2012 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за январь-октябрь 2012 года





Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на 01.11.2012

     
     Настоящая информация подготовлена на основе: Законов Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.11.2012, данных Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга, данных Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и другой информации.

     
     За 10 месяцев 2012 года итоги социально - экономического развития Санкт-Петербурга характеризовались следующими показателями:
     Индекс потребительских цен в январе - октябре 2012 года составил 104,7 % к январю - октябрю 2011 года (против 108,9 % в январе - октябре 2011 года) и 105,5 % к декабрю 2011 года.
     Индекс промышленного производства за январь - октябрь 2012 года составил 105 % к соответствующему периоду 2011 года.
     Оборот организаций (в действующих ценах) за январь - октябрь           2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличился на 11,5 %  и составил 5 766 681 млн. рублей, из них: 2 564 214 млн. рублей - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;            1 994 494 млн. рублей - обрабатывающие производства. Наибольшие темпы роста сложились в обрабатывающих производствах по видам экономической деятельности: «Производство транспортных средств и оборудования" - на 24,3 %; «Производство электронного и оптического оборудования" - на    26,1 % и «Текстильное и швейное производство" на 35,7 %.




     Общий объем финансовых вложений предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) в январе-сентябре 2012 года составил 2 277 280 млн. рублей, в том числе на долгосрочные финансовые вложения приходилось 346 949 млн. рублей или 15,2 %.
     Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций по сравнению с январем - сентябрем 2011 года уменьшился на 0,5 % и составил в январе - сентябре 2012 года 302 595 млн. рублей, в т.ч. по видам экономической деятельности: «Обрабатывающие производства" - 196 371 млн. рублей, «Транспорт и связь" -  37 037 млн. рублей, «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" - 28 062 млн. рублей, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" - 26 516 млн. рублей.
     В январе-сентябре 2012 года число убыточных организаций по сравнению с тем же периодом 2011 года уменьшилось на 78 единиц или на 14,6 %, сумма убытка уменьшилась на 26,4 %.
     Суммарная задолженность организаций по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) на 01.10.2012 составила 3 704 млрд. рублей, из нее просроченная - 34 млрд. рублей или   0,9 % от общей суммы задолженности. Кредиторская задолженность составила 2 078,8 млрд. рублей, из нее на просроченную приходилось 1,1 %. Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций на 01.10.2012 составила 1 625,2 млрд. рублей, в том числе просроченная -     11,6 млрд. рублей или 0,7 %. Наибольшая доля просроченной задолженности по полученным кредитам банков и займам организаций приходилась на обрабатывающие производства - 98 %.
     Дебиторская задолженность составила 1 685,3 млрд. рублей, из нее просроченная - 40 млрд. рублей или 2,4 %. В сентябре просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 4,4 %, а в августе - на 0,8 %.
     Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2012 года составил         40,1 млрд. долларов США, в том числе экспорт - 14,2 млрд. долларов, а импорт - 25,9 млрд. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 10,1 %, а импорт увеличился на 10,5 %. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 35,4 %, а импорта - 64,6 %. Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное в размере       11,7 млрд. долларов (в январе-сентябре 2011 года - отрицательное в размере 7,7 млрд. долларов США).




1 - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье;
2 - минеральные продукты;
3 - продукция химической промышленности, каучук;
4 - металлы и изделия из них;
5 - машины, оборудование и транспортные средства;
6 - другие товары.

     
     За январь - октябрь 2012 года в Санкт-Петербурге введено в действие 1 629,1 тыс. кв.м жилья или 25 276 квартир, что по отношению к соответствующему периоду 2011 года составляет 102,9 % и 99,7 %, соответственно. При этом, организациями государственной формы собственности введено в действие 7,7 % или 125,9 тыс. кв.м от всей жилой площади, организациями частной формы собственности - 78,5 % или      1 279 тыс. кв.м.
     По предварительной оценке Петростата, численность населения Санкт-Петербурга на 1 октября 2012 года составила 5 005,7 тыс. человек и с начала года увеличилась на 52,5 тыс. человек или на 1,1 %. Значительный рост численности населения в январе-сентябре 2012 года произошел за счет миграционного и естественного прироста, при этом общий прирост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличился в 1,8 раза.




