2012 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2012 года




Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на 01.10.2012

     
     Настоящая информация подготовлена на основе: Законов Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.10.2012, данных Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга, данных Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и другой информации.

    
Основные итоги социально-экономического
развития Санкт-Петербурга

     
     За 9 месяцев 2012 года итоги социально - экономического развития Санкт-Петербурга характеризовались следующими показателями:
     Индекс потребительских цен в январе - сентябре 2012 года составил 104,5 % к январю - сентябрю 2011 года (против 109,1 % в январе - сентябре 2011 года) и 105,1 % к декабрю 2011 года.
     Индекс промышленного производства за январь - сентябрь 2012 года составил 105,4 % к соответствующему периоду 2011 года.
     Оборот организаций (в действующих ценах) за январь - сентябрь           2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличился на 18,2 %  и составил 5 127 199 млн. рублей, из них: 2 295 689 млн. рублей - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 1 762 751 млн. рублей - обрабатывающие производства. Основное увеличение пришлось на обрабатывающие производства по видам экономической деятельности: «производство транспортных средств и оборудования" -           на 39 %; «рыболовство и рыбоводство" - в 1,7 раза и «текстильное и швейное производство" на 42,4 %, соответственно.
     За январь - сентябрь 2012 года в Санкт-Петербурге введено в действие 1 420,4 тыс. кв.м жилья или 22 307 квартир, что по отношению к соответствующему периоду 2011 года составляет 95,9 % и 94,1 %, соответственно. При этом, организациями государственной формы собственности введено в действие 6,7 % (или 94,9 тыс. кв.м) от всей жилой площади, организациями частной формы собственности - 82,9 % (или 1 176,7 тыс. кв.м).
     Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без банков, страховых и бюджетных организаций, субъектов малого предпринимательства) по сравнению с январем - сентябрем 2011 года уменьшился на 10,7 % и составил в январе-сентябре 2012 года 261 218 млн. рублей, в т.ч. по видам экономической деятельности:  «обрабатывающие производства" - 165 936 млн. рублей, «транспорт и связь" -  29 487 млн. рублей.
     В январе-августе 2012 года число убыточных организаций по сравнению с тем же периодом 2011 года уменьшилось на 61 единицу или на 11,1 %, сумма убытка уменьшилась на 9,2 %.
     Суммарная задолженность  организаций по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) на 01.09.2012 составила 3 628,1 млрд. рублей, из нее просроченная - 33,4 млрд. рублей или 0,9 % от общей суммы задолженности. Кредиторская задолженность составила 1 562,1 млрд. рублей, в том числе просроченная - 11,2 млрд. рублей или 0,7 %. Наибольшая доля просроченной задолженности по полученным кредитам банков и займам организаций приходилась на обрабатывающие производства - 98,3 %.
     По предварительной оценке Петростата, численность населения Санкт-Петербурга на 01.09.2012 составила 4 997,7 тыс. человек и с начала года увеличилась на 44,5 тыс. человек или на 0,9 %. Значительный рост численности населения в январе-августе 2012 года произошел за счет миграционного прироста, который по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличился в 1,7 раза.
     Данные о характеристике демографической ситуации в январе-августе 2012 года, приведены в таблице:


 

Человек

На 1000 человек населения

Справочно: на 1000 человек населения, в целом за 2011 год

 

2011

2012

прирост, снижение (-)

2011

2012

2012 год в % к 2011 году

 

Родившиеся

36 925

41 090

4 165

11,3

12,4

110

11,6

Умершие

40 987

41 073

86

12,6

12,4

98

12,5

в том числе дети в возрасте до 1 года

162

180

18

4,4

4,6

105

4,3

Естественный прирост, убыль (-)

-4 062

17

 

- 1,3

0,0

х

- 0,9

Зарегистрировано:

       

браков

33 275

35 206

1 931

10,2

10,7

105

10,9

разводов

16 451

16 132

- 319

5,0

4,9

98

5,2

     
     В августе 2012 года в организациях (без субъектов малого предпринимательства) работало 1 455 тыс. человек, в том числе штатных работников - 95  %, на условиях совместительства привлекалось 2,6 % и по договорам гражданско-правового характера - 2,4 % от общего числа работающих.
     В сфере занятости наблюдалось снижение общей численности безработных. В сентябре 2012 года статус безработного получили 1,9 тыс. человек, что на 0,6 тыс. человек или на 23 % меньше, чем в сентябре 2011 года. К концу сентября 2012 года в ГУ службы занятости населения состояло на учете 25 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 9,8 тысяч человек имели статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы на конец сентября 2012 года составил 0,4 % экономически активного населения, против 0,5 % - на конец сентября 2011 года.
     В январе-сентябре 2012 года по итогам обследований населения по проблемам занятости 30,6 тыс. человек или 1,1 % экономически активного населения классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда). Размеры трудоустройства безработных в сентябре 2012 года были на 0,2 тыс. человек или на 18 % меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года, и составили 1 тыс. человек.
     Средняя номинальная заработная плата, начисленная за август             2012 года, составляла 31 508 рублей, при этом:

·      максимальная - 109 225 рублей и 55 671 рублей по видам экономической деятельности: «воздушный транспорт" и «финансовая деятельность", соответственно;

· минимальная - 16 733 рублей и 17 754 рублей по видам экономической деятельности: «дошкольное и начальное общее образование" (без субъектов малого предпринимательства) и «гостиницы и рестораны", соответственно.
     Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2012 года составила 95,9 % к уровню июля 2012 года и 103,8 % - к уровню августа 2011 года.
     
Данные о помесячном изменении заработной платы жителей Санкт-Петербурга, представлены ниже на диаграмме:








(в % к предыдущему месяцу)




     Суммарная задолженность по заработной плате по данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, по состоянию на 01.10.2012 составила 4,9 млн. рублей (вся задолженность приходится на обрабатывающие производства) и сохранилась на уровне 01.09.2012, а от уровня прошлого года составила всего 5 %.  Вся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств организаций.
     
     Данные об исполнении основных характеристик бюджета Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(млн. рублей)

Наименование показателя

Бюджет на 2012 год

Исполнено за январь-сентябрь
соответствующего года

Исполнено на 01.10.2012
в процентах к

  

2010

2011

2012

01.10.2010

01.10.2011

бюджету

     Доходы

368 133,0

254 027,9

294 030,5

257 071,9

101,2

87,4

69,8

     Расходы

419 994,0

222 040,2

253 940,2

216 947,1

97,7

85,4

51,7

Дефицит, профицит

- 51 861,0

+31 987,7

+40 090,3

+40 124,8

125,4

100,1

х

     
     Результатом исполнения городского бюджета в январе - сентябре 2012 года, как и в аналогичном периоде прошлых лет, явилось образование профицита в сумме 40 124 762,1 тыс. рублей при утвержденном на 2012 год дефиците бюджета Санкт-Петербурга в размере 51 860 942,1 тыс. рублей.
     Наличие профицита бюджета Санкт-Петербурга обусловлено сохраняющейся тенденцией опережающего поступления доходов над финансированием расходов и образованием, вследствие этого, значительных остатков временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, которые в течение определенного периода не были востребованы для финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и оплаты обязательств по погашению государственного долга Санкт-Петербурга     (1). С начала года такие остатки увеличились на 38 516 488,2 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2012 составили 69 182 468,1 тыс. рублей, из них:
_________________________
(1) в соответствии с распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.12.2007 № 187-р «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга".


·      на счетах по учету средств бюджета - 17 063 813,1 тыс. рублей;

· на депозитных счетах коммерческих банков - 52 118 655 тыс. рублей.
     Динамика временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга представлена на диаграмме.

(млн. рублей)

   



     Таким образом, с начала 2012 года временно свободные средства городского бюджета увеличились в 2,3 раза и на 01.10.2012 составили 26,9 % от доходов, мобилизованных в городской бюджет, и 31,9 % от профинансированных расходов, превысив бюджетные обязательства, выполненные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в таких сферах, как: образование (47 900 605,1 тыс. рублей), здравоохранение (21 608 178,7 тыс. рублей), социальная политика (31 048 333,5 тыс. рублей).
     В структуре временно свободных средств городского бюджета основная доля (75,3 %) приходится на средства бюджета Санкт-Петербурга, размещенные Комитетом финансов Санкт-Петербурга на банковских депозитах в целях получения дополнительных доходов, объем которых за 9 месяцев 2012 года составил 1 778 112,2 тыс. рублей (при плановом задании на год - 1 100 000 тыс. рублей).
     
     Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга по состоянию на 01.10.2012 составил 6 905 657,7 тыс. рублей или 14 % от предельного объема, установленного п. 1 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в течение 2012 года в размере 49 162 575 тыс. рублей). С начала года долг Санкт-Петербурга сократился на 1 615 038,5 тыс. рублей (на 19 %) в результате погашения в июне т.г. суммы основного долга по бюджетному кредиту, ранее полученному из федерального бюджета в соответствии с договором от 11.08.2009 № 01-01-06/06-231 (на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, за исключением дорог федерального значения). Таким образом, по состоянию на 01.10.2012 долг Санкт-Петербурга  представлен долговыми обязательствами по бюджетным кредитам, ранее полученным из федерального бюджета - 3 901 397,4 тыс. рублей  (56,5 % в структуре долга) и по государственным облигациям Санкт-Петербурга - 3 004 260,3 тыс. рублей (43,5 %).
     
     Просроченная кредиторская задолженность по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась в 3,6 раза или на 341 093,4 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2012 составила 130 955,4 тыс. рублей, основная доля которой (70,1 %) приходится на задолженность по работам, услугам по содержанию имущества, а также по прочим работам, услугам.


Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по доходам

     
     За 9 месяцев 2012 года в городской бюджет поступило доходов в общей сумме 257 071 896,9 тыс. рублей, что составляет 69,8 % от годовых бюджетных назначений. Данные об исполнении бюджета по основным доходообразующим источникам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет
на 2012 год

Исполнено на 01.10.2012

  

сумма

в %, к

   

бюджету

01.10.2011

ДОХОДЫ, всего:

368 133 048,0

257 071 896,9

69,8

87,4

Налоговые и неналоговые доходы:

325 877 335,9

230 010 404,4

70,6

98,4

в том числе:

    

Налоги на прибыль, доходы

231 717 648,4

154 234 438,5

66,6

91,6

Налог на прибыль организаций

99 312 407,9

60 937 202,9

61,4

71,2

Налог на доходы физических лиц

132 405 240,5

93 297 235,6

70,5

112,6

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ

17 680 868,2

14 306 548,3

80,9

139,1

Налоги на совокупный доход

8 622 170,5

7 177 986,6

83,3

163,7

Налоги на имущество

35 218 837,3

25 398 104,8

72,1

116,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

14 432 867,9

15 001 047,2

103,9

105,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2 726 175,9

1 920 454,5

70,4

83,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

12 971 927,5

10 040 566,9

77,4

103,5

Безвозмездные поступления

42 255 712,1

27 061 492,6

64,0

89,4

                         
     За январь - сентябрь 2012 года доходы бюджета Санкт-Петербурга, относительно аналогичного периода прошлого года, уменьшились на                 36 958 638 тыс. рублей или на 12,6 %.
     Так, по группе «Налоговые и неналоговые доходы" объем поступлений уменьшился на 3 825 805,8 тыс. рублей или на 1,6 %, в том числе:

·      налоговые доходы -  уменьшились на 2,4 % или на 4 850 693,1 тыс. рублей;

· неналоговые доходы - увеличились на 3,7 % или на 1 024 887,4 тыс. рублей.
     Сокращение налоговых доходов произошло в результате снижения темпов поступлений по подгруппам: «Налоги на прибыль, доходы" - на       8,4 % (на 14 194 868,7 тыс. рублей) и «Государственная пошлина" - на      72,9 % (на 1 035 470,3 тыс. рублей), в том числе за счет снижения:

·      на 24 634 984 тыс. рублей (или на 28,8 %) - поступлений налога на прибыль организаций (при росте на 10 440 115,4 тыс. рублей налога на доходы физических лиц);

· на 1 055 958,3 тыс. рублей (или на 87,6 %) поступлений государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий.
     По группе «Безвозмездные поступления" за отчетный период, относительно аналогичного периода 2011 года, объем поступлений ниже на 3 210 307,1 тыс. рублей (или на 10,6 %).
     Основное сокращение доходов в сумме 29 922 525,2 тыс. рублей связано с изменением бюджетной классификации в части исключения из доходов бюджета группы «Доходы от приносящей доход деятельности", начиная с 01.01.2012.
     За отчетный период, также как и в прошлом году, основная часть доходов бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счёт поступлений по следующим источникам: налогу на доходы физических лиц; налогу на прибыль организаций; налоги на имущество; безвозмездных поступлений и другие.
     

Структура доходов бюджета Санкт-Петербурга в январе-сентябре
2012 года представлена на диаграмме:




     По итогам 9 месяцев 2012 года перевыполнены годовые бюджетные назначения по поступлениям:

­      налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами на 17,7 %;

­ доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 3,9 %.
     Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга неоднократно указывала на занижение плановых показателей собираемости, в частности, доходов от использования имущества, что подтверждается фактическим поступлением таких доходов.
     

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по расходам

     
     По состоянию на 01.10.2012 расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены в объеме 216 947 134,8 тыс. рублей, что составляет 51,7 % от годовых бюджетных назначений. Таким образом, для исполнения в полном объеме всех обязательств, принятых на 2012 год, в IV квартале предстоит освоить 203 046 855,3 тыс. рублей, что составляет: 48,3 % от бюджетных ассигнований на 2012 год и 93,6 % от расходов, профинансированных за 9 месяцев текущего года. Данные о поквартальном финансировании расходов бюджета Санкт-Петербурга представлены на диаграмме.

(млрд. рублей)




     Анализ динамики поквартального исполнения расходов бюджета за ряд лет показывает, что наибольший объем расходов осуществляется в IV квартале, а наименьший -  в I квартале, что снижает эффективность использования бюджетных средств.  В Санкт-Петербурге усиливается тенденция неосвоения ассигнований, утвержденных законами о бюджете     (2).
     _________________________
(2) в 2009 году - 14 023 981,7 тыс. рублей (9,8 %), в 2010 году - 20 248 925,0 тыс. рублей (12,9 %), в 2011 году - 29 116 186,6 тыс. рублей (16,4 %).

     Законодательно утвержденные бюджетные ассигнования полностью обеспечены  финансовыми ресурсами за счет сложившегося высокого уровня исполнения доходов городского бюджета и значительных остатков средств на счетах бюджета.
     В целях исключения рисков неисполнения по ряду разделов классификации расходов законодательно утвержденных бюджетных ассигнований главным распорядителям следует принять соответствующие меры. Так, при исполнении законодательно утвержденных бюджетных ассигнований в целом на 51,7 % расходы бюджета Санкт-Петербурга в разрезе разделов классификации расходов бюджетов исполняются крайне неравномерно, в диапазоне от 18,8 % по разделу «Национальная оборона" до 75,1 % по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ".
     Следует отметить, что за январь - сентябрь 2012 года по сравнению с аналогичными периодами последних 5-ти лет сложился самый низкий уровень исполнения законодательно утвержденных бюджетных ассигнований     (3).
_________________________
(3) 2012 год - 51,7 %, 2011 год - 58,8 %, 2010 год - 58,6 %, 2009 год - 59,9 %, 2008 год - 56,8 %.

     Данные об исполнении расходов бюджета Санкт-Петербурга по разделам классификации расходов бюджетов представлены в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.10.2012

  

Сумма

в % к

   

бюджету

01.10.2011

Расходы бюджета, всего:

419 993 990,1

216 947 134,8

51,7

85,4

·Общегосударственные вопросы

24 854 412,9

10 263 409,1

41,3

56,4

·Национальная оборона

132 617,2

24 973,5

18,8

98,9

·Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 904 542,2

1 872 981,6

48,0

34,3

·Национальная экономика

105 282 078,9

43 794 753,4

41,6

88,3

·Жилищно-коммунальное хозяйство

75 138 561,6

38 377 537,4

51,1

103,5

·Охрана окружающей среды

1 580 904,5

793 102,1

50,2

134,9

·Образование

78 954 404,8

47 900 605,1

60,7

104,1

·Культура, кинематография

13 382 596,9

6 891 863,3

51,5

76,2

·Здравоохранение

43 840 228,2

21 608 178,7

49,3

53,7

·Социальная политика

46 717 299,5

31 048 333,5

66,5

93,3

·Физическая культура и спорт

9 491 512,1

2 577 639,6

27,2

74,7

·Средства массовой информации

1 271 830,5

528 420,3

41,5

85,8

·Обслуживание государственного и муниципального долга

620 000,0

137 570,4

22,2

113,0

·Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

14 823 000,8

11 127 767,0

75,1

108,9

     
     Анализ исполнения расходов городского бюджета по разделам классификации расходов в отчетном периоде показал, что при среднем уровне (51,7 %) исполнения за январь - сентябрь 2012 года законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, по разделам:
     «Общегосударственные вопросы" расходы профинансированы на 41,3 %, исполнение по подразделам составило от 0,6 % (742,1 тыс. рублей) по подразделу «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов" до 97,9 % (5 198,2 тыс. рублей) по подразделу «Фундаментальные исследования". За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 58,4 %, 1 % и 98,5 %, соответственно.
     Низкий уровень исполнения расходов по подразделу «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов" обусловлен неисполнением бюджетных обязательств, предусмотренных законом о бюджете в форме субсидирования, Комитетом по науке и высшей школе мероприятий по реализации Комплексной программы «Наука. Промышленность. Инновации." в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы (66 400 тыс. рублей), в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.05.2012 № 552, а также по подготовке и проведению мероприятий, направленных на развитие и стимулирование инновационной деятельности молодежи (12 000 тыс. рублей), в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.05.2012 № 558.
     Исполнение бюджета опережающими темпами по подразделу «Фундаментальные исследования" обусловлено своевременным финансированием расходов по выплате Комитетом по науке и высшей школе премии Правительства Санкт-Петербурга, ежегодно присуждаемой к Дню города (в размере 300 тыс. рублей каждая) ученым Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2012 № 513;
     «Национальная оборона" - 18,8 %, исполнение главными распорядителями только по подразделу классификации расходов «Мобилизационная подготовка экономики" составило 24 973,5 тыс. рублей. За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составляло 82,1 % (25 246,4 тыс. рублей). Снижение темпов освоения обусловлено увеличением в 2012 году по сравнению с 2011 годом планируемых бюджетных ассигнований для проведения в 2012 году ремонтных работ в помещениях запасных пунктов управления: систем вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, отопления, косметического ремонта, предусмотрено следующим администрациям районов Санкт-Петербурга;
     «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 48 %, исполнение по подразделам составило от 37,5 % (486 036,8 тыс. рублей) по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" до 61,4 % (291 974,5 тыс. рублей) по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона". За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 52,2 %, 19,2 % и 60 %, соответственно.
     Низкое кассовое исполнение расходов по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" обусловлено невысоким уровнем исполнения:

·      Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности (760,5 тыс. рублей или 0,2 % от годовых бюджетных назначений) и не исполнением вообще Администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга (2 200 тыс. рублей) мероприятий программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2009-2012 годы, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2009 № 310;

