующим направлениям:

·      формирование здорового образа жизни, в рамках которого были произведены расходы в общей сумме 16 310 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 4 200 тыс. рублей, бюджета Санкт-Петербурга - 12 110 тыс. рублей), которые были направлены на оснащение 22 офтальмологических кабинетов в центрах здоровья для взрослых;

ь      развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, в рамках которого осуществлены:

·      денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения за счет средств федерального бюджета на общую сумму 767 226,8 тыс. рублей (что составляет 91,8 % от запланированного объема), которые получили 2 254 врача-терапевта, участковых врача-педиатра, врача общей (семейной) практики (337 044,4 тыс. рублей); 2 304  медицинские сестры, работающие с названными врачами (173 751,2 тыс. рублей) и 4 448 работников скорой медицинской помощи (256 431,2 тыс. рублей);

·      дополнительная диспансеризация работающих граждан за счет средств федерального бюджета в общей сумме 90 312 тыс. рублей (что составляет 99,5 % от запланированного объема), в ходе, которой было обследовано 63 690 человек;

· расходы федерального бюджета в общей сумме 164 402,6 тыс. рублей на мероприятия, направленные на иммунизацию населения. Так, в 2011 году было привито: против полиомиелита 166 362 человека, гепатита В - 104 553 человека, краснухи - 126 659 человек, гриппа - 800 000 человек, дифтерии, коклюша, столбняка - 440 243 человек, кори - 102 088 человек, туберкулеза - 55 599 человек;

· расходы в общей сумме 1 147 110,3 тыс. рублей (819 881,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 327 229 тыс. рублей - средства бюджета Санкт-Петербурга) на  проведение обследования населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику;

ь      повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в рамках которого:

·       оказана высокотехнологичная медицинская помощь в федеральных учреждениях здравоохранения на общую сумму 347 227 тыс. рублей, в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга - на общую сумму 141 406,2 тыс. рублей;

·      произведены расходы в общей сумме 238 028,9 тыс. рублей (210 882,7 тыс. рублей  - средств федерального бюджета,  27 146,2  тыс. рублей - средства городского бюджета) на оснащение одного учреждения службы крови оборудованием по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов;

ь      совершенствование медицинской помощи матерям и детям, в рамках которого:

·      в ходе развития программы «Родовой сертификат" за счет средств федерального бюджета в общей сумме 460 002 тыс. рублей (что составляет     97,9 % от планируемого объема) произведена оплата медицинской помощи 147 915 женщинам в период беременности (147 915 тыс. рублей),                      240 708 женщинам в период родов (240 708 тыс. рублей), 71 379 детям первого года жизни (71 379 тыс. рублей);

· произведены расходы в общей сумме 46 380,1 тыс. рублей (41 511,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 4 868,3 тыс. рублей - средства городского бюджета) на проведение пренатальной диагностики 49 302 женщин;

· произведены расходы в общей сумме 23 606,3 тыс. рублей (18 406,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 5 200 тыс. рублей - средства городского бюджета) на проведение неонатального скрининга на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг для детей первого года жизни;

· за счет средств федерального бюджета в общей сумме 69 186,1 тыс. рублей проведена диспансеризация 26 864 детей, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 14-летних подростков;

· за счет средств городского бюджета в общей сумме 100 479,8 тыс. рублей в ходе выполнения мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия в браке с применением репродуктивных технологий проведено 1 140 операций экстракорпорального оплодотворения.

     Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса" в 2011 году осуществлялась по следующим направлениям:

ь      «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства", в рамках которого сельхозпроизводителям были предоставлены субсидии в общей сумме 4 606,1 тыс. рублей на приобретение минеральных удобрений (3 552,1 тыс. рублей), известковых удобрений (202,1 тыс. рублей), а также горюче-смазочных материалов (851,9 тыс. рублей) в соответствии с заявками сельскохозяйственных организаций;

ь      «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства":

ь «Приоритетное развитие животноводства", в рамках которого организациям агропромышленного комплекса на развитие животноводства были предоставлены субсидии в общей сумме  51 446,2 тыс. рублей  (из бюджета  Санкт-Петербурга в сумме 38 754,2 тыс. рублей и из федерального бюджета в сумме 12 692,0 тыс. рублей), из них:

·      на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе на содержание племенных быков (из бюджета Санкт-Петербурга 26 453,6 тыс. рублей, в том числе на содержание племенных быков в размере 8 250,0 тыс. рублей и из средств федерального бюджета в сумме 11 052,0 тыс. рублей);

· на закупку племенных быков-производителей по импорту из бюджета Санкт-Петербурга на сумму 2 800,0 тыс. рублей (закупили 15 быков-производителей);  

· на закупку и заготовку кормов для производства продукции животноводства из бюджета Санкт-Петербурга средства перечислены в размере 9 208,7 тыс. рублей, а также из федерального бюджета - в сумме 1 640,0 тыс. рублей;

· на закупку  семени племенных быков-производителей в размере 291,9 тыс. рублей.