     В сентябре 2012 года в организациях (без субъектов малого предпринимательства) работало 1 466 тыс. человек, в том числе штатных работников - 94,5  %, на условиях совместительства привлекалось 2,9 % и по договорам гражданско-правового характера - 2,6 % от общего числа работающих.
     В сфере занятости наблюдалось снижение общей численности безработных. В октябре 2012 года статус безработного получили 2,4 тыс. человек, что на 0,4 тыс. человек или на 15 % меньше, чем в октябре 2011 года. К концу октября 2012 года в ГУ службы занятости населения состояло на учете 26,4 тыс. человек не занятых трудовой деятельностью, из них      10 тысяч человек имели статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы на конец октября 2012 года составил 0,4 % экономически активного населения, против 0,5 % - на конец октября 2011 года.
     В январе-октябре 2012 года по итогам обследований населения, по проблемам занятости 31,1 тыс. человек или 1,2 % экономически активного населения, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда). Размеры трудоустройства безработных в октябре 2012 года были на 0,4 тыс. человек или на 32 % меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года, и составили     0,8 тыс. человек.
     Средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь             2012 года, составляла 32 258 рублей, при этом:

·      максимальная - 110 421 рублей и 54 095 рублей по видам экономической деятельности: «воздушный транспорт" и «финансовая деятельность", соответственно;

· минимальная - 19 419 рублей и 18 265 рублей по видам экономической деятельности: «дошкольное и начальное общее образование" (без субъектов малого предпринимательства) и «гостиницы и рестораны", соответственно.
     Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2012 года составила 101,9 % к уровню августа 2012 года и 103,2 % - к уровню сентября 2011 года.
     Суммарная задолженность по заработной плате по данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, по состоянию на 01.11.2012 составила 4,9 млн. рублей и сохранилась на уровне 01.10.2012, по сравнению с 01.11.2011 уменьшилась на 89 %.  Вся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств организаций. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 4,9 млн. рублей приходится на обрабатывающие производства.
     
     Данные об исполнении основных характеристик бюджета Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(млн. рублей)

Наименование показателя

Бюджет на 2012 год

Исполнено за январь-октябрь
соответствующего года

Исполнено на 01.11.2012
в процентах к

  

2010

2011

2012

01.11.2010

01.11.2011

бюджету

     Доходы

368 133,0

285 096,2

322 589,6

295 369,3

103,6

91,6

80,2

     Расходы

419 994,0

251 890,7

284 323,9

246 572,8

97,9

86,7

58,7

Дефицит, профицит

- 51 861,0

+33 205,5

+38 265,7

+48 796,5

147,0

127,5

х

     
     За отчетный период, по сравнению с январем - октябрем 2011 года, исполнение основных характеристик бюджета Санкт-Петербурга замедлилось:

·      по доходам - на 27 220,3 млн. рублей или на 8,4 % (при снижении бюджетных назначений на 12 731,4 млн. рублей или на 3,3 %);

· по расходам - на 37 751,1 млн. рублей или на 13,3 % (при снижении бюджетных ассигнований на 11 945,8 млн. рублей или на 2,8 %).
     При утвержденном на 2012 год дефиците бюджета Санкт-Петербурга в размере 51 860 942,1 тыс. рублей результатом его исполнения за 10 месяцев 2012 года, как и в аналогичном периоде прошлых лет, явилось образование профицита в сумме 48 796 488,3 тыс. рублей, размер которого увеличился, относительно аналогичных периодов 2011, 2010 годов, в 1,3 и 1,5 раза, соответственно. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга неоднократно отмечала наличие резервов повышения качества администрирования доходов городского бюджета, а также необходимость пересмотра качества бюджетного планирования в целях безусловного исполнения принимаемых расходных обязательств. Данные об исполнении бюджета за 10 месяцев последних пяти лет представлены в таблице:
     

Наименование

01.11.2008

01.11.2009

01.11.2010

01.11.2011

01.11.2012

Доходы, в %

92,9

94,5

86,6

84,7

80,2

Расходы, в %

65,4

68,1

66,5

65,8

58,7

     
     Наличие профицита обусловлено неизменяющейся тенденцией опережающего поступления доходов над финансированием расходов и образованием, вследствие этого, значительных остатков временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, которые с начала года увеличились на 47 188 393,5 тыс. рублей, а относительно аналогичного периода 2011 года - на 4 399 142,7 тыс. рублей, и по состоянию на 01.11.2012 составили 77 854 373,4 тыс. рублей, из них:

·      на счетах по учету средств бюджета - 26 085 718,4 тыс. рублей;

