2012 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, местных бюджетов Санкт-Петербурга в I полугодии 2012 года





Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга,

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, местных бюджетов Санкт-Петербурга
в I полугодии 2012 года

     
     Настоящая информация подготовлена на основе: Законов Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.07.2012, данных Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга и другой информации.

    
Основные итоги социально-экономического
развития Санкт-Петербурга

     
     Индекс промышленного производства (далее - ИПП) за январь - июнь 2012 года составил 104,4 %  к соответствующему периоду 2011 года (в июне 2012 года - 101,9 %). В обрабатывающих производствах ИПП составил 105 %. Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства" составил 937,4 млрд. рублей, что на 14,7 % превысило уровень аналогичного периода прошлого года.
     Рост объемов отгрузки достигнут практически по всем видам деятельности обрабатывающего комплекса Санкт-Петербурга, в том числе за счет значительного увеличения объемов отгруженной продукции в производстве транспортных средств и оборудования (43,7 %) и в производстве машин и оборудования (31 %).
     
     Оборот организаций (в действующих ценах) за январь - июнь 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличился на 13 %  и составил 3 275 597 млн. рублей (в июне 2012 года - 582 466 млн. рублей), из которых 34,6 % или 1 132 776 млн. рублей пришлось на оборот организаций обрабатывающих производств.
     
     В январе-июне 2012 года выполненный объем работ по виду деятельности «Строительство" составил 145,1 млрд. рублей - 103 % к январю-июню 2011 года. За истекший период на территории Санкт-Петербурга введено в эксплуатацию 541,4 тыс. кв.м жилья или 8 556 квартир, что по отношению к соответствующему периоду 2011 года составляет 62,1 % и 61,4 %, соответственно.
     

          

     
     
     При этом организациями государственной формы собственности введено в действие 17,5 % (94,9 тыс. кв.м) от всей жилой площади, а организациями частной формы собственности - 57,3 % (310,1 тыс. кв.м).
     

Объем ввода в действие жилых домов по районам Санкт-Петербурга
в I полугодии 2012 года

Наибольший

Наименьший

Район СПб

(тыс. кв.м)

квартир

Район СПб

(тыс. кв.м)

квартир

Приморский

95,0

1 308

Центральный

0,8

6

Невский

70,2

1 205

Красногвардейский

3,8

47

Выборгский

61,0

842

Колпинский

4,0

28

     
     Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций характеризовались получением ими с января по май 2012 года прибыли (сальдированный финансовый результат) в сумме 139 984 млн. рублей, что на 14,2 % меньше, чем за аналогичный период 2011 года, причем основной объем прибыли - 56,5 % (79 079 млн. рублей) получен организациями обрабатывающих производств, однако финансовый результат их деятельности снизился на 32 %. Общая сумма прибыли, полученной по виду экономической  деятельности «транспорт и связь" по итогам первых пяти месяцев текущего года, составила 20 136 млн. рублей, увеличившись к январю - маю 2011 года в 1,5 раза.
     Число убыточных организаций с января по май 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, уменьшилось на 80 единиц или на 12,1 %, а сумма убытка - на 16,6 %, составив 26 407 млн. рублей.
     Размер допущенного убытка в обрабатывающих производствах составил 8 466 млн. рублей, в организациях транспорта и связи - 5 944 млн. рублей. По операциям с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг убыток составил 3 798 млн. рублей.
     
     Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 103,7 % к декабрю 2011 года, что на 0,5 процентных пунктов выше показателя по России и на 0,6 процентных пунктов - ниже, чем в Москве. Темп прироста цен на продовольственные товары составил 6 %, на непродовольственные товары - 2,8 %, на платные услуги населению - 2 %.
     
     Реальные денежные доходы населения за отчетный период составили 103,4 % к январю - маю 2011 года, при этом в мае 2012 года, относительно аналогичного периода 2011 года, - остались на прежнем уровне.
     
     Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-май 2012 года, увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 11,6 % и составила 31 049 рублей. В мае текущего года по видам экономической деятельности максимальная начисленная заработная плата составила          87 555 рублей (воздушный транспорт), или 117,2 % к маю 2011 года; минимальная - 18 588 рублей (гостиницы и рестораны), или 110,2 % к маю 2012 года.
     
     Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2012 года составила 109,4 % - к уровню мая 2011 года. Изменение реальной заработной платы в 2012 году представлено на графике:

(в % к предыдущему месяцу)

          


Суммарная задолженность по заработной плате по данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1 июля 2012 года, составила 4,9 млн. рублей.

     Объем задолженности сохранился на уровне 1 июня 2012 года, а по сравнению с 1 июля 2011 года уменьшился на 84 %.  Вся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств организаций.
     
     На рынке труда и в сфере занятости населения Санкт-Петербурга в I полугодии 2012 года сохранялась положительная тенденция снижения безработицы и напряженности на рынке труда, и возрастания потребности в работниках.
     В январе - июне 2012 года по итогам обследований (в соответствии с методологией Международной Организации Труда) населения по проблемам занятости 33 тыс. человек или 1,2 % экономически активного населения, классифицировались как безработные, статус которого в июне 2012 года получили 1,6 тыс. человек (что на 20 % меньше, чем в июне 2011 года). Размеры трудоустройства безработных в июне 2012 года были на 0,1 тыс. человек или на 12 % меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года, и составили 1 тыс. человек. На конец июня 2012 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,4 % экономически активного населения, на конец июня 2011 года - 0,6 %.
     Динамика потребности организаций в работниках, заявленных в ГУ службы занятости населения в I полугодии 2012 года, представлена на графике:

(тыс. человек)




     
     К концу июня 2012 года в ГУ службы занятости населения состояло на учете 24 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 11,1 тыс. человек имели статус безработного.
     
     Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 июня 2012 года, по предварительной оценке, составила 4 981,2 тыс. человек и с начала года увеличилась на 28 тыс. человек или на 0,6 %. Рост численности населения в январе-мае 2012 года произошел за счет миграционного прироста, который по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличился в 2,2 раза. Естественная убыль населения уменьшилась на 50 %.
     Данные об исполнении основных характеристик бюджета Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2012 года представлены в таблице:

(млн. рублей)

Наименование

Бюджет на 2012 год

Исполнено в I полугодии
соответствующего года

Исполнено в I полугодии 2012 года в процентах к

  

2010

2011

2012

01.07.2010

01.07.2011

бюджету

     Доходы

368 133,0

171 302,7

190 420,6

169 337,5

98,9

88,9

46,0

     Расходы

419 994,0

141 516,8

158 033,5

134 514,7

95,1

85,1

32,0

Дефицит, профицит

- 51 861,0

+29 785,9

+32 387,1

+34 822,8

116,9

107,5

х

     
     Из представленных в таблице данных следует, что бюджет Санкт-Петербурга по доходам и расходам исполнен с существенным снижением к показателям аналогичных периодов 2010 - 2011 годов.
     Вместе с тем, при законодательно утвержденном на 2012 год дефиците в размере 51 860 942,1 тыс. рублей результатом исполнения бюджета Санкт-Петербурга в I полугодии 2011 года явилось образование профицита (32 387 127,8 тыс. рублей), который сохранил тенденцию к росту, превысив показатель исполнения в I полугодии 2010-2011 годов - в 1,2 и 1,1 раза. Неизменяющаяся тенденция опережающего темпа роста доходов бюджета Санкт-Петербурга над финансированием расходов привела к образованию остатков временно свободных средств бюджета, которые за 6 месяцев 2012 года увеличились на 34 148 852,4 тыс. рублей и по состоянию на 01.07.2012 составили 63 875 864,1  тыс. рублей, из них:

·      остатки средств на счетах по учету средств бюджета - 22 095 437,1 тыс. рублей (на 01.07.2011 - 22 556 326,1 тыс. рублей), из которых 74,4 % или 16 446 829,1 тыс. рублей пришлось на остатки средств, поступивших из  федерального бюджета;

· объем средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных на банковских депозитах, - 41 780 427 тыс. рублей (на 01.07.2011 - 43 109 138 тыс. рублей). Доходы от размещения указанных средств увеличились в 2 раза и по состоянию на 01.07.2012 составили 606 275,2 тыс. рублей (на 01.07.2011 - 309 325,8 тыс. рублей), что обусловлено увеличением средневзвешенных минимальных ставок размещения.