· Комитетом по строительству - мероприятий Адресной инвестиционной программы по проектированию, реконструкции и строительству зданий для подразделений правоохранительных органов Санкт-Петербурга (485 276,3 тыс. рублей или 49,3 % от годовых бюджетных назначений);
     По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" бюджетные обязательства предусмотрены двум главным распорядителям и  выполняются ими выше среднего уровня исполнения расходов по разделу. В частности, Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности предусмотрены и финансируются только расходы на содержание: Санкт-Петербургского Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (63 563,2 тыс. рублей или на 70,2 % от годовых бюджетных назначений), государственных учреждений «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" (57 706,1 тыс. рублей или на 69,4 %) и «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга" (133 580,6 тыс. рублей или на 62,6 %);
     «Национальная экономика" - 41,6 %, исполнение по подразделам составило от 5,9 % (328,7 тыс. рублей) по подразделу «Прикладные научные исследования в области национальной экономики" (из-за крайне медленного освоения Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли ассигнований, предусмотренных на научно-исследовательские разработки городского хозяйства и, соответственно, невостребованности ассигнований на проведение независимой экспертизы научно-исследовательских разработок городского хозяйства) до 64,7 % (25 917,1 тыс. рублей) по подразделу «Водное хозяйство" (Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений). За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 59 % и 59,1 %, соответственно.
     В структуре раздела «Национальная экономика" бюджетом Санкт-Петербурга на 2012 год 59,4 % всех ассигнований предусмотрено по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" в размере 62 549 215,4 тыс. рублей, которые за январь-сентябрь 2012 года освоены только на 33,2 % в сумме 20 759 038,5 тыс. рублей, что обусловлено:

·      неисполнением Комитетом по управлению городским имуществом бюджетных обязательств, предусмотренных  бюджетом Санкт-Петербурга в сумме 20 000 000 тыс. рублей на увеличение уставного капитала ОАО «Западный скоростной диаметр" в рамках обеспечения создания автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр" за счет средств федерального бюджета. Средства из федерального бюджета поступили в марте в сумме 10 000 000 тыс. рублей;

· медленным освоением бюджетных ассигнований, предусмотренных по отрасли Адресной инвестиционной программы «Дорожное хозяйство" (5 366 605,1 тыс. рублей или на 32,4 %), а также на возмещение затрат на содержание дорог (5 979 392,8 тыс. рублей или на 67 %), на ремонт автомобильных дорог (2 231 055,3 тыс. рублей или на 43,5 %), на капитальный ремонт дорог (810 523,6 тыс. рублей или на 26,1 %) и др.;
     «Жилищно-коммунальное хозяйство" - 51,1 %, исполнение по подразделам составило от 42,9 % (513 923,5 тыс. рублей) по подразделу «Благоустройство" (востребованность в субсидиях из Фонда софинансирования ВМО Санкт-Петербурга только на 16,2 %) до 66,6 % (1 813 056,7 тыс. рублей) по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" (опережающие темпы финансирования расходов по содержанию Санкт-Петербургских ГУЖА - 72,8 %). За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 51,4 %, 34,5 % и 71,8 %, соответственно.
     В структуре раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство" бюджетом Санкт-Петербурга на 2012 год 55,4 % всех ассигнований предусмотрено по подразделу «Коммунальное хозяйство" в размере 41 612 418,2 тыс. рублей, которые за январь-сентябрь 2012 года освоены только на 48,6 % в сумме 20 229 039,3 тыс. рублей, из них: Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению - в сумме 10 341 391,5 тыс. рублей (38,5 %), Комитетом по управлению городским имуществом - 3 978 952,6 тыс. рублей (89 %), Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга - 3 735 892,7 тыс. рублей (76,4 %), администрациями районов Санкт-Петербурга - 914 732,4 тыс. рублей (57,1 %), Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли - 766 995,9 тыс. рублей (38,9 %), Комитетом по строительству - 491 074,2 тыс. рублей (27,4 %);
     «Охрана окружающей среды" - 50,2 %, исполнение по подразделам составило от 38,8 % (181 771 тыс. рублей) по подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды" (неисполнение Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности обязательств по строительству судоремонтного судостроительного завода и медленное финансирование работ по строительству экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных и токсичных отходов) до 55 % (604 570,9 тыс. рублей) по подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания". За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 50,1 %, 47,1 % и 50,9 %, соответственно;
     «Образование" - 60,7 %, исполнение по подразделам составило от 35,5 % (16 652 тыс. рублей) по подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование" (финансирование Комитетом по науке и высшей школы основных мероприятий по развитию высшей школе Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы, предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2010 № 1481, только на 2,7 % от годовых бюджетных назначений) до 64,9 % (2 133 461,8 тыс. рублей) по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей". За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 62,3 %, 57 % и 62,7 % соответственно.
     Бюджетом Санкт-Петербурга на 2012 год более половины всех ассигнований раздела «Образование" предусмотрено по подразделу «Общее образование" в размере 41 271 573,4 тыс. рублей, которые за 9 месяцев 2012 года исполнены выше среднего уровня исполнения расходов по разделу - 63,3 % в сумме 26 116 238,3 тыс. рублей. В частности, субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), предоставлены из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 22 953 069 тыс. рублей, что составляет 66,9 % от годовых бюджетных назначений;
     «Культура, кинематография" - 51,5 % исполнение по подразделам составило от 43,1 % (468 808,8 тыс. рублей) по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии", из-за непредставления Комитетом по культуре субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 481 475 тыс. рублей до 61,1 % (61 169,6 тыс. рублей) по подразделу «Кинематография". За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 58,2 %, 51,5 % и 75,9 % соответственно.
     Высокий уровень исполнения расходов по подразделу «Кинематография" обусловлен направлением бюджетным и автономным учреждениям субсидий, составляющих 99,5 % общего объема расходов указанного подраздела, на 61,4 % от годовых бюджетных назначений;
     «Здравоохранение" - 49,3 %, исполнение по подразделам составило от 33,4 % (8 423 452,9 тыс. рублей) по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения" (в результате исполнения мероприятий Адресной инвестиционной программы, составляющей в структуре подраздела 30,1 %, только на 16,2 % от годовых бюджетных назначений) до 72,3 % (5 126 214,5 тыс. рублей) по подразделу «Стационарная медицинская помощь". За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 58,3 %, 33,2 % и 65,5 % соответственно. Высокий уровень исполнения расходов по подразделу «Стационарная медицинская помощь" обусловлен направлением бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), составляющих 55,6 % общего объема профинансированных расходов указанного подраздела, на 64,7 % от годовых бюджетных назначений;
     «Социальная политика" - 66,5 %, исполнение по подразделу «Социальное обеспечение населения" классификации расходов составило 69,5 % (24 039 663,2 тыс. рублей). По подразделу «Прикладные научные исследования в области социальной политики" бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрены расходы в сумме 100 тыс. рублей на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере социальной защиты населения (разработка стандартов учреждений социального обслуживания в Санкт-Петербурге), которые за 9 месяцев т.г. пока не производились. За аналогичный период 2011 года исполнение расходов по разделу составило 68,2 %;
     «Физическая культура и спорт" - 27,2 %, исполнение по подразделам составило от 24 % (1 851 306 тыс. рублей) по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта" (крайне низкое финансирование Комитетом по строительству мероприятий Адресной инвестиционной программы в части проектирования и строительства футбольного стадиона в западной части Крестовского острова - 307 636,4 тыс. рублей или 6,7 %) до 62,3 % (23 188,8 тыс. рублей) по подразделу «Массовый спорт" (опережающие темпы финансирования администрациями районов Санкт-Петербурга мероприятий по физическому воспитанию населения). За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 36,2 %, 36,7 % и 58,6 %, соответственно;
     «Средства массовой информации" - 41,5 %, исполнение по подразделам составило от 20,5 % (44 230 тыс. рублей) по подразделу «Периодическая печать и издательства" (непредставление субсидий на выпуск и распространение специализированных изданий «Петербургская фотохроника" и «Петербургский дневник", предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2012 № 461) до 51,6 % (207 775,9 тыс. рублей) по подразделу «Телевидение и радиовещание". За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 55,4 %, 60,9 % и 70,3 %, соответственно;
     «Обслуживание государственного и муниципального долга" -                22,2 %, все расходы исполнены по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" в сумме 137 570,4 тыс. рублей (процентные платежи по долгу, в том числе: дисконты и купоны по рыночным облигациям Санкт-Петербурга, находящимся в обращении, проценты по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета). За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 8,8 %;
     «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований" - 75,1 %, исполнение по подразделам составило от 10,9 % (7 876,9 тыс. рублей) по подразделу «Иные дотации" (невостребованность ВМО Санкт-Петербурга дотаций на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов ВМО в связи с изменением законодательства) до 75,4 % (10 980 043,6 тыс. рублей) по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера" (за счет направления в бюджет ТФ ОМС средств на реализацию территориальной программы ОМС темпами, превышающими средний уровень исполнения расходов в целом), что обеспечивает исполнение территориальной программы ОМС. За аналогичный период 2011 года исполнение указанных расходов составило 74,5 %, 9,1 % и 75,3 %, соответственно.
     Проведенный анализ исполнения расходов бюджета по подразделам классификации расходов показал, что из 66 подразделов по 14 подразделам (21,2 % от общего количества) исполнение составило менее            40 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, а по 24 подразделам (36,4 %) ? свыше 60 %. Наиболее значительные отклонения по подразделам от среднего уровня исполнения расходов бюджета за отчетный период приведены в следующей таблице.
     

№ п/п

Уровень исполнения закона о бюджете

 

Наиболее низкий

Наиболее высокий

 

Наименование подраздела

%

Наименование подраздела

%

1

Прикладные научные исследования в области социальной политики

0,0

Фундаментальные исследования

97,9

2

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

0,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ муниципального образования

77,3

3

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

5,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

75,4

4

Иные дотации

10,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований

75,0

5

Мобилизационная подготовка экономики

18,8

Стационарная медицинская помощь

72,3

6

Периодическая печать и издательства

20,5

Скорая медицинская помощь

71,0

7

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга

22,2

Амбулаторная помощь

71,0

8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

24,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

70,4

9

Связь и информатика

30,2

Социальное обеспечение населения

69,5

10

Другие вопросы в области социальной политики

31,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

66,6

     
     Следует отметить, что из 28 подразделов (42,4 %) классификации расходов, относящихся к разделам социальной сферы     (4), только по одному расходы исполнены выше среднего уровня. Кроме того, ниже среднего уровня исполнены расходы по подразделам, относящимся к расходам на прикладные научные исследования, и по 11 подразделам (16,7 %), относящимся к подразделам по другим вопросам в различных сферах и областях.
_________________________
(4) «Образование", «Культура, кинематография", «Здравоохранение", «Социальная политика", «Физическая культура и спорт".