· на депозитных счетах коммерческих банков - 51 768 655 тыс. рублей.
     Таким образом, с начала 2012 года временно свободные средства городского бюджета увеличились в 2,5 раза и на 01.11.2012 составили 26,4 % от доходов, мобилизованных в бюджет, и 31,6 % от профинансированных расходов, превысив бюджетные обязательства, выполненные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в таких сферах, как: образование (54 299 958,6 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (43 158 749,5 тыс. рублей), социальная политика        (35 019 145 тыс. рублей), здравоохранение (25 307 808,6 тыс. рублей) и др.
     В структуре временно свободных средств городского бюджета основная доля (66,5 %) приходится на средства бюджета Санкт-Петербурга, размещаемые Комитетом финансов Санкт-Петербурга на банковских депозитах в целях получения дополнительных доходов, объем которых за                 10 месяцев 2012 года составил 2 191 228 тыс. рублей, в 2 раза превысив  плановое задание на 2012 год.
     Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга по состоянию на 01.11.2012 составил 6 905 657,7 тыс. рублей или 14 % от предельного объема, установленного п. 1 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в течение 2012 года в размере 49 162 575 тыс. рублей). С начала года долг Санкт-Петербурга сократился на 1 615 038,5 тыс. рублей (на 19 %) в результате погашения в июне т.г. суммы основного долга по бюджетному кредиту, ранее полученному из федерального бюджета     (1).
_________________________
(1) в соответствии с договором от 11.08.2009 № 01-01-06/06-231 (на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, за исключением дорог федерального значения)

     Таким образом, профиль государственного внутреннего долга на 01.11.2012 аналогичен сложившемуся на начало отчетного периода - все долговые обязательства представляют собой задолженность по бюджетным кредитам, ранее полученным из федерального бюджета - 3 901 397,4 тыс. рублей (56,5 % в структуре долга) и по государственным облигациям Санкт-Петербурга - 3 004 260,3 тыс. рублей (43,5 %).
     Положительным моментом является снижение в 3,5 раза или на 314 129,7 тыс. рублей просроченной кредиторской задолженности, размер которой по состоянию на 01.11.2012 составил 123 834,2 тыс. рублей, основная доля которой (87,9 %) приходится на задолженность по работам и  услугам по содержанию имущества, а также по прочим работам и услугам.

     За январь-октябрь 2012 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в сумме 295 369 316 тыс. рублей, в том числе в октябре в сумме 38 297 419,1 тыс. рублей, что составляет 13 % от доходов, мобилизованных в бюджет Санкт-Петербурга с начала отчетного периода. Утвержденные годовые бюджетные назначения исполнены на 80,2 %, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.11.2012

  

Сумма

в % к

   

бюджету

01.11.2011

Доходы, всего

368 133 048,0

295 369 316,0

80,2

91,6

Налоговые и неналоговые доходы

325 877 335,9

266 902 328,8

81,9

103,4

в том числе по подгруппам:

    

·налоги на прибыль, доходы

231 717 648,4

178 312 843,8

77,0

98,3

·налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

17 680 868,2

15 738 795,3

89,0

135,7

·налоги на совокупный доход

8 622 170,5

9 078 564,1

105,3

161,3

·налоги на имущество

35 218 837,3

30 800 348,3

87,5

118,3

·доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

14 432 867,9

17 751 095,5

123,0

104,2

·доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2 726 175,9

2 070 305,7

75,9

77,2

·доходы от продажи материальных и нематериальных активов

12 971 927,5

10 836 974,3

83,5

101,3

·штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 236 346,0

1 167 513,3

94,4

141,1

Безвозмездные поступления

42 255 712,1

28 466 987,2

67,4

91,6

     
     Относительно аналогичного периода 2011 года доходы городского бюджета сократились на 8,4 % или на 27 220 279,7 тыс. рублей, что обусловлено изменениями федерального законодательства в части совершенствования правового статуса государственных учреждений путем их реформирования с предоставлением права самостоятельного определения направлений расходования полученных от оказания платных услуг доходов, включая поступления от страховых медицинских организаций, не учитываемых с 2012 года в бюджете Санкт-Петербурга.
     Без учета таких доходов, поступивших в аналогичном периоде 2011 года в сумме 33 338 434,4 тыс. рублей, темп роста всех поступлений в городской бюджет составил 102,1 % (или 6 118 154,7 тыс. рублей).
     В результате изменилась и структура доходов городского бюджета. Так, если в аналогичный период 2011 года 80 % в общем объеме доходов городского бюджета составляли поступления налоговых и неналоговых доходов, 10,4 % - приходилось на доходы от приносящей доход деятельности, 9,6 % - на безвозмездные поступления, то по состоянию на 01.11.2012 поступления по группам «Налоговые и неналоговые доходы" и «Безвозмездные поступления" составили в общем объеме городского бюджета 90,4 % и 9,6 %, соответственно.
     Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Санкт-Петербурга по итогам 10 месяцев 2012 года увеличился к уровню соответствующего показателя 2011 года на 3,4 % или на 8 727 023,2 тыс. рублей, из них:
     

•      налоговые доходы - на 3,6 % (на 8 075 022,2 тыс. рублей);

неналоговые доходы - на 2 % (на 652 001 тыс. рублей).
     