     
     Таким образом, с начала 2012 года временно свободные средства городского бюджета увеличились в 2,1 раза и по состоянию на 01.07.2012 составили 37,7 % от мобилизованных доходов и 47,5 % от профинансированных расходов.
     
     Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга, который на начало 2012 года составлял 8 520 696,2 тыс. рублей, за январь - июнь 2012 года сократился на 1 615 038,5 тыс. рублей (на 19 %) в результате погашения в июне бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в соответствии с договором от 11.08.2009 № 01-01-06/06-231.
     Таким образом, по состоянию на 01.07.2012 государственный долг Санкт-Петербурга составил 6 905 657,7 тыс. рублей и состоял из долговых обязательств Санкт-Петербурга по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета (3 901 397,4 тыс. рублей) и по государственным облигациям Санкт-Петербурга (3 004 260,3 тыс. рублей).
     Изменение объема и структуры государственного долга Санкт-Петербурга в I полугодии 2012 года представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Показатели

На 01.01.2012

На 01.07.2012

Изменения

 

Величина

Доля (%)

Величина

Доля (%)

 
      

Государственный долг, всего:

8 520 696,2

100,0

6 905 657,7

100,0

-1 615 038,5

Внутренний долг, в т.ч.:

8 520 696,2

100,0

6 905 657,7

100,0

-1 615 038,5

Государственные ценные бумаги выпуска:

3 004 260,3

35,3

3 004 260,3

43,5

0,0

·от 18.08.2004 № RU26006GSP

4 260,3

х

4 260,3

х

0,0

·от 25.11.2010 № RU25038GSP

3 000 000,0

х

3 000 000,0

х

0,0

Бюджетные кредиты из федерального бюджета по договорам:

5 516 435,9

64,7

3 901 397,4

56,5

-1 615 038,5

·от 11.08.2009 № 01-01-06/06-231

1 615 038,5

х

0,0

х

-1 615 038,5

·от 28.06.2010 № 01-01-06/06-228

651 397,4

х

651 397,4

х

0,0

·от 28.06.2010 № 01-01-06/06-229

1 300 000,0

х

1 300 000,0

х

0,0

·от 22.09.2011 № 01-01-06/06-357

1 500 000,0

х

1 500 000,0

х

0,0

·от 22.09.2011 № 01-01-06/06-358

450 000,0

х

450 000,0

х

0,0

Внешний долг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     
     Расходы по обслуживанию внутреннего долга Санкт-Петербурга, предусмотренные бюджетом Санкт-Петербурга в сумме 620 000 тыс. рублей, в отчетном периоде были востребованы на 22,2 % в сумме 137 508,3 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по доходам

     
     За январь-июнь 2012 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в сумме 169 337 508,2 тыс. рублей. Утвержденные годовые бюджетные назначения исполнены на 46 %, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.07.2012

  

Сумма

в % к

   

Бюджету

01.07.2011

Доходы бюджета, всего:

368 133 048,0

169 337 508,2

46,0

88,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

325 877 335,9

147 575 324,8

45,3

94,7

налоги на прибыль, доходы, в том числе:

231 717 648,4

99 294 825,4

42,9

88,5

- налог на доходы физических лиц

132 405 240,5

60 178 991,8

45,5

112,7

- налог на прибыль организаций

99 312 407,9

39 115 833,7

39,4

66,5

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

17 680 868,2

8 805 961,8

49,8

140,6

налоги на совокупный доход

8 622 170,5

4 912 412,9

57,0

169,8

налоги на имущество

35 218 837,3

16 004 356,9

45,4

117,7

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

3 672,1

1 070,0

29,1

131,8

государственная пошлина

560 787,0

242 265,9

43,2

24,9

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

3 561,5

х

156,0

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

14 432 867,9

9 395 178,7

65,1

99,1

платежи при пользовании природными ресурсами

590 907,0

270 725,5

45,8

98,3

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2 726 175,9

1 308 548,6

48,0

77,3

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

12 971 927,5

6 604 004,5

50,9

96,1

административные платежи и сборы

2 097,5

1 009,1

48,1

110,7

штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 236 346,0

625 600,7

50,6

134,9

прочие неналоговые доходы

113 030,6

105 803,3

93,6

9,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

42 255 712,1

21 762 183,4

51,5

153,4

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

41 560 952,0

22 098 011,1

53,2

161,5

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

690 568,3

204 223,9

29,6

66,1

безвозмездные поступления от негосударственных организаций

0,0

272,1

х

х

прочие безвозмездные поступления

99,0

2 467,2

в 25 раз

0,5

доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

4 092,8

50 151,9

в 12,3 раза

46,5

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

-592 942,7

х

143,7

     
     Поступление доходов в I полугодии текущего года к аналогичному периоду предыдущего года составило 88,9 %. Снижение поступлений общего объема доходов к соответствующему периоду предыдущего года связано с тем, что в соответствии с изменениями федерального законодательства, доходы от приносящей доход деятельности, поступившие в I полугодии 2011 года в сумме 20 428 834,1 тыс. рублей, начиная с 01.01.2012, не учитываются в составе доходов бюджета.
     Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Санкт-Петербурга по итогам I полугодия 2012 года сократился к уровню соответствующего показателя прошлого года на 5,3 %, в том числе:

·      налоговые доходы -  на 4,9 % (или на 6 633 436,5 тыс. рублей);

· неналоговые доходы - на 8 % (или на 1 594 899,8 тыс. рублей).
     Уменьшение налоговых доходов допущено в результате снижения темпов поступлений по подгруппам «Налоги на прибыль, доходы" - на 11,5 % (на 12 871 542,4 тыс. рублей) и «Государственная пошлина" - на 75,1 % (на 731 448,8 тыс. рублей), «Прочие неналоговые доходы" - на 40,5 % (на 455 754,9 тыс. рублей).
     При этом динамика показателей по большинству основных доходных источников бюджета Санкт-Петербурга (в том числе налог на доходы физических лиц (12,7 %), акцизы  (40,6 %), налог на имущество организаций (17,3 %), земельный налог (7,6 %) налоги на совокупный доход (69,8 %) характеризуется устойчивыми положительными темпами роста.
     На замедление темпа роста по совокупности налоговых и неналоговых доходов в первую очередь оказывает влияние снижение поступлений по налогу на прибыль организаций, составившее по итогам января-июня 2012 года 66,5 % к соответствующему периоду прошлого года.
     Причинами снижения налога на прибыль организаций являются: рост объема возвратов налога из бюджета, произведенных налоговыми органами в законодательно установленном порядке по заявлениям ряда крупнейших налогоплательщиков в связи с перерасчетом ими финансовых результатов к уменьшению; переход отдельных крупных налогоплательщиков (в том числе организаций нефтегазовой отрасли) к режиму налогообложения в составе консолидированной группы налогоплательщиков (новый налоговый режим предполагает осуществлять уплату указанного налога в бюджет региона в зависимости от численности работающих и стоимости основных фондов на территории региона).
     Основная доля доходов бюджета Санкт-Петербурга (87,1 %) обеспечена за счет налоговых и неналоговых поступлений. К числу основных доходных источников в структуре доходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период относятся: НДФЛ - 35,5 % (28 % - в январе-июне 2011 года), налог на прибыль организаций - 23,1 % (30,9 %), акцизы - 5,2 %  (3,3 %), налог на имущество организаций - 7,4 % (5,6 %).
     Безвозмездные поступления составили 21 762 183,4 тыс. рублей, или 12,9 % от общего объема доходов бюджета Санкт-Петербурга. Утвержденные бюджетные назначения исполнены на 51,5 %. По сравнению с январем-июнем 2011 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 7 574 100,9 тыс. рублей или на 51,5 % - за счет роста (в 2,7 раза) объемов поступлений дотации из федерального бюджета.
     В структуре безвозмездных поступлений из федерального бюджета, поступивших в сумме 22 098 011,1 тыс. рублей:

·      на долю дотаций приходится 45,3 % всех межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые поступили в сумме 10 000 000 тыс. рублей (в январе-июне 2011 года - 600 тыс. рублей), предназначенных на увеличение уставного капитала ОАО «Западный скоростной диаметр" в рамках обеспечения создания автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр";

· доля субвенций, поступающих из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств, по реализации переданных полномочий Российской Федерации, составила 29,5 % (или 6 511 232,8 тыс. рублей);

· иные межбюджетные трансферты составили 17,3 % (или 3 826 061,8 тыс. рублей);

· объем субсидий бюджету Санкт-Петербурга на софинансирование расходных обязательств по предметам ведения составил 6,7 % (или 1 487 509,9 тыс. рублей).
     Наибольшие суммы средств из федерального бюджета поступили на:

·      поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (10 000 000 тыс. рублей);

· оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (4 126 518,7 тыс. рублей);

· реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ (3 014 145,5 тыс. рублей);

· оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (1 167 072,1 тыс. рублей).
     