     Основными причинами неравномерного исполнения бюджетных ассигнований по-прежнему являются: длительность проведения конкурсных процедур по заключению государственных контрактов, отсутствие утвержденной проектно-сметной документации по стройкам и объектам, сезонный характер проведения ряда мероприятий и др. Так, по данным оперативного контроля Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга и отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2012 года бюджетные ассигнования Дорожного фонда Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2012 года освоены на 48,7 %, в сумме 20 158 766,1 тыс. рублей, из них:

•      44,7 % приходится на расходы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, профинансированные в сумме 9 012 036,9 тыс. рублей (или 36,7 %), из них 2 231 055,3 тыс. рублей направлено на ремонт автомобильных дорог, что составляет 43,5 % от годовых бюджетных назначений. В соответствии с Адресной инвестиционной программой в качестве капитальных вложений по отрасли «Дорожное хозяйство" направлено 4 768 162,6 тыс. рублей, что составляет 33,6 % от годовых бюджетных назначений;

• 32,9 % составили расходы Комитета по благоустройству Санкт- Петербурга в сумме 6 629 475 тыс. рублей, освоенные на 69,3 %, в том числе по целевым статьям:

-      «Субсидии на возмещение затрат на содержание дорог" - 5 979 392,8 тыс. рублей (или 67 % от годовых бюджетных назначений). Средства перечислены СПб ГУДП  «Центр", СПб ГУДП «Путь", СПб ГУДСП «Гражданское", СПб ГУДСП «Курортное", СПб ГУДСП «Петродворцовое", ОАО «Автодор Санкт-Петербург", ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС", ОАО «Гражданское", ОАО «Коломяжское";

-      «Субсидии на возмещение затрат по выполненным в 2011 году работам по содержанию дорог" - 363 246,5 тыс. рублей (или 99,9 %). Средства перечислены СПб ГУДСП «Петродворцовое", СПб ГУДСП «Курортное", СПб ГУДСП «Гражданское", СПб ГУДП «Путь", СПб ГУДП  «Центр", ОАО «Коломяжское", ОАО «Автодор Санкт-Петербург";

- «Расходы на эксплуатацию ливневой канализации дорог" - 286 835,7 тыс. рублей (или 100 %). Средства перечислены ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга";

•      18,4 % - расходы Комитета по управлению городским имуществом, направленные в сумме 3 719 388,9 тыс. рублей на увеличение уставного капитала ОАО «Западный скоростной диаметр" в рамках реализации ДЦП СПб «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр";

•      3 % - расходы Комитета по строительству, профинансированные по отрасли АИП «Дорожное хозяйство" в сумме 598 442,5 тыс. рублей (или на 25,1 %);

• 1 % - расходы Комитета по транспортно-транзитной политике, освоенные в сумме 199 422,9 тыс. рублей или на 28,1 % от годовых бюджетных назначений, в том числе затрачено: на установку и содержание технических средств организации дорожного движения - 198 229,6 тыс. рублей (или 30,7 %), на проведение работ по демонтажу железнодорожных переездов и восстановлению дорожных покрытий - 1 193,3 тыс. рублей (или 26,7 %). Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Санкт-Петербурга на устройство наземных пешеходных переходов, изначально предусмотренные Комитету по транспортно-транзитной политике в сумме  24 800 тыс. рублей и увеличенные при корректировке городского бюджета весной т.г. до 60 800 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года пока не востребованы.
     Наряду с объективными причинами неосвоения бюджетных ассигнований имеет место несоблюдение установленных сроков подготовки отдельных нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга и ведомственных нормативных актов, обеспечивающих реализацию закона о бюджете, на что Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга неоднократно указывала в своих экспертных заключениях на проекты городского бюджета и внесение изменений и дополнений в него. Так, Правительством Санкт-Петербурга до сих пор не подготовлены нормативные акты об утверждении порядка (правил) предоставления не менее 30-ти субсидий юридическим лицам, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга на 2012 год, в результате чего освоение бюджетных ассигнований в общей сумме не менее 140 млн. рублей отдельными главными распорядителями в январе - сентябре 2012 года не представлялось возможным. Так, например, ввиду отсутствия соответствующего постановления Правительства Санкт-Петербурга не предоставляются:
1. Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации: субсидии издателям на реализацию издательских проектов и (или) издание непериодических книжных изданий (20 919,3 тыс. рублей);
2. Комитетом по управлению городским имуществом: субсидии на возмещение затрат инвестора на оплату аренды земельного участка, проведение изыскательских и проектных работ, развитие инженерной инфраструктуры и т.д., в случае принятия Правительством Санкт-Петербурга решения, отменяющего ранее принятое (5 000 тыс. рублей); субсидии ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга" - на возмещение затрат, связанных с осуществлением функций по сопровождению сделок по приобретению жилья (в т.ч. в долевом строительстве) в государственную собственность Санкт-Петербурга, в т.ч. на информационное и рекламное сопровождение, сопровождение государственной регистрации сделок и прав на жилые помещения (2 405 тыс. рублей);
3. Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли: субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт объектов банного хозяйства (65 000 тыс. рублей).
     Необходимо отметить, что Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в отсутствие соответствующего постановления Правительства Санкт-Петербурга, 30.08.2012 предоставлена субсидия Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию «Центр экономической безопасности" на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и хранение имущества, изымаемого в ходе осуществления мероприятий по обеспечению законности, общественной безопасности и охране общественного порядка.
     Всего, ведомственной структурой расходов городского бюджета на 2012 год бюджетные ассигнования установлены 63-м главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга, исполнение которыми осуществляется крайне неравномерно. Так, по 15-ти главным распорядителям (23,8 % общего количества) расходы исполнены ниже среднего уровня (51,7 %), из них по 10-ти (15,9 %) - менее 40 %. По 48 главным распорядителям (76,2 %) исполнение расходов осуществляется опережающими темпами, из них только по 5-ти (7,9 %) - исполнение составляет более 70 %. Данные об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по расходам отдельными главными распорядителями представлены на диаграмме.

(млн. рублей)




     Наибольшие объемы бюджетных ассигнований (свыше 10 млрд. рублей) до конца года предстоит освоить семи главным распорядителям:
     1. Комитету по строительству - 30 911 264 тыс. рублей или 71,1 %, из них 28 469 347,7 тыс. рублей по расходам на Адресную инвестиционную программу;
     2. Комитету по управлению городским имуществом - 24 449 558,6 тыс. рублей или 72,9 %, из них 20 000 000 тыс. рублей предназначено на увеличение уставного капитала ОАО «Западный скоростной диаметр" в рамках обеспечения создания автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр" за счет средств федерального бюджета, уже поступивших в составе дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 10 000 000 тыс. рублей;
     3. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению - 16 590 901,2 тыс. рублей или 61,4 %, из них 2 000 000 тыс. рублей, предусмотрено в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП «Жилище" направить на строительство продолжения главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы, которые за 9 месяцев 2012 года не финансировались в связи с отсутствием соответствующих поступлений из федерального бюджета;
     4. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - 15 662 443,2 тыс. рублей или 63 %, из них 9 426 609,6 тыс. рублей составляют бюджетные инвестиции в объекты Адресной инвестиционной программы;
     5. Комитету по здравоохранению - 14 331 219,2 тыс. рублей или              36,4 %, из них 2 849 138,9 тыс. рублей предстоит направить на реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств бюджетов Санкт-Петербурга и ТФ ОМС (за 9 месяцев направлено 1 121 099,5 тыс. рублей, что составляет 28,2 % от годовых бюджетных назначений);
     6. Комитету по транспорту - 11 720 722,2 тыс. рублей или 40,1 %, из них субсидий в общей сумме 4 046 071,2 тыс. рублей, которые, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2012 № 23 необходимо предоставить организациям-перевозчикам на осуществление по регулируемым тарифам регулярных перевозок пассажиров и их багажа по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга, железнодорожным транспортом пригородного сообщения, в автобусах на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, наземным электротранспортом на маршрутах регулярных перевозок, а также метрополитеном.
     7. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга - 10 955 473,5 тыс. рублей или 32 %, из них 5 099 629,5 тыс. рублей предстоит направить, в соответствии со ст. 4 Закона о бюджете, на исполнение публичных нормативных обязательств Санкт-Петербурга (за 9 месяцев 2012 года соответствующие денежные выплаты населению Санкт-Петербурга предоставлены в общей сумме 12 760 472,4 тыс. рублей, что составляет              71,3 % от годовых бюджетных назначений).
     
     Общий объем кассовых выплат из бюджета Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2012 года снизился, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 36 993 023,4 тыс. рублей (или на 14,6 %), что связано, в первую очередь с тем, что с 2012 года из бюджета не финансируются расходы, ранее осуществляемые за счет доходов от приносящей доход деятельности, в связи с изменением механизма финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ, направленного на совершенствование правового положения государственных (муниципальных) учреждений. Так, на 2012 год бюджетные ассигнования в форме субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - субсидии бюджетным и автономным учреждениям) установлены 37 главным распорядителям в сумме 92 427 563 тыс. рублей, что составляет 22 % общих расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год, из них на субсидии:

·      бюджетным учреждениям - 89 706 408,2 тыс. рублей (36 главным распорядителям);

· автономным учреждениям - 2 721 154,8 тыс. рублей (16 главным распорядителям).
     Кассовые расходы бюджета Санкт-Петербурга за январь - сентябрь 2012 года в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям исполнены в сумме 60 768 509,1 тыс. рублей, или 65,7 % годового объема, рассчитанного исходя из законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе в форме субсидий:

·      бюджетным учреждениям - 58 642 355,9 тыс. рублей, или 65,4 %;

· автономным учреждениям - 2 122 153,2 тыс. рублей, или 78 %.
     Кассовое исполнение расходов городского бюджета за январь - сентябрь 2012 года в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям было осуществлено всеми главными распорядителями, за исключением Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, которым за 9 месяцев 2012 года не предоставлялись субсидии автономному учреждению «Центр занятости населения Санкт-Петербурга" (дата начала предоставления субсидии - 12.10.2012), при этом:

·      наименьший уровень исполнения расходов у: Комитета по управлению городским имуществом - 31,6 % (ГБУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества"), Управления ветеринарии Санкт-Петербурга - 48,4 % (ГБУ «Санкт-Петербургская горветлаборатория", ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция"), Комитета по строительству - 48,6 % (ГБУ «Управление инвестиций");

· опережающими темпами исполняются бюджетные обязательства только Комитетом по физической культуре и спорту - 72 %.
     