     Налоговые доходы поступили в объеме 234 384 040,8 тыс. рублей, что составляет 79,8 % от годовых бюджетных назначений. Несмотря на снижение поступлений по 7-ми доходным источникам (в том числе по налогу на прибыль организаций - на 16,6 % или на 14 791 015,3 тыс. рублей в связи с прекращением уплаты налога в бюджет Санкт-Петербурга организациями нефтегазового комплекса вследствие создания консолидированной группы налогоплательщиков), динамика показателей по большинству налоговых доходов бюджета Санкт-Петербурга характеризуется устойчивыми положительными темпами роста:

·      налог на доходы физических лиц - 12,7 % прироста (или 11 695 543,8 тыс. рублей), поступило 103 857 310,2 тыс. рублей, что составляет 78,4 % от задания, установленного законом Санкт-Петербурга на 2012 год;

· акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, - 35,7 % (или 4 141 548,5 тыс. рублей), поступило 15 738 795,3 тыс. рублей или 89 %;

· налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 75,2 % (или 3 328 116,2 тыс. рублей), поступило 7 756 189,2 тыс. рублей или 107,2 %;

· единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 10,9 % (или 130 115,2 тыс. рублей), поступило 1 318 882,6 тыс. рублей или 95,7 %;

·  налог на имущество организаций - 20,3 % (или 3 730 102,2 тыс. рублей), поступило 22 075 325,8 тыс. рублей или 91,8 %;

· транспортный налог - 15,6 % (или 663 656,4 тыс. рублей), поступило 4 914 239 тыс. рублей или 70,6 %;

· земельный налог - 10,4 % (или 358 976,4 тыс. рублей), поступило 3 801 560,8 тыс. рублей или 90,5 %.
     
     Неналоговые доходы мобилизуются в бюджет Санкт-Петербурга в диапазоне от 74,3 % (подгруппа «Административные платежи и сборы") до 123 % (подгруппа «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности"). С начала года поступления неналоговых доходов в размере 32 518 288 тыс. рублей обеспечили исполнение годовых бюджетных назначений на 101,4 %.
     Следует отметить, что при исполнении доходов городского бюджета в среднем на уровне 80,2 % исполнение по большинству статей неналоговых доходов за 10 месяцев 2012 года уже превысило бюджетные задания, установленные на 2012 год, данные о сверхплановых поступлениях представлены в таблице:
     
     
     

(тыс. рублей)

Наименование статьи
неналоговых доходов

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.11.2012

  

Сумма

%

·      Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям

15 000,0

59 576,5

397,2

·      Доходы от размещения средств бюджетов

1 100 000,0

2 191 228,0

199,2

·      Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 539 641,1

8 840 584,1

117,3

·      Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

70 779,8

104 058,5

147,0

·      Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

35 478,0

51 058,2

143,9

·      Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 671 799,0

6 504 590,1

114,7

·      Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

4 600 000,0

4 991 065,4

108,5

·      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

1 950,0

2 700,0

138,5

·      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

18 353,8

30 231,6

164,7

·      Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

7 400,6

10 655,7

144,0

·      Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

2 216,6

4 118,5

185,8

·      Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

457,6

1 319,5

288,4

·      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности"

106 225,0

118 590,8

111,6

·      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

2 717,3

3 324,5

122,3

·      Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

18 500,0

20 072,7

108,5

·      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 КОАП

4 116,0

8 175,8

198,6

     
     При этом, по отдельным статьям неналоговых доходов, как то, «Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства" и «Доходы от продажи квартир", поступления за 10 месяцев 2012 года осуществляются замедленными темпами - на уровне 48,9 % и 32 %, соответственно.
     Приведенные факты свидетельствуют, что, несмотря на предпринимаемые меры по усилению уровня администрирования доходов, остается актуальной проблема равномерного поступления в бюджет Санкт-Петербурга отдельных видов доходов и повышения точности их прогнозирования главными администраторами доходов городского бюджета.
     Безвозмездные поступления составили 28 466 987,2 тыс. рублей или 67,4 % от показателя, установленного законом Санкт-Петербурга на 2012 год.
     В структуре подгруппы «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ" основную долю составили поступления по 4-м статьям:
     1.«Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований" - 35,8 %, в сумме 10 130 690,2 тыс. рублей, из которых 98,7 % - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Санкт-Петербурга (увеличение уставного капитала ОАО «Западный скоростной диаметр" в рамках обеспечения создания автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр").
     2.«Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований" - 31,3 %, которые с начала года обеспечены на 8 853 805,9 тыс. рублей (85 % от утвержденных бюджетных назначений), предназначенных на:

·      оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 6 005 993,9 тыс. рублей (94,8 % от утвержденных бюджетных назначений);

· оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 1 332 038,6 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

·      осуществление полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий - 617 816,7 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

·      обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ" - 415 787,1 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР", «Почетный донор России" -                191 039 тыс. рублей, что составляет 82 % от утвержденных бюджетных назначений;