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по расходам

     
     Общий объем кассовых выплат из бюджета Санкт-Петербурга за январь-июнь 2012 года составил 134 514,7 млн. рублей или 32 % от бюджетных ассигнований 2012 года, что на 23 518,7 млн. рублей (14,9 %) ниже показателей исполнения расходов бюджета за соответствующий период 2011 года, и связано, в первую очередь с тем, что с 2012 года изменился механизм финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений в связи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и из бюджета не финансируются расходы, ранее осуществляемые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета Санкт-Петербурга за счет доходов от приносящей доход деятельности.
     Данные о финансировании расходов бюджета Санкт-Петербурга в I полугодии 2012 года приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.07.2012

  

Сумма

в % к

   

Бюджету

01.07.2011

Расходы бюджета - итого:

419 993 990,1

134 514 748,0

32,0

85,1

Общегосударственные вопросы

24 854 412,9

6 796 938,8

27,3

52,9

Национальная оборона

132 617,2

12 526,7

9,4

83,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 904 542,2

1 063 227,0

27,2

30,3

Национальная экономика

105 282 078,9

22 646 208,8

21,5

84,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

75 138 561,6

22 588 594,5

30,1

109,7

Охрана окружающей среды

1 580 904,5

398 248,7

25,2

123,0

Образование

78 954 404,8

33 813 234,4

42,8

104,4

Культура, кинематография

13 382 596,9

3 959 231,2

29,6

76,8

Здравоохранение

43 840 228,2

13 029 653,0

29,7

50,9

Социальная политика

46 717 299,5

20 606 761,9

44,1

93,8

Физическая культура и спорт

9 491 512,1

1 771 706,9

18,7

115,9

Средства массовой информации

1 271 830,5

178 317,3

14,0

44,1

Обслуживание государственного и муниципального долга

620 000,0

137 508,4

22,2

116,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

14 823 000,8

7 512 590,4

50,7

109,1

     
     Данные, представленные в таблице свидетельствуют о замедлении темпов освоения бюджетных ассигнований по 8-ми разделам классификации расходов. В наибольшей степени (на 70 %) сократилось финансирование расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, в связи с реформой органов внутренних дел и переводом полиции с 2012 года на финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета.
     




     В целом освоение бюджетных ассигнований 2012 года по разделам классификации расходов бюджета за 6 месяцев 2012 года осуществлялось крайне неравномерно: от 9,4 % до 50,7 %. Так, при уровне освоения бюджетных ассигнований в целом на 32 %:
     ниже среднего уровня профинансированы расходы в области:

·      национальной экономики - на 21,5 %, из-за исполнения расходов по подразделам «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" - на 16,1 % и «Связь и информатика" - на 18,8 %, соответственно;

· жилищно-коммунального хозяйства - на 30,1 %, в связи с освоением бюджетных средств по подразделу «Жилищное хозяйство" - на 29,6 %.
     опережающими темпами выполнены расходные обязательства по таким социально значимым отраслям, как: образование - на 42,8 % и социальная политика - на 44,1 %.
     
     Проведенный анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период 2012 года показал, что из 66 подразделов классификации расходов бюджетов по 29 подразделам расходные обязательства исполнены ниже среднего уровня освоения бюджетных ассигнований, а по 34 подразделам - с опережением. Данные о наиболее значительных отклонениях приведены в таблице:
     

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по расходам в I полугодии 2012 года (32 %)

Низкое

Опережающее

Подраздел

тыс. рублей

%

Подраздел

тыс. рублей

%

Спорт высших достижений

3 885,8

1,1

Фундаментальные исследования

5 198,2

97,9

Телевидение и радиовещание

16 786,9

4,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

7 418 368,8

50,9

Иные дотации

4 252,5

5,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

1 126,0

49,3

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

328,7

5,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

70 343,0

48,9

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

99,9

8,5

Амбулаторная помощь

3 323 733,3

48,3

     
     Необходимо отметить, что по 2-м подразделам расходы бюджета Санкт-Петербурга в I полугодии 2012 года не финансировались вообще:

·      «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов" - в сумме 121 086,9 тыс. рублей, предусмотренных Комитету по науке и высшей школе, в основном на проведение мероприятий по реализации Комплексной программы «Наука. Промышленность. Инновации" в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы;

· «Прикладные научные исследования в области социальной политики" - в сумме 100 тыс. рублей, предусмотренных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере социальной защиты населения.


Исполнение бюджетных обязательств главными распорядителями
бюджетных средств (далее - ГРБС)

     
     В I полугодии 2012 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, изменилась структура исполнения в разрезе ГРБС. Так, по состоянию на 01.07.2012 расходные обязательства Санкт-Петербурга исполнены:

·      администрациями районов Санкт-Петербурга - в сумме 40 142 912,1 тыс. рублей (или 40,1 %), что в структуре профинансированных расходов составило 29,8 % (26,4 % - на 01.07.2011), однако по сравнению с январем - июнем 2011 года, финансирование расходов меньше на   1 518 245,1 тыс. рублей или на 3,6 %;

· остальными ГРБС - в сумме 94 371 835,3 тыс. рублей (или 29,5 %), составив в структуре исполненного бюджета 70,2 % (73,6 % - на 01.07.2011). Относительно января - июня 2011 года объем финансирования расходов также снизился на 22 000 457,4 тыс. рублей или на 18,9 %.
     Таким образом, для безусловного исполнения всех принятых бюджетных обязательств, во втором полугодии 2012 года предстоит освоить 285 479,2 млн. рублей или 68 %, против 273 906,3 млн. рублей или 63,4 % в аналогичном периоде 2011 года, при этом в 2011 году не освоенными остались 27 907,4 млн. рублей или 6,5 % от законодательно утвержденных расходов.
     Бюджетом Санкт-Петербурга на 2012 год более половины (62,1 %) бюджетных ассигнований предусмотрено 9-ти ГРБС, данные о выполнении ими бюджетных обязательств в I полугодии 2012 года приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование
ГРБС

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.07.2012

  

Сумма

%

Расходы, всего:

419 993 990,1

134 514 747,4

32,0

в том числе:

   

Жилищный комитет

14 251 737,8

7 354 482,9

51,6

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

14 913 884,5

7 896 701,3

52,9

Комитет по здравоохранению

39 381 073,5

15 894 384,5

40,4

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

24 872 413,5

4 042 511,7

16,3

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

34 251 287,6

15 426 361,8

45,0

Комитет по строительству

43 453 475,9

7 314 491,4

16,8

Комитет по транспорту

29 207 685,8

10 131 510,8

34,7

Комитет по управлению городским имуществом

33 528 682,9

3 168 323,2

9,4

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

27 006 583,8

6 197 036,3

22,9


     Из представленных в таблице данных видно, что в январе - июне 2011 года освоение бюджетных ассигнований указанными ГРБС осуществляется крайне неравномерно, в частности:

·      замедленными темпами финансируются расходы:
     Комитетом по управлению городским имуществом (9,4 %), что обусловлено, в том числе, не использованием денежных средств, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга на увеличение в 2012 году:
     -уставных капиталов ОАО: «Западный скоростной диаметр" (24 225 559,5 тыс. рублей), «Санкт-Петербургские электрические сети" - на строительство электросетевых объектов источников электроснабжения (490 000 тыс. рублей), «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга" - для выполнения функций по обеспечению лекарственными средствами жителей Санкт-Петербурга (250 000 тыс. рублей);
     -уставных фондов ГУП:  «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (981 000 тыс. рублей), «Продовольственный фонд" (700 000 тыс. рублей), «Комбинат питания «Смольнинский" (5 052,3 тыс. рублей);
     Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (16,3 %), что обусловлено низким уровнем освоения в январе - июне 2012 года бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга по: ремонту автомобильных дорог - на 4,8 % (в сумме 247 657,5 тыс. рублей); капитальному ремонту дорог - на 11,7 % (в сумме 361 261,9 тыс. рублей); капитальным вложениям в АИП по отрасли «Дорожное хозяйство" - на 18,1 % (в сумме 2 572 963 тыс. рублей); капитальному ремонту дорожных сооружений (мостов, набережных и других искусственных сооружений) - на 25 % (в сумме 184 148,1 тыс. рублей);
     Комитетом по строительству (16,8 %), в основном по причине низкого финансирования работ на объектах Адресной инвестиционной программы. Кроме того, в I полугодии 2012 года, ввиду отсутствия поступлений из федерального бюджета, не производились расходы, предусмотренные в сумме 1 189 361 тыс. рублей на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц;
     Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (22,9 %), что в основном обусловлено непоступлением субсидии из федерального бюджета на строительство продолжения главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы (2 000 000 тыс. рублей), а также невостребованностью ассигнований, предусмотренных бюджетом на финансовое обеспечение реализации ряда долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга (1 514 410 тыс. рублей);
     

·      выше среднего уровня исполнения бюджетных обязательств в целом по городу осваиваются ассигнования 46 главными распорядителями, в том числе в наибольших объемах освоены бюджетные ассигнования: Комитетом по здравоохранению - в сумме 15 894 384,5 тыс. рублей (40,4 %); Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга - в сумме 15 426 361,8 тыс. рублей (45 %); Комитетом по транспорту - в сумме 10 131 510,8 тыс. рублей (34,7 %); Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга - в сумме 7 896 701,3 тыс. рублей (52,9 %); Жилищным комитетом - в сумме 7 354 482,9 тыс. рублей (51,6 %).
     
     В структуре исполнения бюджетных обязательств каждого из перечисленных главных распорядителей в I полугодии 2012 года наибольший объем составляли расходы (в основном финансируемые темпами, превышающими исполнение расходов в целом) по следующим целевым статьям:
     1. Комитета по здравоохранению:

·      «Страховые взносы на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС" - 5 569 760,9 тыс. рублей или 50 % от годовых бюджетных назначений;

· «Средства, направляемые в бюджет ТФ ОМС на финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС сверх базовой программы ОМС" - 1 808 702 тыс. рублей или 55,2 %;

· «Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания" - 1 575 203,2 тыс. рублей или 47,5 %;

· «Содержание больниц, клиник" -  890 254,4 тыс. рублей или 47,4 %;

· «Расходы на содержание ГУЗ «Автобаза скорой и неотложной помощи" - 622 591,9 тыс. рублей или 46,9 %;
     2. Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:

·      «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" - 3 512 447,4 тыс. рублей или 55,4 % от годовых бюджетных назначений;

· «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга" - 2 497 746,8 тыс. рублей или 47,3 %;

· «Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей и на выплату ежемесячного пособия на  ребенка" - 2 286 370,4 тыс. рублей или 52,2%;

· «Субсидии бюджетным учреждениям - домам-интернатам для престарелых и инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания" - 922 690,1 тыс. рублей или 38,5 %;

· «Расходы на социальную поддержку пенсионеров, не относящихся к льготным категориям в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в  Санкт-Петербурге" -  885 864,8 тыс. рублей или 47,4 %;
     3. Комитета по транспорту:

·      «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт" в соответствии с Адресной инвестиционной программой" - 4 565 766,5 тыс. рублей или 31 % от годовых бюджетных назначений;

· «Субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу в автобусах на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах" - 2 276 593 тыс. рублей или 40,5 %;

· «Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу" - 1 356 601,1 тыс. рублей или 48,5 %;

· «Субсидия на осуществление перевозки граждан наземным электротранспортом по регулируемому тарифу на маршрутах регулярных перевозок" - 1 293 824,2 тыс. рублей или 41,8 %;
     4. Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга:

·      «Субсидии на возмещение затрат на содержание дорог" -  4 302 742,8 тыс. рублей или 48,2 % от годовых бюджетных назначений;

· «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Коммунальное хозяйство" в соответствии с  Адресной инвестиционной программой" - 1 845 774,6 тыс. рублей или 78,1 %;

· «Субсидии на содержание и ремонт объектов и территорий зеленых насаждений" - 688 291,6 тыс. рублей или 39,6 %;

· «Субсидии на возмещение затрат по выполненным в 2011 году работам по содержанию дорог" - 363 246,5 тыс. рублей или 99,9 %;

· «Субсидии на возмещение затрат по компенсационному озеленению" - в сумме 305 982,8 тыс. рублей или 68 %;

5. Жилищного комитета:

·      «Субсидии на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию, отпускаемую для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и творческих мастерских" - 4 041 698,4 тыс. рублей или 65 % от годовых бюджетных назначений;

·      «Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье" - 1 064 844,8 тыс. рублей или 69,8 %;

· «Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" - 505 121 тыс. рублей или 50,5 %;

· «Расходы на меры по социальной поддержке для приобретения или строительства жилых помещений гражданам из числа городских очередников" - 460 191,2 тыс. рублей или 91,9 %;

· «Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с ФЗ «О ветеранах" и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета" - 415 426,5 тыс. рублей или 99,7 %.
     
     
     Администрациями районов Санкт-Петербурга освоение бюджетных ассигнований в I полугодии 2012 года, осуществляется опережающими темпами в диапазоне от 32,2 % до 43,5 %, данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.07.2012

  

Сумма

%

струк-тура

Итого:

419 993 990,1

134 514 747,4

32,0

100,0

в т.ч. администрациями районов Санкт-Петербурга:

100 059 972,3

40 142 912,1

40,1

29,8

·     Адмиралтейского

4 542 059,5

1 808 155,8

39,8

1,3

·     Василеостровского

4 570 821,4

1 789 404,1

39,1

1,3

·     Выборгского

8 117 734,5

3 401 590,4

41,9

2,5

·     Калининского

8 142 233,8

3 231 163,7

39,7

2,4

·     Кировского

7 108 889,9

2 836 260,6

39,9

2,1

·     Колпинского

5 071 533,5

1 819 456,5

35,9

1,4

·     Красногвардейского

6 602 898,1

2 875 153,4

43,5

2,1

·     Красносельского

5 841 213,2

2 316 756,0

39,7

1,7

·     Кронштадтского

1 859 345,1

714 211,9

38,4

0,5

·     Курортного

2 995 136,9

963 755,2

32,2

0,7

·     Московского

5 683 761,4

2 322 591,1

40,9

1,7

·     Невского

8 205 418,6

3 510 019,4

42,8

2,6

·     Петроградского

3 435 282,8

1 492 166,7

43,4

1,1

·     Петродворцового

3 199 250,3

1 218 334,5

38,1

0,9

·     Приморского

8 536 505,4

3 563 525,9

41,7

2,6

·     Пушкинского

3 565 998,4

1 480 191,5

41,5

1,1

·     Фрунзенского

6 568 993,1

2 788 192,2

42,4

2,1

·     Центрального

6 012 896,4

2 011 983,2

33,5

1,5

     
     Основной объем бюджетных ассигнований (31 390 191 тыс. рублей) направлен территориальными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга в форме субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнение государственных заданий (составляющим 13,6 % в структуре утвержденного бюджета), в том числе:

·      общеобразовательным школам (12 703 201,9 тыс. рублей или 53,3 % от годовых бюджетных назначений);

· дошкольным образовательным учреждениям (9 351 560,9 тыс. рублей или 48 %);

· поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам (2 089 345,1 тыс. рублей или 44,1 %);

· территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому (1 206 415,4 тыс. рублей или 45,6 %);

· учреждениям дополнительного образования детей (861 641,6 тыс. рублей или 45,8 %);

· детским спортивным школам (785 768,8 тыс. рублей или 43,5 %);

· школам-интернатам (766 367,3 тыс. рублей или 47,9 %);

· подростковым и молодежным центрам (501 581,7 тыс. рублей или 40,6 %).