     Необходимо отметить, что, несмотря на финансирование расходов бюджета Санкт-Петербурга в среднем на уровне 51,7 % от годовых бюджетных назначений, расходы по большинству публичных нормативных обязательств Санкт-Петербурга исполняются главными распорядителями равномерно, в целом на - 71,3 %, в сумме 12 760 472,4 тыс. рублей, в том числе:

·      предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга - 3 711 605,9 тыс. рублей (70,3 %);

· социальная поддержка семей, имеющих детей и выплата ежемесячного пособия на  ребенка - 3 381 296,5 тыс. рублей (77,3 %);

· социальная поддержка пенсионеров, не относящихся к льготным категориям в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в  Санкт-Петербурге" - 1 358 360 тыс. рублей (72,7 %);

· социальная поддержка ветеранов труда в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге" - 1 208 774,1 тыс. рублей (72,1 %).
     Доля расходов, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2012 году составляет в бюджете 4,3 %. В общей сумме уже профинансированных расходов на соответствующие денежные выплаты пришлось 5,9 %, что свидетельствует об адресном решении социальных проблем и обеспечении принятых бюджетных обязательств социального характера. Вместе с тем Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга за 9 месяцев т.г. пока не финансировались расходы по  исполнению 2-х видов публичных нормативных обязательств Санкт-Петербурга     (5).
_________________________
(5) социальные выплаты ведущим и перспективным спортсменам Санкт-Петербурга (80 000 тыс. рублей) и социальная поддержка вдов Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге" (930 тыс. рублей).


     
     Целевые программы Санкт-Петербурга, в том числе долгосрочные и ведомственные, реализованы главными распорядителями на 50,9 % в сумме 9 947 771 тыс. рублей.
     В частности, финансовое обеспечение реализации целевых программ Санкт-Петербурга, которые утверждены Законами Санкт-Петербурга, в отчетном периоде осуществлялось опережающими темпами (63,4 %), относительно исполнения расходов бюджета в целом (51,7 %) в общей сумме 4 085 145,3 тыс. рублей, из них целевые программы Санкт-Петербурга профинансированы:

•      в объемах годовых бюджетных назначений: «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт- Петербурга" (688 350 тыс. рублей) и «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга" (766 750 тыс. рублей). На реализацию указанных целевых программ Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению предоставлены субсидии ООО «Петербургтеплоэнерго";

опережающими темпами: «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге" (в сумме 291 541,6 тыс. рублей или            97,2 % от годовых бюджетных назначений), «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" (в сумме 856 922,2 тыс. рублей или 85,7 %), «Молодежи - доступное жилье" (в сумме 1 481 581,5 тыс. рублей или           97,1 %). Программные мероприятия финансируются Жилищным комитетом в соответствии с Законами Санкт-Петербурга от 26.10.2001 № 707-90, от 02.11.2007 № 513-101 и от 26.04.2001 № 315-45, утвердившими паспорта соответствующих целевых программ;
     По 3-м целевым программам Санкт-Петербурга бюджетные ассигнования в январе-сентябре 2012 года были не востребованы, в том числе: «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга" (672 230 тыс. рублей), а также «О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений"         (241 520 тыс. рублей), «Реконструкция системы обработки осадка на Северной станции аэрации с применением технологии сжигания осадка"    (252 560 тыс. рублей), ассигнования по которым ежегодно планируются бюджетом Санкт-Петербурга на погашение кредитных обязательств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга" перед европейскими банками.
     Финансирование долгосрочных целевых программ Санкт- Петербурга, утвержденных соответствующими постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, в январе-сентябре 2012 года произведено в сумме 5 760 659,8 тыс. рублей или только на 45,3 %, что существенно ниже среднего (51,7 %) уровня финансирования всех расходов городского бюджета.
     Необходимо отметить, что только по одной Долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 1" (постановление Правительства Санкт- Петербурга от 28.04.2009 № 456) бюджетные обязательства уже выполнены в полном объеме (профинансирована 29.06.2012 Комитетом по управлению городским имуществом в форме бюджетных инвестиций в сумме 960 000 тыс. рублей, которые в соответствии с паспортом программы направлены в уставный капитал ОАО «Юго-Западная ТЭЦ").
     Мониторинг реализации мероприятий долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга за ряд лет показывает, что бюджетные расходы на реализацию отдельных мероприятий исполняются неритмично, а неравномерное исполнение расходов, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга, повышает риски неэффективного использования бюджетных средств в конце года и создает предпосылки возможного неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных программных мероприятий. Так, в частности, долгосрочные целевые программы Санкт- Петербурга:

•      «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 № 105) исполнена Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в сумме 3 739,7 тыс. рублей или на 8,2 % от годовых бюджетных назначений. Бюджетные ассигнования, предусмотренные Комитету по управлению городским имуществом в объеме 3 719 400 тыс. рублей, 22.08.2012 направлены на увеличение уставного капитала ОАО «Западный скоростной диаметр" в сумме 3 719 388,9 тыс. рублей;

«Программа развития физической культуры и спорта в Санкт- Петербурге на 2010-2014 годы" (постановление Правительства Санкт- Петербурга от 09.02.2010 № 91) исполнена в сумме 656 838,4 тыс. рублей или на 9,7 %, в том числе: Комитетом по строительству - 432 426 тыс. рублей (или на 7,5 %), из них 307 636,4 тыс. рублей или только 6,7 % затрачено  на проектирование и строительство футбольного стадиона в западной части Крестовского острова, Комитетом по физической культуре и спорту - 108 064,3 тыс. рублей (или на 18,1 %), Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга - 12 483,8 тыс. рублей (или на 55,6 %), администрациями районов Санкт-Петербурга - 103 864,3 тыс. рублей (или на 26,7 %);

•      «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем водоснабжения южной зоны Санкт-Петербурга на период до 2012 года" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2010 № 1057) финансируется Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению в форме бюджетных инвестиций в сумме 37 809,7 тыс. рублей в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, в рамках реконструкции комплекса подачи воды Южной водопроводной станции, включая реконструкцию машинных отделений № 2, 3, 4, 5 Южной водопроводной станции. По данным оперативного контроля Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга средства перечисляются ЗАО «Фирма СЭНС". Исполнение программы составляет только 48 %;

«Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе «Малая Охта на период до 2018 года" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 947) профинансирована Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению в сумме 90 256 тыс. рублей (или на 31,7 %). Необходимо отметить, что при корректировке городского бюджета весной 2012 года, расходы Комитету по энергетике и инженерному обеспечению на финансирование мероприятий данной программы были увеличены, без внесения соответствующих изменений в паспорт программы в части объемов финансирования и целевых показателей, которые планируется достичь при выполнении программы, на что Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала в своем заключении. По отношению к назначениям, предусмотренным паспортом программы, исполнение программы составляет 34,3 %. По данным оперативного контроля Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга средства перечисляются Комитету по благоустройству и ООО «Петроком";

•      «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы" (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 № 834) профинансирована в сумме 8 127,1 тыс. рублей (или на 48,4 %), из них администрациями районов Санкт-Петербурга - 6 324,1 тыс. рублей (или на 50,1 %). Бюджетные ассигнования, предусмотренные Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в сумме 1 081,4 тыс. рублей, в том числе: на организацию проведения мероприятий, направленных на повышение уровня информированности молодежи по вопросам профилактики заболевания ВИЧ-инфекции (280 тыс. рублей) и на организацию проведения общегородских молодежных мероприятий, посвященных проблемам СПИДа (801,4 тыс. рублей)  в январе - сентябре 2012 года были не востребованы.

«Реконструкция и развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга" (постановление Правительства Санкт- Петербурга от 26.08.2010 № 1119) исполнена  Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению в сумме 284 499,9 тыс. рублей (или на 59,5 %).
     По 3-м долгосрочным целевым программам Санкт-Петербурга, исполнителем которых является Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, ассигнования за 9 месяцев 2012 года были не востребованы, а именно: «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года" (50 900 тыс. рублей), «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах до 2025 года" (210 500 тыс. рублей), «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга на период до 2020 года" (86 700 тыс. рублей).
     Ведомственная целевая программа по материально-техническому обеспечению деятельности библиотек профинансирована только на 29 % в сумме 101 965,9 тыс. рублей, из-за медленного исполнения программных мероприятий администрациями районов Санкт-Петербурга: Калининского (252,3 тыс. рублей или на 0,7 % от годовых бюджетных назначений), Красносельского (388 тыс. рублей или на 1,2 %), Московского (1 140,1 тыс. рублей или на 5,7 %), Кировского (2 335,7 тыс. рублей или на 6,9 %), а также не исполнением программы вообще Администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга.
     По состоянию на 01.10.2012 не было начато финансирование расходов в сумме 25 000 тыс. рублей, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга в форме субсидий на иные цели на реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование материально-технической базы государственных учреждений культуры, подведомственных Комитету по культуре, в целях повышения доступности культурных услуг для лиц с ограниченными физическими возможностями, на 2012 год".
     Согласно оперативной информации Комитета финансов Санкт-Петербурга о ходе исполнения бюджета по расходам, общий объем кассовых выплат в октябре 2012 года составил 29 691,6 млн. рублей. Таким образом, по данным оценки Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга бюджет Санкт-Петербурга по расходам (без учета восстановленных кассовых выплат) исполнен на 01.11.2012 в сумме не более 246 638,8 млн. рублей, что составляет 58,7 % от бюджетных ассигнований 2012 года. Соответственно, до конца 2012 года в ноябре - декабре главным распорядителям предстоит освоить 173 355,2 млн. рублей, что на 25 739,3 млн. рублей (на 17,4 %) больше аналогичных расходов 2011 года.