· государственную регистрацию актов гражданского состояния - 137 867,1 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· осуществление переданных полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения -        44 399,2 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - 40 059,3 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 19 675,4 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования - 14 455,1 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 12 550,5 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ - 12 298,3 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· осуществление переданных полномочий РФ в области охраны здоровья граждан - 3 907 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений - 3 772,1 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 1 386,8 тыс. рублей, что составляет 75 % от утвержденных бюджетных назначений;

·      государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - 698 тыс. рублей, что составляет 100,2 % от утвержденных бюджетных назначений;

·      охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) - 61,8 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме.
     3.«Иные межбюджетные трансферты" - 22,6 %. По данной статье безвозмездных поступлений за 10 месяцев 2012 года в доходы бюджета Санкт-Петербурга перечислено 6 394 331 тыс. рублей (84,1 % от утвержденных бюджетных назначений) на:

·      реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений - 5 120 994,6 тыс. рублей, что составляет 82,5 % от утвержденных бюджетных назначений;

· осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами - 667 296,9 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· реализацию программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы ОМС единого образца - 317 218,8 тыс. рублей, что составляет 78,2 % от утвержденных бюджетных назначений;

· дополнительную государственную поддержку (гранты) ведущим академическим музыкальным театрам, хоровым и камерным музыкальным коллективам, находящимся в ведении субъектов РФ, на осуществление творческих проектов - 264 500 тыс. рублей, что составляет 88,3 % от утвержденных бюджетных назначений;

· комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Санкт-Петербурга -               11 923,1 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме;

· содержание депутатов Государственной Думы и их помощников - 11 620,9 тыс. рублей, что составляет 113,5 % от утвержденных бюджетных назначений;

· содержание членов Совета Федерации и их помощников -                   576,7 тыс. рублей, что составляет 112,4 % от утвержденных бюджетных назначений;

· выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава" - 200 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме.
     4.«Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)" - 8,8 %. За январь - октябрь 2012 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило 2 484 654,1 тыс. рублей (или 55,4 % от назначений 2012 года), в том числе на: модернизацию региональных систем общего образования (566 216 тыс. рублей или 100 %), государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (260 000 тыс. рублей или 100 %), ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (211 072,9 тыс. рублей или 100 %), оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ (185 883,9 тыс. рублей или 100 %), оздоровление детей (46 185,3 тыс. рублей или 100 %), реализацию федеральных целевых программ (39 625,9 тыс. рублей или 1,9 %, что обусловлено непоступлением средств в сумме 2 000 000 тыс. рублей, предназначенных на софинансирование реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы «Жилище"), организацию дистанционного обучения инвалидов (33 516,8 тыс. рублей или 100 %) и др.
     По подгруппе «Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций" с начала 2012 года поступило 691 537,5 тыс. рублей (или 100,1 % от назначений 2012 года), из которых средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляют 690 568,3 тыс. рублей, поступившие в объеме годовых бюджетных назначений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
     
     По состоянию на 01.11.2012 расходы бюджета Санкт-Петербурга профинансированы на 58,7 % от годовых бюджетных назначений в объеме 246 572 827,7 тыс. рублей, в том числе в октябре в сумме                           29 625 692,9 тыс. рублей, что составляет 12 % от бюджетных ассигнований, освоенных сначала отчетного периода. Относительно января - октября 2011 года объем кассовых выплат уменьшился на 37 751 077,8 тыс. рублей или на 13,3 % при общем снижении законодательно утвержденных расходов на 11 945 773,3 тыс. рублей или на 2,8 %.
     Расходы городского бюджета в разрезе классификации его разделов исполняются по-прежнему крайне неравномерно, в диапазоне от 22,2 % («Обслуживание государственного и муниципального долга") до                83,3 % («Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ"), данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование раздела

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.11.2012

  

Сумма

в % к

   

Бюджету

01.11.2011

Расходы, всего:

419 993 990,1

246 572 827,7

58,7

86,7

·Общегосударственные вопросы

24 854 412,9

11 690 093,9

47,0

60,1

·Национальная оборона

132 617,2

35 752,8

27,0

134,8

·Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 904 542,2

2 152 429,6

55,1

35,3

·Национальная экономика

105 282 078,9

50 004 084,1

47,5

89,8

·Жилищно-коммунальное хозяйство

75 138 561,6

43 158 749,5

57,4

102,1

·Охрана окружающей среды

1 580 904,5

941 308,5

59,5

130,5

·Образование

78 954 404,8

54 299 958,6

68,8

104,8

·Культура, кинематография

13 382 596,9

8 005 664,5

59,8

77,4

·Здравоохранение

43 840 228,2

25 307 808,6

57,7

55,8

·Социальная политика

46 717 299,5

35 019 145,0

75,0

95,2

·Физическая культура и спорт

9 491 512,1

2 868 971,0

30,2

79,6

·Средства массовой информации

1 271 830,5

601 545,4

47,3

89,7

·Обслуживание государственного и муниципального долга

620 000,0

137 570,4

22,2

113,0

·Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

14 823 000,8

12 349 746,0

83,3

108,7

     
     Следует отметить, что за январь - октябрь 2012 года по сравнению с аналогичными периодами последних 5-ти лет сложился самый низкий уровень исполнения законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, в связи с чем в целях исключения рисков неисполнения ряда принятых расходных обязательств, главным распорядителям следует принять соответствующие меры.
     Для полного исполнения расходных обязательств 2012 года, которые в свою очередь полностью обеспечены финансовыми ресурсами за счет сложившегося высокого уровня поступления доходов в городской бюджет и значительных остатков средств на счетах бюджета, за оставшиеся 2 месяца 2012 года необходимо освоить 173 421 162,4 тыс. рублей (147 615 857,9 тыс. рублей - в 2011 году), из них в наибольших объемах по разделам:

·      «Национальная экономика" - 31,9 % или 55 277 994,8 тыс. рублей (28 392 015,1 тыс. рублей - в 2011 году);

· «Жилищно-коммунальное хозяйство" - 18,4 % или 31 979 812,1 тыс. рублей (29 859 746,3 тыс. рублей - в 2011 году);

· «Образование" - 14,2 % или 24 654 446,2 тыс. рублей (21 988 137 тыс. рублей - в 2011 году);

· «Здравоохранение" - 10,7 % или 18 532 419,6 тыс. рублей (23 702 440,8 тыс. рублей - в 2011 году).
     В соответствии с оценкой ожидаемого исполнения бюджета Санкт-Петербурга за 2012 год, предоставленной Комитетом финансов Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга одновременно с проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее - оценка исполнения), главными распорядителями не будут исполнены принятые на 2012 год расходные обязательства Санкт-Петербурга на общую сумму                             15 970 209,7 тыс. рублей, что составляет 3,8 % от бюджетных ассигнований 2012 года.
     Проведенный анализ исполнения расходов бюджета по подразделам классификации расходов показал, что из 66 подразделов по 9-ти подразделам (13,6 % от общего количества) исполнение составило менее            40 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, а по                      24-м подразделам (36,4 %) ? свыше 70 %. Наиболее значительные отклонения приведены в следующей таблице:
     

№ п/п

Уровень исполнения закона о бюджете по подразделам классификации расходов

 

Наиболее низкий

%

Наиболее высокий

%

1

Прикладные научные исследования в области социальной политики

0,0

Фундаментальные исследования

97,9

2

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

3,3

Водное хозяйство

84,2

3

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

7,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

83,6

4

Иные дотации

18,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований

83,3

5

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга

22,2

Стационарная медицинская помощь

81,9

6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

25,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

81,7

7

Мобилизационная подготовка экономики

27,0

Амбулаторная помощь

80,2

8

Связь и информатика

36,8

Охрана семьи и детства

79,7

9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

38,1

Скорая медицинская помощь

78,8

10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

40,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

77,8

     
     Следует отметить, что из 28 подразделов (42,4 %) классификации расходов, относящихся к разделам социальной сферы     (2), только по 19-ти расходы исполнены выше среднего уровня (58,7 %). Кроме того, ниже среднего уровня исполнены расходы по подразделам, относящимся к расходам на прикладные научные исследования. Из 11-ти подразделов            (16,7 %), относящихся к другим вопросам в различных сферах и областях, по 9-ти исполнение бюджета также ниже среднего.
_________________________
(2) «Образование", «Культура, кинематография", «Здравоохранение", «Социальная политика", «Физическая культура и спорт".

     
     Бюджетные ассигнования, установленные Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год 63-м главным распорядителям, за январь - октябрь осваиваются крайне неравномерно, в диапазоне от 27,2 % (Управление ветеринарии Санкт-Петербурга) до 81,1 % (Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга), в частности:

·      по 13-ти главным распорядителям (20,6 % общего количества) расходы исполнены ниже среднего уровня (58,7 %), из них по 10-ти (15,9 %) - менее 50 %, данные представлены в таблице:

(млн. рублей)

Наименование главного распорядителя     (3)

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.11.2012

Оценка исполнения     (4)

  