Реализация Адресной инвестиционной программы (далее - АИП)

     При финансировании расходов бюджета Санкт-Петербурга на 32 % бюджетные обязательства, предусмотренные АИП, освоены только на 21,1 % в сумме 20 083 794,5 тыс. рублей, что на 3 061 346,5 тыс. рублей (на 13,2 %) ниже показателей аналогичного периода 2011 года. В расходах  бюджета Санкт-Петербурга исполненных в I полугодии 2012 года, доля АИП составляет  14,9 % (против 14,6 % в январе - июне 2011 года).
     В структуре АИП основная часть ассигнований была инвестирована в отрасли «Коммунальное хозяйство" - 32,5 %, «Транспорт" - 23 %, «Жилищное строительство" - 15 %, «Дорожное хозяйство" - 14,2 %, данные об отраслевом финансировании приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование отрасли

Бюджет на
2012 год

Исполнено на 01.07.2012

  

Сумма

%

Итого:

95 196 695,9

20 083 794,5

21,1

«Коммунальное хозяйство"

25 152 297,7

6 531 019,0

26,0

«Транспорт"

15 534 649,3

4 621 546,9

29,7

«Жилищное хозяйство"

9 307 571,1

3 008 920,6

32,3

«Дорожное хозяйство"

16 582 231,0

2 847 064,8

17,2

«Общее образование"

3 627 632,7

806 032,2

22,2

«Здравоохранение"

7 595 977,0

688 911,1

9,1

«Другие общегосударственные вопросы"

3 334 974,2

592 838,4

17,8

«Дошкольное образование"

3 222 878,8

313 238,0

9,7

«Спорт и физическая культура"

6 057 872,8

292 938,2

4,8

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"

983 832,4

178 480,5

18,1

«Социальная политика"

1 187 347,9

155 804,0

13,1

«Культура"

1 535 975,2

32 163,2

2,1

«Охрана окружающей среды"

309 314,1

12 390,4

4,0

«Обеспечение пожарной безопасности"

233 538,9

2 447,1

1,0

«Молодежная политика и оздоровление детей"

80 602,8

0,0

0,0

«Связь и информатика"

450 000,0

0,0

0,0

     
     Из данных, представленных в таблице видно, что финансирование работ по отраслям АИП осуществляется крайне неравномерно, в диапазоне от 2,1 % (отрасль «Культура") до 32,3 % («Жилищное хозяйство"). При этом за 6 месяцев 2012 года, как и за аналогичный период 2011 года, не было начато финансирование расходов, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга по 2-м отраслям АИП:
     1. «Молодежная политика и оздоровление детей" - в сумме        80 602,8 тыс. рублей (объекты «Проектирование и строительство общежития для студентов и аспирантов на территории межвузовского студенческого городка по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 16", «ДОЛ «Чайка". Реконструкция жилых корпусов", «Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов инфраструктуры");
     2. «Связь и информатика" - в сумме 450 000 тыс. рублей (объект «Проектирование и развитие Единой мультисервисной телекоммуникационной сети Санкт-Петербурга").
     Из 23 органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, которые включены в АИП 2012 года, освоение расходов начали только 10 заказчиков, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственного заказчика

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.07.2012

  

Сумма

%

Итого:

95 196 695,9

20 083 794,5

21,1

Комитет по строительству

39 429 131,1

6 536 468,7

16,6

Комитет по транспорту

14 780 790,1

4 565 766,5

30,9

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

19 507 800,0

3 968 648,0

20,3

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

14 194 772,2

2 572 963,0

18,1

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

2 362 441,3

1 845 774,6

78,1

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

1 493 258,5

370 944,9

24,8

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

729 804,0

155 031,1

21,2

Комитет по транспортно-транзитной политике

813 859,2

55 780,4

6,9

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

309 314,1

12 390,4

4,0

Комитет по физической культуре и спорту

295 107,9

27,0

0,0

Остальные заказчики

1 280 417,5

0,0

0,0

     
     Из представленных в таблице данных видно, что основные объемы бюджетных инвестиций направляются: Комитетом по строительству  (32,5 % в структуре освоенных расходов АИП), Комитетом по транспорту (22,7 %), Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (19,8 %), Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (12,8 %). Наибольший объем бюджетных средств указанными заказчиками был  направлен:
     Комитетом по строительству - в сумме 1 780 398,5 тыс. рублей или 29,6 % от годовых бюджетных назначений («Проектирование и комплексная застройка квартала 20 Юго-западной Приморской части, 421 тыс.кв.м.");
     Комитетом по транспорту - в сумме 3 168 583,1 тыс. рублей или 48,5 % («Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена от ст. «Садовая" («Пл. мира-III") до ст. «Международная" («ул. Белы Куна") с участком переключения от ст. «Достоевская" до ст. «Спасская" («пл. Мира II"), включая проектирование, корректировка проекта, С";
     Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению - в сумме 881 636,6 тыс. рублей или 61,6 % («Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Южной части Санкт-Петербурга");
     Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры - в сумме 765 353,4 тыс. рублей или 40,9 % («Транспортная развязка на Пироговской набережной на съезде с Сампсониевского моста").
     
     Данные о государственных заказчиках и об объемах бюджетных  ассигнований, невостребованных ими в I полугодии 2012 года, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Государственные заказчики

Сумма

Администрации районов Санкт-Петербурга:

 

     Выборгского

12 003,8

     Красносельского

197 729,7

     Московского

67 374,8

     Невского

9 800,0

     Петродворцового

19 775,2

     Приморского

95 372,0

     Пушкинского

14 178,4

     Фрунзенского

35 606,6

Комитет по здравоохранению

217 423,5

Комитет по информатизации и связи

450 000,0

Комитет по культуре

74 031,9

Комитет по образованию

10 583,1

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

76 538,5

     
     Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Санкт-Петербурга в I полугодии 2012 года освоены на 21,9 %, в сумме 9 081 286,7 тыс. рублей, из них:

·      53 % составили расходы Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в сумме 4 807 978,1 тыс. рублей, освоенные на 50,2 %, в том числе по целевым статьям:
     - «Субсидии на возмещение затрат на содержание дорог" - 4 302 742,8 тыс. рублей (или 48,2 % от годовых бюджетных назначений);
     -«Субсидии на возмещение затрат по выполненным в 2011 году работам по содержанию дорог" - 363 246,5 тыс. рублей (или 99,9 %);
     -«Расходы на эксплуатацию ливневой канализации дорог" - 141 988,9 тыс. рублей (или 49,5 %);

·      43 % - расходы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, профинансированные в сумме 3 908 838,4 тыс. рублей (или 15,9 %), данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.07.2012

  

Сумма

%

Итого:

24 536 624,9

3 908 838,4

15,9

Капитальные вложения по отрасли «Дорожное хозяйство" в соответствии с АИП

14 194 772,2

2 572 963,0

18,1

Содержание искусственных дорожных сооружений

999 374,8

443 500,0

44,4

Капитальный ремонт дорог

3 100 567,0

361 261,9

11,7

Ремонт автомобильных дорог

5 128 591,0

247 657,5

4,8

Капитальный ремонт дорожных сооружений (мостов, набережных и других искусственных сооружений)

736 850,0

184 148,1

25,0

Содержание объектов, завершенных строительством, до передачи на баланс эксплуатирующим организациям