Реализация Адресной инвестиционной программы (далее - АИП)

     При финансировании всех расходов бюджета Санкт-Петербурга на      51,7 % бюджетные обязательства, предусмотренные Адресной инвестиционной программой (далее - АИП), освоены только на 36,7 % в сумме 34 956 709,8 тыс. рублей, что на 6 559 760,6 тыс. рублей (на 15,8 %) ниже показателей аналогичного периода 2011 года. В структуре исполненного бюджета Санкт-Петербурга на расходы АИП приходится 16,1 %,  против 16,3 %  в январе-сентябре 2011 года и 19,3 % в январе - сентябре 2010 года, что свидетельствует о наметившейся тенденции снижения доли инвестиционных расходов.
     Наибольший объем средств АИП-2012 направлен на развитие таких отраслей, как коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, жилищное строительство, транспорт, образование и здравоохранение. На их долю приходится более 85% всего объема работ АИП-2012. Данные об отраслевом финансировании приведены на диаграмме:

(тыс. рублей)




     
     Из 23 органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, которые включены в АИП 2012 года, освоение расходов начали только 11 заказчиков, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование заказчика

Объем работ
на 2012 год

Профинансировано по состоянию на 01.10.2012 (нарастающим итогом)

  

Всего

в %

Доля, в %

ВСЕГО:

95 196 695,9

34 956 709,8

36,7

100

Комитет по строительству

39 429 131,1

10 959 783,4

27,8

31,4

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

19 507 800,0

7 798 077,4

40,0

22,3

Комитет по транспорту

14 780 790,1

8 208 153,2

55,5

23,5

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

14 194 772,2

4 768 162,6

33,6

13,6

Комитет по благоустройству

2 362 441,3

1 972 120,6

83,5

5,6

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

1 493 258,5

521 190,5

34,9

1,5

Комитет по транспортно-транзитной политике

813 859,2

255 453,0

31,4

0,7

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

729 804,0

391 660,6

53,7

1,1

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

309 314,1

61 031,1

19,7

0,2

Комитет по физической культуре и спорту

295 107,9

17 641,6

6,0

0,1

Комитет по культуре

74 031,9

3 435,8

4,6

0,0

Остальные главные распорядители

1 206 385,6

0,0

0,0

0,0


     Из представленных в таблице данных видно, что основные объемы бюджетных инвестиций направляются: Комитетом по строительству    (31,4 % в структуре освоенных расходов АИП), Комитетом по транспорту (23,5 %), Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (22,3 %), Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (13,6 %). Наибольший объем бюджетных средств указанными заказчиками был направлен:
     Комитетом по строительству - в сумме 2 735 442,3 тыс. рублей (25 % от суммы исполнения годовых бюджетных назначений) на проектирование и комплексную застройку квартала 20 Юго-западной Приморской части, 421 тыс.кв.м.;
     Комитетом по транспорту - в сумме 5 775 961,8 тыс. рублей или 70,4 % на строительство Фрунзенского радиуса метрополитена от ст. «Садовая" («Пл. мира-Ш") до ст. «Международная" («ул. Белы Куна") с участком переключения от ст. «Достоевская" до ст. «Спасская" («пл. Мира II"), включая проектирование, корректировка проекта, С";
     Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению - в сумме 3 760 048 тыс. рублей или 65 % на 3 объекта: «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Южной части Санкт-Петербурга"; «Строительство 2-й очереди канализационного коллектора - дублера от ул. Верности до Муринского ручья в районе пл. Мужества"; «Строительство и реконструкция тепловых сетей";
     Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры - в сумме 1 109 607,2 тыс. рублей или 23,3 % на реконструкцию Приморского шоссе на участке от ул. Савушкина до Лахтинского пр. 1-я очередь - участок Приморского шоссе от Лахтинского пр. до ул. Савушкина. 2-я очередь - участок Приморского шоссе от ул. Савушкина до Яхенной ул.".
     Данные о государственных заказчиках и об объемах бюджетных ассигнований, невостребованных ими за 9 месяцев 2012 года, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование заказчика

Объем работ на 2012 год

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

12 003,8

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

197 729,7

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

67 374,8

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

9 800,0

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

19 775,2

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

95 372,0

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

14 178,4

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

35 606,6

Комитет по здравоохранению

217 423,5

Комитет по информатизации и связи

450 000,0

Комитет по образованию

10 583,1

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

76 538,5

     
     Расходы, предусмотренные всем администрациям районов Санкт-Петербурга, а также Комитету по образованию и Управлению по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, планируются на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры. Необходимо отметить, что ввод ряда таких объектов перенесен с 2012 года на 2013 год, таким образом, существуют риски, что не все бюджетные ассигнования на указанные цели будут освоены, либо израсходованы неэффективно.
     Ассигнования, предусмотренные Комитету по информатизации и связи предназначены на проектирование и развитие единой мультисервисной телекоммуникационной сети Санкт-Петербурга. Бюджетные назначения, предусмотренные Комитету по здравоохранению планируются на приобретение санитарного автотранспорта, проектирование, приобретение и монтаж резервных источников электроснабжения для установки на социально значимых объектах и приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры.
     
     Около 25 % всех бюджетных ассигнований АИП на 2012 год сосредоточено на 5 объектах:

1.      Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга от ст."Садовая" ("пл. Мира-III") до ст."Международная" ("ул. Белы Куна") с участком переключения от ст. "Достоевская" до ст. "Спасская" ("пл. Мира II"), включая проектирование (корректировка проекта, стадия РД); предусмотрено на 2012 год 6 532 773,7 тыс. рублей; заказчик - Комитет по транспорту. По состоянию на 01.10.2012 освоено 5 775 961,8 тыс. рублей или 88,4 % от годовых бюджетных назначений.

2. Проектирование и комплексная застройка квартала 20 Юго-западной приморской части (421 тыс.кв.м.) (включая работы, выполненные в 2011 году); предусмотрено на 2012 год - 6 020 890,1 тыс. рублей; заказчик - Комитет по строительству. По состоянию на 01.10.2012 исполнено 2 735 442,3 тыс. рублей или 45,4 % от годовых бюджетных назначений.

3. Проектирование и строительство футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 25; предусмотрено на 2012 год - 4 572 365,9 тыс. рублей; заказчик - Комитет по строительству. По состоянию на 01.10.2012 освоено 307 636,4 тыс. рублей или 6,7 % от годовых бюджетных назначений. Для того, чтобы исполнить все бюджетные назначения на 2012 год, необходимо освоить оставшиеся 4 264 729,5 тыс. рублей за квартал. Впервые данный объект был включен в Адресную инвестиционную программу в 2006 году со сроком завершения строительства в 2008 году. Однако срок ввода объекта переносится в течение 5 лет. За это время сметная стоимость объекта возросла с 6 993 830 тыс. рублей до 28 756 049 тыс. рублей (на 21 762 219 тыс. рублей, более чем в 4 раза). В АИП на 2013 год объект включен со сроком ввода в эксплуатацию в 2014 году.
     Данные о плановых показателях и их исполнении по годам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Год

Стоимость объемов работ на год

Разница

Профинансировано за год*

 

Бюджет

АИП*

  

2006

152 456,8

120 026,9

32 429,9

102 206,6

2007

1 500 000,0

2 063 951,0

-563 951,0

2 063 951,0

2008

5 391 623,4

4 366 851,6

1 024 771,8

2 135 849,6

2009

5 577 854,3

5 177 854,3

400 000,0

5 177 854,2

2010

4 855 614,2

3 154 732,8

1 700 881,4

1 938 199,3

2011

5 440 850,6

5 440 850,6

0,0

1 641 866,6

2012 (на 01.10)

4 572 365,9

4 572 365,9

0,0

307 636,4

ВСЕГО:

27 490 765,2

24 896 633,1

2 594 132,1

13 367 563,7

2013

5 098 975,9


 


 


 

2014

5 000 000,0


 


 


 

     *суммы указаны по данным Комитета финансов Санкт-Петербурга, с учетом постановлений Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету строительству, между объектами АИП на соответствующие годы".
     
     Исходя из данных по освоению средств, выделенных на проведение работ на объекте в 2006 - 2011 годах, и предусмотренных средств на 2013 - 2014 годы, сумма общей сметной стоимости не обеспечена финансированием.

4.      Проектирование и строительство инфекционной больницы на 600 коек по адресу: Санкт-Петербург, Полюстрово, кв.47; предусмотрено на 2012 год - 4 374 510,1 тыс. рублей заказчик - Комитет по строительству. По состоянию на 01.10.2012 освоено 654 991 тыс. рублей или 15 % от годовых бюджетных назначений.

5. Реконструкция Обводного канала. 1 этап. Южная и северная стороны набережной Обводного канала от Днепропетровской ул. до Атаманского моста; предусмотрено на 2012 год - 2 110 749,5 тыс. рублей; заказчик - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. По состоянию на 01.10.2012 освоено 520 051 тыс. рублей или 24,6 % от годовых бюджетных назначений.
     