ь       «Проведение противоэпизоотических мероприятий", на развитие которых были предоставлены субсидии в общей сумме 2 911,9 тыс. рублей из них:

·      на разработку и реализацию мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных животных в сумме 1 200,0 тыс. рублей;

· на биопрепараты для проведения диагностики особо опасных болезней животных на сумму 499,8 тыс. рублей;

· на закупку микроскопа в размере 700,2 тыс. рублей;

· на приобретение ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в размере 511,9 тыс. рублей.

ь      «Развитие приоритетных отраслей растениеводства":

·      на развитие растениеводства предоставлены субсидии в общей сумме 4 650,8 тыс. рублей на приобретение элитных семян.

ь      «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства", в рамках   которого    были  предоставлены  субсидии  в  общей сумме 183 455,3 тыс. рублей в целях возмещения затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным на срок до одного года на пополнение оборотных средств (162 094,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 126 489,5 тыс. рублей), а также по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет для модернизации сельскохозяйственного производства (21 360,5 тыс. рублей, в том числе 16 832,7 тыс. рублей из федерального бюджета);

ь «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства" в рамках которого были предоставлены субсидии в общей сумме 6 128,2 тыс. рублей (из них 4 792,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) в целях возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 10 лет на оплату высокотехнологических машин.
     Необходимо отметить что, по всем параметрам реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса" в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2011 году удалось достичь целевых индикаторов.

     Данные об исполнении основных характеристик бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  (далее - ВМО) за период с 01.01.2011 по 01.01.2012 представлены в таблице:



(тыс. рублей)

Наименование

Бюджетные назначения на
2011 год

Исполнено по состоянию на

  

01.01.2012

01.01.2011

в %, к

    

назначе-ниям

01.01.2011

     Доходы, всего

7 636 129,4

8 070 905,3

5 397 050,4

105,7

149,5

     Расходы, всего

7 578 972,0

7 229 768,4

5 526 303,5

95,4

130,8

     дефицит (-),
     профицит (+)

+ 57 157,4

+ 841 136,9

- 129 253,1

в 14,7 раза

 

     
     В отчетный период, по сравнению с предыдущим годом, основные характеристики бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга были исполнены с превышением:

·      доходы - на 2 673 854,9 тыс. рублей (на 49,5 %), при увеличении бюджетных назначений на 2 304 845,8 тыс. рублей (на 43,2 %);

· расходы - на 1 703 464,9 тыс. рублей (на 30,8 %), при росте бюджетных ассигнований на 1 859 676,5 тыс. рублей (на 32,5 %).
     Результатом исполнения бюджета явилось образование профицита, в 14,7 раза превысившего запланированный объем. Остатки средств местных бюджетов на 01.01.2012 составили 1 622 615,5 тыс. рублей.
     
     За период с 01.01.2011 по 01.01.2012 доходы бюджетов ВМО, увеличились на 2 673 854,9 тыс. рублей (или на 49,5 %).
     Так, по группе «Налоговые и неналоговые доходы" объем поступлений в местные бюджеты вырос на 1 958 245,4 тыс. рублей (или на 47 %) по сравнению с 01.01.2011 и составил 6 123 583,9 тыс. рублей (или 114,2 %) к бюджетным назначениям, в частности:
     - налоговые доходы: составили 5 057 112,5 тыс. рублей, увеличившись на 1 751 887,8 тыс. рублей (на 53 %);
     - неналоговые доходы: составили 1 066 471,4 тыс. рублей, увеличившись на 206 357,6 тыс. рублей (на 24 %).
     В значительной степени годовые бюджетные назначения по группе «Налоговые и неналоговые доходы"  перевыполнены за счет поступления налогов на совокупный доход (59,2 % в структуре поступлений), которые за 2011 год были исполнены в объеме 4 774 139,8 тыс. рублей или на 113,3 %.
     Объем кассового исполнения бюджетов ВМО по группе «Безвозмездные поступления" в отчетный период составил 1 947 321,4 тыс. рублей, увеличившись на 715 609,5 тыс. рублей (на 58,1 %) или  85,7 % от  годовых бюджетных назначений.
     Данные о сложившейся структуре доходов местных бюджетов представлены на диаграмме:




     
     Из фонда компенсаций Санкт-Петербурга местным бюджетам предоставлены субвенции в общей сумме 1 051 451,4 тыс. рублей на исполнение органами местного самоуправления ВМО переданных государственных полномочий Санкт-Петербурга, что составляет 85,7 % от годовых бюджетных назначений:  

      (тыс. рублей)

Наименование целевой статьи

Бюджет
на
2011 год

Исполнено
на 01.01.2012

  

сумма

в %

Субвенции бюджетам ВМО на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

203 005,8

186 771,9

92,0

Субвенции бюджетам ВМО на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

5 051,2

3 783,9

74,9

Субвенции бюджетам ВМО на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

110 994,9

89 427,5

80,7

Субвенции бюджетам ВМО на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по уборке и санитарной очистке территории