3 659,2

96 228,8

в 26,3 раза

Подготовка территории для строительства Западного скоростного диаметра в рамках реализации ДЦП СПб «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр"

45 700,0

3 079,1

6,7

Ремонт искусственных дорожных сооружений

327 110,7

0,0

0,0


·      3 % - расходы Комитета по строительству (274 101,8 тыс. рублей), профинансированные по отрасли «Дорожное хозяйство" в сумме 274 101,8 тыс. рублей (или 11,5 %);

· 1 % - Комитета по транспортно-транзитной политике (90 368,4 тыс. рублей), освоенные на 12,7 %, в том числе затрачено: на установку и содержание технических средств организации дорожного движения - 89 175,1 тыс. рублей (или 13,8 %), на проведение работ по демонтажу железнодорожных переездов и восстановлению дорожных покрытий - 1 193,3 тыс. рублей (или 26,7 %). Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Санкт-Петербурга, предусмотренные на устройство наземных пешеходных переходов в сумме 60 800 тыс. рублей, в I полугодии были не востребованы.
     Комитетом по управлению городским имуществом в I полугодии 2012 года бюджетные ассигнования Дорожного фонда Санкт-Петербурга в сумме 4 225 559,5 тыс. рублей не осваивались.


Реализация долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга

     
     Финансовое обеспечение реализации целевых программ Санкт-Петербурга, которые утверждены Законами Санкт-Петербурга, в отчетном периоде осуществлялось опережающими темпами (50,4 %), относительно исполнения расходов бюджета в целом (32 %) в общей сумме                  3 252 521,6 тыс. рублей, из них целевые программы Санкт-Петербурга профинансированы:

·      в объемах годовых бюджетных назначений: «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-Петербурга" (688 350 тыс. рублей) и «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга" (766 750 тыс. рублей). На реализацию перечисленных целевых программ Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению предоставлены субсидии ООО «Петербургтеплоэнерго";

· опережающими темпами: «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге" (в сумме 227 455,8 тыс. рублей или на 75,8 % от годовых бюджетных назначений), «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" (в сумме 505 121 тыс. рублей или на 50,5 %), «Молодежи - доступное жилье" (1 064 844,8 тыс. рублей или на 42,2 %);
     По 3-м целевым программам Санкт-Петербурга бюджетные ассигнования в I полугодии 2012 года были не востребованы: «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга" (672 230 тыс. рублей),  «О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений" (241 520 тыс. рублей), «Реконструкция системы обработки осадка на Северной станции аэрации с применением технологии сжигания осадка" (252 560 тыс. рублей).
     Финансирование долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга, утвержденных соответствующими постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, в I полугодии 2012 года произведено в сумме  1 525 076,9 тыс. рублей или только на 12 %, что существенно ниже среднего (32 %) процента финансирования всех расходов городского бюджета, так, в частности долгосрочные целевые программы Санкт-Петербурга:

·      «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 № 105) профинансирована Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в сумме 3 079,1 тыс. рублей или на 6,7 % от годовых бюджетных назначений. Бюджетные ассигнования, предусмотренные Комитету по управлению городским имуществом в объеме 3 719 400 тыс. рублей, в январе - июне 2012 года были невостребованы;

· «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91) исполнена в сумме 333 274,4 тыс. рублей или на 4,9 %, в том числе: Комитетом по строительству - 292 911,1 тыс. рублей (или на 5,1 %), Комитетом по физической культуре и спорту - 14 661,6 тыс. рублей (или на 2,4 %), администрациями районов Санкт-Петербурга - 26 956,9 тыс. рублей (или на 6,9 %). При этом бюджетные ассигнования Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (22 445 тыс. рублей) и Комитета по здравоохранению (55 000 тыс. рублей) в январе - июне 2012 года были не востребованы;

· «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем водоснабжения южной зоны Санкт-Петербурга на период до 2012 года" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2010 № 1057) профинансирована Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению в сумме 13 970,9 тыс. рублей (или на 17,7 %);

· «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе «Малая Охта на период до 2018 года" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 947) профинансирована Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению в сумме 4 149,5 тыс. рублей (или на 1,5 %);

· «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 № 834) профинансирована в сумме 3 009,4 тыс. рублей (или на 17,9 %), в том числе: администрациями районов Санкт-Петербурга - 2 364,1 тыс. рублей (или на 18,7 %), Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации - 550,3 тыс. Рублей (или на 19,1 %) и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга - 95 тыс. рублей (или на 47,5 %). При этом,  бюджетные ассигнования Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (1 081,4 тыс. рублей), администраций районом Санкт-Петербурга: Кировского (2 373 тыс. рублей),  Красногвардейского (1 282,1 тыс. рублей), Московского (60 тыс. рублей) и Петроградского (2 000 тыс. рублей) в январе - июне 2012 года были не востребованы;

· «Реконструкция и развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2010 № 1119) профинансирована Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению в сумме 207 593,7 тыс. рублей (или на 43,4 %);

· «Проектирование и строительство Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 1" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 456) профинансирована Комитетом по управлению городским имуществом в сумме 960 000 тыс. рублей (в объеме годовых бюджетных назначений).
     По 3-м долгосрочным целевым программам Санкт-Петербурга, исполнителем которых является Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, расходы в I полугодии 2012 года были не востребованы, а именно: «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года" (50 900 тыс. рублей), «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах до 2025 года" (210 500 тыс. рублей), «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга на период до 2020 года" (86 700 тыс. рублей).
     
     По состоянию на 01.07.2012 не было начато финансирование предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга расходов, в форме субсидий на иные цели на реализацию ведомственных целевых программ:

·      развитие системы начального и среднего профессионального образования (100 000 тыс. рублей):

· «Материально-техническое обеспечение деятельности ГУК (общедоступных библиотек) Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по культуре, на 2012 год"  (60 000 тыс. рублей);

· «Совершенствование материально-технической базы ГУК, подведомственных Комитету по культуре, в целях  повышения доступности культурных услуг  для лиц с ограниченными физическими возможностями, на 2012 год" (25 000 тыс. рублей).
     Ведомственная целевая программа по материально-техническому обеспечению деятельности библиотек профинансирована только на 8 % в сумме  28 064,8 тыс. рублей, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Администрация района Санкт-Петербурга

Бюджет на 2012 год

Исполнено в I полугодии 2012 года

  

Март

Апрель

Май

Июнь

Итого на 01.07.2012

      

Сумма

%

Итого:

352 089,7

661,5

9 020,4

10 695,5

7 687,4

28 064,8

8,0

·     Петроградского

17 760,7

661,5

1 250,0

5 514,4

0,0

7 425,9

41,8

·     Красногвардейского

35 000,0

0,0

2 238,2

458,8

3 448,1

6 145,1

17,6

·     Курортного

27 278,9

0,0

4 862,0

0,0

0,0

4 862,0

17,8

·     Пушкинского

23 846,2

0,0

0,0

4 722,3

0,0

4 722,3

19,8

·     Невского

31 578,9

0,0

0,0

0,0

3 801,2

3 801,2

12,0

·     Кировского

33 809,5

0,0

670,2

0,0

0,0

670,2

2,0

·     Красносельского

32 742,8

0,0

0,0

0,0

328,1

328,1

1,0

·     Московского

20 000,0

0,0

0,0

0,0

110,1

110,1

0,6

·     Калининского

35 208,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

·     Фрунзенского

29 427,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

·     Петродворцового

22 952,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

·     Выборгского

18 457,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

·     Приморского

17 537,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

·     Кронштадтского

6 488,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

    
Реализация в Санкт-Петербурге приоритетных
национальных проектов (далее - ПНП)

     
     По состоянию на 01.07.2012 Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга располагает информацией о ходе реализации в Санкт-Петербурге мероприятий 3-х приоритетных национальных проектов.
     Так, реализация мероприятий ПНП «Здоровье" в 1 полугодии 2012 года осуществлялась по следующим направлениям:

ь      развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, в рамках которого осуществлены:

·      денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения за счет средств федерального бюджета на общую сумму  253 852,7 тыс. рублей (что составляет 31,1 % от запланированного объема), из них: 169 168 тыс. рублей получили 4 493 врача-терапевта, участковых врача-педиатра, врача общей (семейной) практики и медицинские сестры, работающие с указанными врачами;  84 684,8 тыс. рублей - 4 437 работников скорой медицинской помощи;

· дополнительная диспансеризация работающих граждан на общую сумму 16 675,7 тыс. рублей;

ь      совершенствование медицинской помощи матерям и детям, в рамках которого:

·      в ходе развития программы «Родовой сертификат" за счет средств федерального бюджета в общей сумме 201 391 тыс. рублей (что составляет     36,5 % от планируемого объема) произведена оплата медицинской помощи 27 042 женщинам в период беременности (81 126 тыс. рублей), 21 371 женщинам в период родов (128 226 тыс. рублей), 35 549 детям первого года жизни (36 009 тыс. рублей);

· произведены расходы в общей сумме 5 695,2 тыс. рублей (40,2 % от предусмотренного объема) за счет средств городского бюджета, на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
     
     На реализацию ПНП «Развитие агропромышленного комплекса" мероприятия запланированы по следующим направлениям:

ь      «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства", в рамках которого сельхозтоваропроизводителям запланированы субсидии на приобретение минеральных (3 247,7 тыс. рублей) и известковых (300 тыс. рублей) удобрений, горюче-смазочных материалов (1 010 тыс. рублей), плановый срок исполнения 25.12.2012;

ь      «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства", в рамках которого организациям агропромышленного комплекса запланированы (плановый срок исполнения 25.12.2012) средства на:

·      поддержку племенного животноводства - в общей сумме 34 631,6 тыс. рублей (из бюджета Санкт-Петербурга 26 453,6 тыс. рублей, федерального бюджета - 8 178 тыс. рублей);

· закупку племенных быков производителей по импорту (3 203,8 тыс. рублей), семени племенных быков-производителей (347,3 тыс. рублей), закупку и заготовку кормов для производства продукции животноводства (12 000 тыс. рублей)

· разработку и реализацию мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных животных (1 250 тыс. рублей), приобретение ветеринарных препаратов для  сельскохозяйственных животных (938,8 тыс. рублей);

ь       «Развитие приоритетных отраслей растениеводства", в рамках которого запланированы (плановый срок исполнения 01.08.2012-25.12.2012) средства городского бюджета в сумме 3 750 тыс. рублей на приобретение элитных семян;

ь      «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства", в рамках которого предусмотрено (плановый срок исполнения 25.12.2012) субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) в общей сумме 76 536 тыс. рублей (в том числе 37 736 тыс. рублей - средства федерального бюджета), по инвестиционным кредитам до 8 лет - в общей сумме 22 153,2 тыс. рублей (в том числе 14 967 тыс. рублей - средства федерального бюджета), по инвестиционным кредитам до 10 лет (техническая и технологическая модернизация) - в общей сумме 5 700 тыс. рублей (в том числе 4 500 тыс. рублей - средства федерального бюджета).
     
     Согласно Сведениям о параметрах реализации ПНП «Образование" в I полугодии 2012 года осуществлены мероприятия по направлениям:

ь      «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа".  
     В рамках достижения современного качества образования  Комитетом по образованию для участия в конкурсе на поощрение лучших учителей осуществлен прием 130 конкурсных заявок, 30 из которых одобрены на заседании Координационного совета по реализации ПНП в сфере образования. В целях распространения инновационного опыта педагогов-победителей Комитетом по образованию:

·      на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования состоялась XVIII городская методическая конференция «Современная школа: ресурсы развития", в ходе которой рассмотрены вопросы: проведения анализа готовности образовательных учреждений и педагогов к реализации Федеральных государственных стандартов (далее - ФГОС), а также совершенствования механизмов формирования и поддержки инновационной деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений по реализации ФГОС;

· для педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений, студентов педагогических вузов и колледжей издан сборник «Петербургский урок", в который вошли методические разработки уроков педагогов - победителей конкурса получения премии Правительства Санкт-Петербурга «Поощрение лучших учителей", а также победителей Первого городского фестиваля учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок - 2011".
      В рамках социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования:

·      Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в адрес ИОГВ Санкт-Петербурга направлены информационные письма об условиях конкурса по присуждению премий для поддержки в 2012 году талантливой молодежи;

· Правительством Санкт-Петербурга принято постановление, определяющее порядок, размер и условия выплаты в 2012 году денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам ГОУ Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
     Бюджетом Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство предусмотрено 211 072,9 тыс. рублей, которые в I полугодии 2012 года освоены в сумме 122 877,2 тыс. рублей или на 58,2 % от годовых бюджетных назначений.
     В соответствии с Планом, дополняющим мероприятия Сетевого графика по реализации ПНП «Образование", в отчетном периоде осуществлен прием конкурсных заявок для участия в конкурсах по присуждению ежегодных премий Правительства Санкт-Петербурга, которые будут выплачены в 2012 году в номинациях:

·      «Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга" - в общей сумме 1 000 тыс. рублей;

·  «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" - в общей сумме 2 000 тыс. рублей;

·  «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 1 000 тыс. рублей;

·  «Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 5 000 тыс. рублей;

·      «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 2 000 тыс. рублей;

· «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Санкт-Петербурга" - в общей сумме 5 000 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФ ОМС)


     За первое полугодие 2012 года в бюджет ТФ ОМС поступило доходов в общей сумме 19 386 911,8 тыс. рублей или 51,4 % от годовых бюджетных назначений (в первом полугодие 2011 года - 51,1 %), расходы исполнены на 19 303 190,4 тыс. рублей, что составляет 50,7 % от годовых бюджетных назначений (в первом полугодии 2011 года - 49,2 %). Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2012 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет
ТФ ОМС
на 2012 год

Исполнено на 01.07.2012

  

Сумма

в %, к

   

Бюджету

01.07.2011

Доходы, всего:

37 745 365,3

19 386 911,8

51,4

107,8

Налоговые и неналоговые доходы

1 180 000,0

658 084,1

55,8

8,7

Безвозмездные поступления

36 565 365,3

18 728 827,6

51,2

180,0

Расходы, всего:

37 745 365,3

19 303 190,4

51,1

110,9

Общегосударственные вопросы

447 923,9

180 944,6

40,4

104,4

Здравоохранение

31 020 232,4

15 836 633,3

51,1

111,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований

6 277 209,0

3 285 612,5

52,3

108,4

Дефицит (-), Профицит (+)

-

83 721,4

-

14,5

     
     На 01.07.2012 доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на 1 409 621,4 тыс. рублей (или на 7,8 %), что обусловлено ростом (на 8 313 392,1 тыс. рублей или на 79,9 %) объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных внебюджетных фондов, и исключением из доходных источников страховых взносов на ОМС, объем которых на 01.07.2012 составил 18 719 938 тыс. рублей.
      Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (96,6 %) сформирована за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, объем которых по состоянию на 01.07.2012, составил 18 728 827,6 тыс. рублей, в том числе средства:

ь      бюджета ФФ ОМС - в общей сумме 16 648 812,5 тыс. рублей (или 50 % от годовых бюджетных назначений), из них на:

·      реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга - 3 559 022 тыс. рублей (или 48 % от годовых бюджетных назначений), из них: на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения - 2 827 150,9 тыс. рублей (или 48 % от годовых бюджетных назначений), внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца  - 177 951,1 тыс. рублей (или 48 % от годовых бюджетных назначений), внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе врачами-специалистами - 553 920 тыс. рублей (или     48 % от годовых бюджетных назначений);

· выполнение переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере ОМС -13 047 606,2 тыс. рублей (или 50,4 % от годовых бюджетных назначений);

· проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан - 34 419,1 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС, что было отмечено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в своем заключении на проект бюджета;

· проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 7 765,2 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС, что было отмечено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в своем заключении на проект бюджета;

ь      бюджета Санкт-Петербурга - в общей сумме 2 071 125,5 тыс. рублей (или 63,9 % от годовых бюджетных назначений), в том числе на финансовое обеспечение:

·      дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования - в сумме 1 799 658,5 тыс. рублей (или 55,6 % от годовых бюджетных назначений);

· оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) - 271 467 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС, что было отмечено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в своем заключении на проект бюджета.
     Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода прошлого года, возросли на 1 902 883,9 тыс. рублей (или на 10,9 %), в основном за счет увеличения финансирования расходов на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС.
     За отчетный период бюджет ТФ ОМС исполнен с профицитом в сумме 83 721,4 тыс. рублей, в то время как Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" он утвержден сбалансированным по доходам и расходам.
     