Реализация в Санкт-Петербурге приоритетных
национальных проектов (далее - ПНП)

     
     По состоянию на 01.10.2012 Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга располагает информацией о ходе реализации в Санкт-Петербурге мероприятий 3-х приоритетных национальных проектов.
     Согласно Сведениям о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Здоровье" по состоянию на 01.10.2012 осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
     1. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, в рамках которого:

·      за счет средств федерального бюджета в общей сумме            451 966,7 тыс. рублей произведены денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года они уменьшились на 3,8 %, в количестве 8 815 человек (против 8 946 человек прошлого года), из них:

­      4 450 участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами (302 159,3 тыс. рублей);

­ 4 365 медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (149 807,5 тыс. рублей);

·      за счет средств федерального бюджета в сумме 40 826 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2012 проведена дополнительная диспансеризация 28 791 работающих граждан, что составляет 49,6 % от планируемого объема диспансеризации на 2012 год;

· проведены мероприятия на общую сумму 99 084,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, направленные на профилактику инфекционных заболеваний, иммунизацию населения. По состоянию на 01.10.2012 привито против:

­      полиомиелита - 129 589 человек, в том числе инактивированной полиомиелитной вакциной -  32 711 детей до 1 года;

­ гемофильной инфекции - 8 906 детей в возрасте до 1 года из групп риска;

­ гепатита В - 116 927 детей, подростков, взрослых, не привитых ранее;

­ краснухи - 86 127 детей до 14 лет и лиц до 25 лет, не привитых ранее;

­ гриппа - 23 951 детей дошкольного возраста, учащихся, взрослых старше 60 лет, медицинских работников и работников образовательных учреждений;

­ дифтерии, коклюша, столбняка - 274 152 детей до 1 года, в возрасте 18 месяцев, 6 лет и 14 лет, взрослых в возрасте 25,35,45,55 лет и старше;

­ кори и эпидемического паротита - 71 560 детей до 1 года и 6 лет;

­ кори - 20 931 взрослых до 35 лет;

­ туберкулеза - 46 635 человек.
     На проведение обследования населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику из бюджета Санкт-Петербурга освоено 87 532,3 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сумма увеличилась на 23,7 %. За 9 месяцев 2012 года обследованы 466 028 человек (против 1 041 307 человек прошлого года), при этом получили лечение 7 733 человека (против 5 823) из числа ВИЧ-инфицированных, 7 936 человека (против 6 532) из числа ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусами гепатитов В и С.
     При этом необходимо отметить низкий уровень освоения ассигнований, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга на эти цели, который по состоянию на 01.10.2012 составил 15,6 % от годовых бюджетных назначений. Кроме того, средства федерального бюджета на эти цели, предусмотрены на 2012 год в размере 48 789,3 тыс. рублей, на за 9 месяцев не поступили.
     2. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в рамках которого:

·      в федеральные учреждения здравоохранения направлено 28 116 человек, из которых 18 631 гражданину оказана медицинская помощь;

· в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга направлено 2 142 человека, из которых 1 433 гражданам оказана медицинская помощь.
     Расходы на повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи за 9 месяцев 2012 года составили 238 944,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 30 760 тыс. рублей, средств бюджета Санкт-Петербурга - 208 184,5 тыс. рублей.
     3. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям, в рамках реализации которого:

·      по программе «Родовый сертификат" из федерального бюджета произведены расходы, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года они уменьшились на 2,9 % и составили 330 594 тыс. рублей, из них: на оплату медицинской помощи 36 450 женщинам (против 36 989) в период беременности (109 350 тыс. рублей) или на 1,5 %, 28 954 женщинам (против 29 336) в период родов (173 724 тыс. рублей) или на 1,3 %, 46 920 детям (против 52 952) первого года жизни (47 520 тыс. рублей) или на 11,3 %;

· за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сумме 5 233,6 тыс. рублей проведена пренатальная диагностика 30 394 женщин;

· за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сумме 2 648,8 тыс. рублей обследовано 47 622 новорожденных на наследственные заболевания, так проведен: неонатальный скрининг на галактоземию детей первого года жизни, муковисцидоз, фенилкетонурию, гипотиреоз  и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг (45 959 детей);

· за счет средств федерального бюджета в сумме 9 074,7 тыс. рублей проведена диспансеризация 3 459 детей, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

· на мероприятия по профилактике и снижению числа абортов, создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сумме 1 464,7 тыс. рублей.
     

     На реализацию ПНП «Развитие агропромышленного комплекса"

мероприятия запланированы по следующим направлениям:

·      «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства", в рамках которого в целях повышения почвенного плодородия предусмотрены субсидии на приобретение минеральных (3 247,7 тыс. рублей) и известковых (168,5 тыс. рублей) удобрений, горюче-смазочных материалов (856,5 тыс. рублей), которые 18.09.2012 в полном объеме предоставлены сельхозтоваропроизводителям;

· «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства", в рамках которого организациям агропромышленного комплекса запланированы (плановый срок исполнения 25.12.2012) средства на:

•      поддержку племенного животноводства (на содержание племенных животных предусмотрено 18 465,6 тыс. рублей, которые полностью выплачены, на содержание племенных быков перечислено 3 954 тыс. рублей); закупку племенных быков производителей по импорту (3 203,8 тыс. рублей), семени племенных быков-производителей (233,4 тыс. рублей),  которые полностью выплачены; закупку и заготовку кормов для производства продукции животноводства     (9 294 тыс. рублей), которые полностью выплачены сельхозтоваропроизводителям

•      разработку и реализацию мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных животных (1 250 тыс. рублей), приобретение ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных (476,4 тыс. рублей, полностью выплачены организациям);

·      «Развитие приоритетных отраслей растениеводства", в рамках которого запланированы (плановый срок исполнения 01.08.2012-25.12.2012) средства городского бюджета в сумме 5 284,2 тыс. рублей на приобретение элитных семян, которые предоставлены 18.09.2012 в виде субсидий в связи с производством репродуктивного семенного материала;

     · «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства", в
     рамках которого предусмотрены (с плановым сроком исполнения 25.12.2012): организация мероприятий, направленных на финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей (размер задолженности, планируемой к погашению от суммы основного долга, составляет 2 290,3 тыс. рублей), субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) - бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрены субсидии в размере 82 412 тыс. рублей, которые предоставлены в размере 53 688,6 тыс. рублей. В целях предоставления бюджетных средств в виде субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученных на срок до 8 лет, для модернизации сельскохозяйственного производства, предусмотрены субсидии в общей сумме 18 252,2 тыс. рублей, которые предоставлены в сумме 1 816,9 тыс. рублей по инвестиционным кредитам до 10 лет (техническая и технологическая модернизация) - в общей сумме 5 700 тыс. рублей (в том числе 4 500 тыс. рублей - средства федерального бюджета);

·      «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства", в рамках которого предусмотрено предоставление в 2012 году субсидий (в общей сумме 5 536,4 тыс. рублей) на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 10 лет, на оплату высокотехнологичных машин.
     
     Согласно Сведениям о параметрах реализации ПНП «Образование" за период январь - сентябрь 2012 года осуществлены мероприятия по направлениям:

1.      «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа".
     1.1. В рамках достижения современного качества образования:

·      Комитетом по образованию для участия в конкурсе на поощрение лучших учителей в апреле 2012 года осуществлен прием 130 конкурсных заявок, 30 из которых одобрены на заседании Координационного совета по реализации ПНП в сфере образования в мае 2012 года. В бюджете Санкт-Петербурга на выплату поощрений лучшим учителям запланированы средства в объеме 2 000 тыс. рублей, а из федерального бюджета выделено 4 000 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2012 все предусмотренные ассигнования полностью освоены.
     В целях распространения инновационного опыта педагогов-победителей Комитетом по образованию:

·      В марте 2012 года на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования состоялась XVIII городская методическая конференция «Современная школа: ресурсы развития", в ходе которой рассмотрены вопросы: проведения анализа готовности образовательных учреждений и педагогов к реализации Федеральных государственных стандартов (далее - ФГОС), а также совершенствования механизмов формирования и поддержки инновационной деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений по реализации ФГОС;

· В марте 2012 года для педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений, студентов педагогических вузов и колледжей издан сборник «Петербургский урок", в который вошли методические разработки уроков педагогов - победителей конкурса получения премии Правительства Санкт- Петербурга «Поощрение лучших учителей", а также победителей Первого городского фестиваля учителей общеобразовательных учреждений Санкт- Петербурга «Петербургский урок - 2011".
     1.2. В рамках социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования:

·      В июне 2012 года Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в адрес исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга направлены информационные письма об условиях конкурса по присуждению премий для поддержки в 2012 году талантливой молодежи;

· В рамках развития дистанционного образования детей - инвалидов в августе 2012 года Правительством Санкт-Петербурга заключено соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на организацию дистанционного образования детей - инвалидов. В бюджете Санкт-Петербурга на организацию дистанционного образования детей - инвалидов предусмотрены средства Комитету по информатизации и связи в размере 40 463 тыс. рублей, которые пока не освоены.

· Правительством Санкт-Петербурга принято постановление, определяющее порядок, размер и условия выплаты в 2012 году денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам ГОУ Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Бюджетом Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство предусмотрено 211 072,9 тыс. рублей, которые за январь - октябрь 2012 года освоены в сумме 149 614,7 тыс. рублей или на 70,9 % от годовых бюджетных назначений.
     2. В целях проведения конкурса между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющими инновационные образовательные программы, были проведены следующие мероприятия:

·      Для информирования общественности об условиях участия в конкурсе в сентябре 2011 года издано и размещено на сайте Комитета по образованию распоряжение Комитета по образованию от 26.09.2011 № 1880-р «О проведении конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы".

· В части проведения конкурса в 2011 году состоялся прием заявок и определены 15 образовательных учреждений, допущенных к участию в очном туре. С 12 по 23 января 2012 года проведен второй очный тур конкурса. 01.02.2012 Городская конкурсная комиссия утвердила список победителей.

· Для опубликования итогов конкурса издано распоряжение Комитета по образованию от 08.02.2012 № 339-р «Об итогах конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы".