Сумма

%

Сумма

%

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга

419,3

114,2

27,2

419,3

100,0

Комитет по управлению городским имуществом

33 528,7

9 419,5

28,1

33 528,7

100,0

Комитет по строительству

43 453,5

14 251,4

32,8

28 949,2

66,6

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

169,8

55,7

32,8

169,8

100,0

Комитет по информатизации и связи

4 849,1

1 944,5

40,1

6 140,8

126,6

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

4 426,6

1 943,2

43,9

4 466,1

100,9

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

27 006,6

11 960,9

44,3

25 354,8

93,9

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

24 872,4

11 362,4

45,7

24 024,0

96,6

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

1 202,6

567,6

47,2

1 200,6

99,8

Комитет по транспортно-транзитной политике

2 896,0

1 403,9

48,5

2 778,3

95,9

     
     _________________________
(3) В аналитических целях выборка не содержит оперативных данных Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга о темпах кассового исполнения бюджета по расходам Комитетом финансов Санкт-Петербурга - распорядителя расходов по обслуживанию государственного долга Санкт-Петербурга, средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, а также межбюджетных трансфертов местным бюджетам.(4) Оценка ожидаемого исполнения бюджета Санкт-Петербурга за 2012 год, предоставленная Комитетом финансов Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга одновременно с проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в соответствии с требованиями ст. 184.2 БК РФ и ст. 23 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге".

     Из представленных в таблице данных видно, что в соответствии с оценкой исполнения, принятые на 2012 год расходные обязательства не удастся выполнить 4-м комитетам, из них в наибольших объемах:
     1. Комитетом по строительству - в размере 14 504,3 млн. рублей            (33,4 % от бюджетных ассигнований 2012 года), из которых 14 504,3 млн. рублей составляют капитальные вложения в объекты АИП. За 10 месяцев 2012 года Комитетом по строительству пока не начато финансирование отдельных расходов, которые в соответствии с бюджетом и оценкой его исполнения будут освоены в полном объеме, а именно расходы на:

·      обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет средств федерального бюджета (1 189, 4 млн. рублей, которые по состоянию на 01.11.2012 не поступили);

· обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в соответствии с АИП (176,3 млн. рублей);

· обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 за счет средств федерального бюджета (117,9 млн. рублей, которые по состоянию на 01.11.2012 не поступили);

· разработку вновь создаваемых территориальных укрупненных нормативов цены конструктивных решений (6,5 млн. рублей);

· комплексный капитальный ремонт объектов, включая ПИР, государственных учреждений здравоохранения, в том числе приобретение оборудования (5 млн. рублей);

· капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного и трудового комплекса при детском доме № 23 по адресу: ул. Большая Зеленина, д. 30, литера Б (2,4 млн. рублей);
     2. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению - в размере 1 651,8 млн. рублей (6,1 % от бюджетных ассигнований 2012 года), из них по целевой статье «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Коммунальное хозяйство" в соответствии с  Адресной инвестиционной программой" - 1 081,4 млн. рублей (6,1 % от бюджетных ассигнований 2012 года). За 10 месяцев 2012 года данные расходы профинансированы в сумме 8 545,9 млн. рублей, что составляет только 48 % от годовых бюджетных ассигнований. За 10 месяцев 2012 года Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению пока не начато финансирование по 11-ти целевым статьям расходов, которые в соответствии с бюджетом и оценкой его исполнения будут освоены в полном объеме, а именно на:

·      строительство продолжения главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы за счет средств федерального бюджета                (2 000 млн. рублей, которые по состоянию на 01.11.2012 не поступили);

· реализацию Закона Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга"                 (672,2 млн. рублей);

· капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей, находящихся в собственности Санкт-Петербурга (450 млн. рублей);

· реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах до 2025 года" (210,5 млн. рублей);

· возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ, подготовку к отопительному сезону и создание аварийного городского запаса материалов и оборудования (84,1 млн. рублей);

· реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года" (50,9 млн. рублей);

· разработку и корректировку отраслевых схем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга (14,3 млн. рублей);

· корректировку Региональной программы Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (3,3 млн. рублей);

· разработку и корректировку программы перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга (2,7 млн. рублей);

· повышение квалификации кадров в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Санкт-Петербурга (1,1 млн. рублей);

· выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший проект Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (0,8 млн. рублей).