287 213,1

272 188,8

948

Субвенции бюджетам ВМО на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание в приемные семьи

580 349,6

473 795,7

81,6

     
     Из фонда софинансирования расходов местных бюджетов были предоставлены субсидии на общую сумму 588 829,6 тыс. рублей, что составляет 94,3 % от годовых бюджетных назначений:
     

(тыс. рублей)

Цель предоставления субсидии

Бюджет
на
2011 год

Исполнено
на 01.01.2012

  

сумма

в %

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта

3 393,5

2 844,5

83,8

Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации

5 084,6

2 234,6

43,9

Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в обл. защиты населения и террит. от ЧС, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения

314,5

312,3

99,3

Осуществление благоустройства территории муниципального образования

541 478,3

516 522,4

95,4

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

20 968,0

19 312,5

92,1

Реализация муниципальной целевой программы, направленной на создание зоны отдыха на территории муниципального образования в 2011 году

8 915,6

8 826,5

99,0

Реализация муниципальной целевой программы "Установка ограждений и устройство газонов на территории муниципального образования " в 2011 году

5 000,0

4 950,0

99,0

Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших

2 195,7

2 158,8

98,3

Содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного образования

3 000,0

2 700,4

90,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования

1 822,5

1 418,3

77,8

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории муниципального образования

4 862,5

4 238,8

87,2

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

25 720,9

23 310,5

90,6


Расходы бюджетов ВМО  в отчетный  период  были исполнены на 95,4 % в сумме 7 229 768,4 тыс. рублей, из которых 51,4 % составили ассигнования в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  освоенные на 96,5 % в сумме 3 715 179,4 тыс. рублей; 22,6 % составили расходы на общегосударственные вопросы, которые в отчетный период были исполнены на 95,5 % в сумме 1 636 952,0 тыс. рублей; 11 % всех расходов было направлено в сферу социальной политики (797 603,5 тыс. рублей или 89,7 % годовых бюджетных назначений).



Из данных, представленных на диаграмме видно,  что  финансирование    расходовбюджетов ВМО в 2011 году осуществлялось неравномерно, так в структуре исполнения расходов за 2011 год основной объем - 17,5 % произведен в декабре, при исполнении бюджета Санкт-Петербурга исполнение бюджетных обязательств в декабре составило 21,5 %.

Приложение

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2011 год

Исполнено
за 2011 год

Программы

Главного распорядителя

 

Сумма

в %

«Молодежи - доступное жилье"

Жилищный комитет

1 022 000,0

1 021 994,0

99,9

 

Комитет по управлению городским имуществом

1 000 000,0

1 000 000,0

100,0

«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2011 годы"

Жилищный комитет

250 000,0

249 991,2

99,9

 

Комитет по управлению городским имуществом

300 000,0

300 000,0

100,0

«Проектирование и строительство Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 1"

Комитет по управлению городским имуществом

3 823 000,0

3 822 999,9

99,9

«Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы"

Комитет по физической культуре и спорту

338 654,9

161 946,9

47,8

 

Комитет по строительству

6 131 609,9

2 299 344,2

37,5

 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

20 050,0

16 997,7

84,8

 

администрации районов Санкт-Петербурга

275 530,0

252 327,2

91,6

«Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы"

Комитет по здравоохранению

349 982,7

327 229,5

93,5

 

Комитет по образованию

2 165,0

2 135,7

98,6

 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

2 700,0

2 280,0

84,4

 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

950,0

845,0

88,9

 

администрации районов Санкт-Петербурга

6 237,4

6 232,5

99,9

«Санкт-Петербургские жилищные сертификаты"

Жилищный комитет

100 000,0

101 879,8

101,9

«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге"

 

500 000,0

514 932,0

103,0

«Реализация инвестиционного проекта по развитию морского пассажирского терминала на Васильевском острове в Санкт-Петербурге"

 

914 229,0

914 200,0

99,9


«Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр"

Комитет по управлению городским имуществом

11 313 900,0

11 313 857,3

99,9

 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

630 100,0

619 806,9

98,4

«Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга"

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

766 850,0

766 850,0

100,0

«Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-Петербурга"

 

688 450,0

688 450,0

100,0

«Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга"

 

551 950,0

551 950,0

100,0

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга на период до 2020 года"

 

54 500,0

28 760,2

52,8

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года"

 

46 500,0

43 354,6

93,2

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности при реконструкции систем теплоснабжения района «Малая Охта Санкт-Петербурга"

 

118 500,0

83 031,4

70,1

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем водоснабжения южной зоны Санкт-Петербурга на период до 2012 года"

 

50 395,0

21 159,1

42,0

«Реконструкция и развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга"

 

669 911,0

668 991,6

99,9

«Реконструкция системы обработки осадка на Северной станции аэрации с применением технологии сжигания осадка"

 

374 736,5

0,0

0,0

«О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений"

 

297 535

0,0

0,0