· Согласно Закону Санкт-Петербурга от 23.05.2012 № 287-44 «О внесении изменений и дополнений в закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" денежные средства перечислены в администрации районов. 10 победителей получили по 2 000 тыс. рублей каждый. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по освоению школами указанных средств.
     3. В соответствии с Планом, дополняющим мероприятия Сетевого графика по реализации ПНП «Образование", в отчетном периоде осуществлен прием конкурсных заявок для участия в конкурсах по присуждению ежегодных премий Правительства Санкт-Петербурга, которые выплачены в 2012 году в номинациях:

·      «Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт- Петербурга" - в общей сумме 1 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2012 освоено 1 000 тыс. рублей;

· «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" - в общей сумме 2 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2012 освоено 1 913 тыс. рублей;

· «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 1 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2012 освоено 1 000 тыс. рублей;

· «Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 5 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2012 освоено 4 913 тыс. рублей;

· «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" - в общей сумме 2 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2012 освоено 2 000 тыс. рублей;

· «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Санкт- Петербурга" - в общей сумме 5 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2012 освоено 4 913 тыс. рублей;

· «Педагог - наставник, подготовивший победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников" - в общей сумме 9 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2012 освоено 69,6 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФ ОМС)

     За 3 квартала 2012 года в бюджет ТФ ОМС поступило доходов в общей сумме 29 058 584,2 тыс. рублей или 77 % от годовых бюджетных назначений (в первые 3 квартала 2011 года - 76,8 %), расходы исполнены на 28 625 988,4 тыс. рублей, что составляет 75,8 % от годовых бюджетных назначений (в первом полугодии 2011 года - 74,6 %). Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2012 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет ТФ ОМС
на 2012 год

Исполнено на 01.10.2012

  

Сумма

в %, к

   

Бюджету

01.10.2011

Доходы, всего:

37 745 365,3

29 058 584,2

77,0

107,5

Налоговые и неналоговые доходы

1 180 000,0

1 051 217,6

89,1

9,3

Безвозмездные поступления

36 565 365,3

28 007 366,6

76,6

178,0

Расходы, всего:

37 745 365,3

28 625 988,4

75,8

108,6

Общегосударственные вопросы

447 923,9

267 258,8

59,7

105,5

Здравоохранение

31 020 232,4

23 402 216,0

75,4

109,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований

6 277 209,0

4 956 513,6

79,0

104,6

Дефицит (-), Профицит (+)

 
 

432 595,8

 
 

65,5


     На 01.10.2012 доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на 2 027 376,8 тыс. рублей (или на 7,5 %), что обусловлено ростом (на 12 271 411 тыс. рублей или на 78 %) объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных внебюджетных фондов, и включением в доходную часть прочих безвозмездных поступлений в территориальный фонд ОМС от бюджетов субъектов Российской Федерации, объем которых на 01.10.2012 составляет 13 565,4 тыс. рублей.
     Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (96,4 %) сформирована за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, объем которых по состоянию на 01.10.2012, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 12 271 411 тыс. рублей или 78 % (также на 74,1 % увеличились и бюджетные назначения на 2012 год) и составил 28 007 366,6 тыс. рублей, в том числе средства:

§      бюджета ФФ ОМС - в общей сумме 25 104 215,1 тыс. рублей (или 75,3 % от годовых бюджетных назначений), из них на:

•      реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга - 5 423 412,2 тыс. рублей (или 73,1 % от годовых бюджетных назначений), из них: на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения - 4 310 358,3 тыс. рублей (или 73,2 % от годовых бюджетных назначений), внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца - 270 633,9 тыс. рублей (или 73 % от годовых бюджетных назначений), внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи - 842 420 тыс. рублей (или 73 % от годовых бюджетных назначений);

•      выполнение переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере ОМС - 19 607 054,7 тыс. рублей (или 75,7 % от годовых бюджетных назначений);

•      проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан - 62 815,1 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС, что было отмечено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в своем заключении на проект бюджета;

•      проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 11 087 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС, что было отмечено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в своем заключении на проект бюджета;

§      бюджета Санкт-Петербурга - в общей сумме 2 903 151,5 тыс. рублей (или 89,2 % от годовых бюджетных назначений), в том числе на финансовое обеспечение:

•      дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования - в сумме 2 527 630,1 тыс. рублей (или 78 % от годовых бюджетных назначений);

•      оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) - 361 956 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС, что было отмечено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в своем заключении на проект бюджета.
     Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода прошлого года, возросли на 2 254 918,6 тыс. рублей (или на 8,6 %), в основном за счет увеличения финансирования расходов на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС.
     За отчетный период бюджет ТФ ОМС исполнен с профицитом в сумме 432 595,8 тыс. рублей, в то время как Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального обязательного медицинского страхования Санкт- Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" он утвержден сбалансированным по доходам и расходам.
     Исполнение бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - ВМО)
     
     За отчетный период доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - ВМО) составили 5 573 128,6 тыс. рублей или 67,4 % от годовых бюджетных назначений.
     По группе  «Налоговые и неналоговые доходы" по сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы увеличились на 57 647,7 тыс. рублей или на 1,3 %, так из них:

­      налоги на имущество увеличились на 461 473,4 тыс. рублей или в 3,6 раза;

­ доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, увеличились на       18 799,6 тыс. рублей или на 4,8 %;

­ налоги на совокупный доход уменьшились на 348 079,6 тыс. рублей или на 9,9 %;

­ доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства уменьшились на 12 109,2 тыс. рублей или на 8 %;

­ доходы от продажи материальных и нематериальных активов уменьшились на 421,4 тыс. рублей или на 41,2 %.
     Объем безвозмездных поступлений из бюджета Санкт-Петербурга, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сократился на 167 134,3 тыс. рублей или на 13,5 %, что обусловлено:

­      снижением объемов дотаций на 49 870,5 тыс. рублей или на 25,2 %, из них: на выравнивание бюджетной обеспеченности на 43 908,8 тыс. рублей или на 23,9 %, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 5 961,7 тыс. рублей или на 43,1 %. Так, из фонда финансовой поддержки в местные бюджеты поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО Санкт-Петербурга - в общей сумме 139 846,5 тыс. рублей, что составляет 75 % от годовых бюджетных назначений. Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ВМО на 01.10.2012 составил 7 876,9 тыс. рублей, что составляет 12,9 % от годовых бюджетных назначений;

­      снижением объемов субсидий на 198 099,9 тыс. рублей или на 76 %, что соответствует изменениям, предусмотренным бюджетными назначениями;

­      ростом объема субвенций на 80 765,8 тыс. рублей или на 10,4 %. Так, из фонда компенсаций Санкт-Петербурга бюджетам ВМО увеличились объемы предоставления субвенций на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:

·      на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 53 838,5 тыс. рублей или на 11,7 %;

·      на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 26 927,3 тыс. рублей или на 8,5 %.
     По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы местных бюджетов сократились на 109 486,7 тыс. рублей или на     1,9 %.
     Расходы местных бюджетов за 9 месяцев 2012 года исполнены в общей сумме 4 879 714,9 тыс. рублей, что составляет 55,1 % от годовых бюджетных назначений, данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджетные назначения

Исполнено на 01.10.2012

  

Сумма

в %

Доля

РАСХОДЫ, всего:

8 857 020,1

4 879 714,9

55,1

100,0

Общегосударственные вопросы

1 871 400,6

1 184 441,6

63,3

24,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

58 347,3

27 411,6

47,0

0,6

Национальная экономика

306 313,9

147 088,0

48,0

3,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 549 465,4

2 289 601,0

50,3

46,9

Охрана окружающей среды

7 857,7

3 594,4

45,7

0,1

Образование

284 600,9

155 350,3

54,6

3,2

Культура, кинематография

544 697,9

292 159,3

53,6

6,0

Социальная политика

966 209,8

630 407,7

65,2

12,9

Физическая культура и спорт

124 110,7

70 043,3

56,4

1,4

Средства массовой информации

144 016,0

79 617,7

55,3

1,6

     
     За январь - сентябрь 2012 года расходы местных бюджета Санкт-Петербурга, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на 503 877,2 тыс. рублей или на 11,5 %.
     В отчетный период, к аналогичному периоду 2011 года, увеличилось исполнение расходов местных бюджетов по разделам:

­      жилищно-коммунальное хозяйство - на 192 683,4 тыс. рублей или на 9,2 %;

­ национальная экономика - на 133 202,9 тыс. рублей или в 10,6 раз, за счет увеличения расходов в бюджетных назначениях на дорожное хозяйство;

­ общегосударственные вопросы - на 84 597,9 тыс. рублей или на    7,7 %;

­ социальная политика на 58 016,7 тыс. рублей или на 10,1 %.
     Надо отметить, что по разделу «Образование" расходы сократились на 50 630 тыс. рублей или на 24,6 %.
     
     За 9 месяцев текущего года, в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2012 год, специалистами Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга проведены контрольные мероприятия в:

§      Жилищном комитете,

§ Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в Государственном образовательном учреждении детский дом № 53 Выборгского района Санкт-Петербурга,

§ Санкт-Петербургском государственном унитарном дорожном специализированном предприятии «Гражданское",

§ Санкт-Петербургском государственном унитарном дорожном специализированном предприятии «Путь",

§ Уставном суде Санкт-Петербурга,

§ Администрации Калининского района Санкт-Петербурга,

§ Государственном казенном учреждении «Организатор перевозок",

§ Комитете по транспорту,

§ Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга,

§ Комитете по образованию, а также ГОУ среднего профессионального  образования Санкт-Петербургский колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики «ЛОКОН";

§ Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

     Совместно с прокуратурой районов Санкт-Петербурга были проведены выборочные проверки формирования и исполнения бюджета за 2009-2011 годы и истекший период 2012 года в следующих внутригородских муниципальных образованиях: муниципальный округ Пулковский меридиан, муниципальный округ Семеновский, муниципальный округ Ржевка и муниципальный округ № 15, город Кронштадт.
     
     Проводились экспертно-аналитические мероприятия, по результатам которых представлены отчет, заключения и иная информация, а именно:

-      Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2011 год;

- Заключение на проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

- Заключение на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2011 год;

- Заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей - 64 заключения;

- Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2011 год;

- Ежемесячная информация о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
     Кроме того, в рамках заключенных соглашений и решений о проведении совместных (параллельных) экспертно-аналитических и контрольных мероприятий регулярно направляется информация в Счетную палату Российской Федерации, главному федеральному инспектору в Санкт-Петербурге и другим государственным органам.

     А также по поручению Счетной палаты Российской Федерации проведены:
     контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования федеральной собственности и водных ресурсов, в том числе в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Центральном и Северо-Западном федеральных округах";
      внеплановая проверка законности, эффективности и целевого использования средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Комитетом по строительству и Жилищным комитетом.