     Исполнение бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - ВМО)
     
     За первое полугодие доходы местных бюджетов составили 3 466 043,4 тыс. рублей или 42,7 % от годовых бюджетных назначений.
     По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы местных бюджетов сократились на 212 162,7 тыс. рублей (или на 5,8 %), что обусловлено снижением поступлений по группе  «Налоговые и неналоговые доходы" на 127 749,3 тыс. рублей (или на 4,3 %), за счет сокращения на     171 656,5 тыс. рублей (на 7,4 %) поступлений налогов на совокупный доход.
     Объем безвозмездных поступлений из бюджета Санкт-Петербурга, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сократился на 84 413,4 тыс. рублей или на 11,4 %, что обусловлено:

­      снижением объемов дотаций (на 31 434,2 тыс. рублей или на 25 %), из них: на выравнивание бюджетной обеспеченности (на 25 308,2 тыс. рублей или на 22 %), на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на 6 126 тыс. рублей или на 59 %). Так, из фонда финансовой поддержки местными бюджетами получены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО Санкт-Петербурга - в общей сумме 89 969,1 тыс. рублей, что составляет 48,2 % от годовых бюджетных назначений. Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ВМО на 01.07.2012 составил 4 252,5 тыс. рублей, что составляет 7 % от годовых бюджетных назначений;

­      не предоставлением на 01.07.2012 субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии), на осуществление благоустройства территории муниципальных образований,  объем которых на 01.07.2011 составил 78 867,8 тыс. рублей;

­      ростом объема субвенций на 29 376 тыс. рублей или на 5,5 %. Так, из фонда компенсаций Санкт-Петербурга бюджетам ВМО предоставлены субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по:

·      содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, - в общей сумме   343 443,1 тыс. рублей, что составляет 45,3 % от годовых бюджетных назначений;

·      выполнению передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, - в общей сумме 222 206,2 тыс. рублей, что составляет 40,1 % от годовых бюджетных назначений.
     Расходы местных бюджетов за первое полугодие 2012 года исполнены в общей сумме 2 527 076,9 тыс. рублей, что составляет 29,2 % от годовых бюджетных назначений, данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджетные назначения

Исполнено на 01.07.2012

  

Сумма

в %

Доля

РАСХОДЫ, всего:

8 658 368,7

2 527 076,9

29,2

100,0

Общегосударственные вопросы

1 855 528,5

773 335,3

41,7

30,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

57 798,4

15 716,2

27,2

0,6

Национальная экономика

293 653,5

48 405,0

16,5

1,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 415 033,5

848 084,6

19,2

33,6

Охрана окружающей среды

6 876,4

1 316,1

19,1

0,1

Образование

276 382,5

104 441,6

37,8

4,1

Культура, кинематография

522 690,8

207 738,3

39,7

8,2

Социальная политика

965 154,1

416 930,0

43,2

16,5

Физическая культура и спорт

119 297,3

53 583,5

44,9

2,1

Средства массовой информации

145 953,7

57 526,3

39,4

2,3

     
     В отчетный период выше среднего уровня исполнения расходов местных бюджетов профинансированы расходы по подразделам: «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования"  (на 47,7 %), «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (на 39,4 %), «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" (на 43,2 %), «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" (на 38,7 %), «Молодежная политика и оздоровление детей" (на 37,2 %), «Культура" (на 39,9 %), «Охрана семьи и детства" (на 43,8 %), «Физическая культура" (на 45,8 %), «Массовый спорт" (на 45,1 %), «Спорт высших достижений" (на 62,2 %), «Связь и информатика" (на 44,4 %), «Периодическая печать и издательства" (на 39,9 %).
     С наибольшим отставанием от среднего уровня финансирования исполнялись расходные обязательства в сферах: общеэкономических вопросов (на 9,8 %), дорожного хозяйства (дорожных фондов) (на 14,9 %), телевидения и радиовещания (на 7 %).
     По подразделу «Спорт высших достижений" произведены расходы в сумме 513,16 тыс. рублей, бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 825 тыс. рублей.
     В соответствии с Приказом Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" от 21.12.2011 № 180н по подразделу 1103 «Спорт высших достижений" отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, содержание сборных команд, подготовку и участие в международных, всероссийских и иных спортивных мероприятиях, а также государственную поддержку развития спорта высших достижений в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
     Ст. 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что к бюджетным полномочиям городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга отнесено определение перечня расходных обязательств внутригородских муниципальных образований, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законами указанных субъектов Российской Федерации.
     Гл.3, ст.10, п.2.6 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" от 23.09.2009 № 420-79 одним из вопросов местного значения определено создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.
     Гл.1, ст.2, п.4 и п.13 Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 № 329-ФЗ установлено что: массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях, а спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях.
     Таким образом, по подразделу «Спорт высших достижений" расходы местных бюджетов предусмотрены, в нарушение требований бюджетного законодательства и Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" от 23.09.2009 № 420-79.
     В I полугодии 2012 года так и не начато освоение бюджетных ассигнований по подразделам «Коммунальное хозяйство" (882,1 тыс. рублей), «Социальное обслуживание населения" (20 тыс. рублей).
     
     В первом полугодии текущего года, в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2012 год, специалистами Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга проведены контрольные мероприятия в:

ь      Жилищном комитете,

ь Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга и в Государственном образовательном учреждении детский дом № 53 Выборгского района Санкт-Петербурга,

ь Санкт-Петербургском государственном унитарном дорожном специализированном предприятие «Гражданское",

ь Санкт-Петербургском государственном унитарном дорожном специализированном предприятие «Путь",

ь Уставном суде Санкт-Петербурга,

ь Администрации Калининского района Санкт-Петербурга,

ь Государственном казенном учреждении «Организатор перевозок",

ь Комитете по транспорту,

ь Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга,

ь Комитете по образованию, а также ГОУ среднего профессионального  образования Санкт-Петербургский колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики «ЛОКОН";

ь Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

     Совместно с прокуратурой района были проведены выборочные проверки формирования и исполнения бюджета за 2009-2011 годы и истекший период 2012 года в следующих внутригородских муниципальных образованиях: муниципальный округ Пулковский меридиан, муниципальный округ Семеновский, муниципальный округ Ржевка и муниципальный округ № 15.
     
     Проводились плановые экспертно-аналитические мероприятия, по результатам которых представлены отчет, заключения и иная информация, а именно:

-      Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2011 год - от 02.04.2012 № 2-78/12-0-0;

- Заключение на проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - от 20.04.2012 № 1-160/12-0-1 (№ 667 от 20.04.2012);

- Заключение на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2011 год - от 28.05.2012 № 1-159/12-0-1;

- Заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей - 64 заключения;

- Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2011 год - от 29.05.2012 № 1-158/12-0-65;

- Ежемесячная информация о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, местных бюджетов Санкт-Петербурга;

-      Ежемесячная информация по результатам мониторинга реализации в Санкт-Петербурге Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований";

-      Ежеквартальная информация о динамике тарифов на тепловую и электроэнергию;

- Ежеквартальная информация о результатах проведенных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проверок целевого использования средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов, программ модернизации систем образования и здравоохранения, Государственной программы развития агропромышленного комплекса и демографической политики.

     Кроме того, по поручению Счетной палаты Российской Федерации проведена внеплановая проверка законности, эффективности и целевого использования средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Комитетом по строительству и жилищным комитетом.