·      по 49-ти главным распорядителям (77,8 % общего количества) исполнение расходов осуществляется опережающими темпами, из них только по 9-ти (14,3 %) - темпы освоения бюджетных ассигнований составляют более 75 %, данные представлены в таблице:

(млн. рублей)

Наименование

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.11.2012

Оценка исполнения

  

Сумма

%

Сумма

%

Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга

43,9

35,6

81,1

43,9

100,0

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

146,3

116,1

79,3

146,3

100,0

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

14 913,9

11 802,8

79,1

15 106,9

101,3

Жилищный комитет

14 251,7

11 224,4

78,8

14 103,0

99,0

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

1 859,3

1 461,2

78,6

1 865,9

100,4

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

144,5

112,1

77,6

144,5

100,0

Государственная инспекция Санкт-Петербурга по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

54,8

42,4

77,4

54,8

100,0

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

34 251,3

26 456,1

77,2

34 259,8

100,1

Государственная административно-техническая инспекция

137,2

103,9

75,7

137,2

100,0

     
     Несмотря на финансирование расходов бюджета Санкт-Петербурга в среднем на уровне 58,7 % от годовых бюджетных назначений, расходы по большинству публичных нормативных обязательств, принятых Санкт-Петербурга на 2012 год, исполняются опережающими темпами, в целом на - 80,4 % в сумме 14 371 091,4 тыс. рублей, в их числе: меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга - 4 201 651,4 тыс. рублей (или 79,6 %); социальная поддержка семей, имеющих детей и выплата ежемесячного пособия на  ребенка - 3 800 432 тыс. рублей (86,8 %); социальная поддержка в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в  Санкт-Петербурге": пенсионеров, не относящихся к льготным категориям, - 1 523 284,7 тыс. рублей (81,5 %) и ветеранов труда - 1 354 824,6 тыс. рублей (80,8 %).
     Доля расходов, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2012 году составляет в бюджете 4,3 %. В общей сумме уже профинансированных расходов на соответствующие денежные выплаты пришлось 5,8 %, что свидетельствует о реализации принятых бюджетных обязательств социального характера. Вместе с этим, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга:

·      по 4-м публичным нормативным обязательствам Санкт-Петербурга расходы исполнены менее чем на 50 %, в их числе расходы на социальную поддержку женщин, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня" - на 43,7 % в сумме 238,9 тыс. рублей; на выплату единовременного пособия при передаче ребенка в семью на усыновление (удочерение), под опеку, попечительство, в приемную семью - на 46,3 % в сумме 15 402 тыс. рублей; на реализацию Закона Санкт-Петербурга «О дополнительной мере социальной поддержки студенческих семей в Санкт-Петербурге" - на 47,2 % в сумме 3 907,4 тыс. рублей;

· по 2-м публичным нормативным обязательствам Санкт-Петербурга за 10 месяцев 2012 года не осваивались ассигнования, предусмотренные бюджетом Санкт-Петербурга на социальную поддержку вдов Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге" в сумме 930 тыс. рублей, а также на социальные выплаты ведущим и перспективным спортсменам Санкт-Петербурга в сумме 80 000 тыс. рублей.
     
     В Санкт-Петербурге, в соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 29.06.2011 «О бюджетной политике в 2012 - 2014 годы", завершен перевод бюджетных и автономных учреждений на новый порядок финансового обеспечения оказания государственных услуг (выполнения работ) путем перечисления главными распорядителями субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели. Так, на 2012 год бюджетные ассигнования в форме таких субсидий бюджетным и автономным учреждениям установлены 37-ми главным распорядителям в общей сумме 114 952 141,8 тыс. рублей, что составляет 27,4 % общих расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год. За отчетный период бюджетными и автономными учреждениями Санкт-Петербурга получено в форме субсидий на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 68 495 074 тыс. рублей (или 74,1 % годового объема, рассчитанного исходя из законодательно утвержденных бюджетных ассигнований) и субсидий на иные цели - 12 092 585,9 тыс. рублей (53,7 %). Таким образом, общий объем таких  кассовых выплат за 10 месяцев 2012 года составил 80 587 659,9 тыс. рублей (70,1 %), в том числе по разделам:
     «Общегосударственные вопросы" - 439 543,5 тыс. рублей (62,6 %);
     «Национальная экономика" - 245 393,7 тыс. рублей (31,8 %);
     «Жилищно-коммунальное хозяйство" - 217 746,1 тыс. рублей (63,4 %);
     «Образование" - 50 282 804,4 тыс. рублей (72,7 %);
     «Культура, кинематография" - 5 094 263 тыс. рублей (70,9 %);
     «Здравоохранение" - 16 172 906,7 тыс. рублей (63,4 %);
     «Социальная политика" - 6 062 804,8 тыс. рублей (71,8 %);
     «Физическая культура и спорт" - 2 072 197,7 тыс. рублей (72,4 %).
     
     Необходимость реализации программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета в очередной раз отмечена Президентом РФ в своем ежегодном Бюджетном Послании Федеральному Собранию РФ.
     Доля расходов бюджета на реализацию программных мероприятий за отчетный период составила 9,2 % (или 22 734 688,3 тыс. рублей) к общему объему профинансированных расходов, что на 0,6 процентных пункта выше, чем в структуре бюджетных ассигнований 2012 года.
     Кроме того, мониторинг реализации мероприятий долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга показывает, что бюджетные расходы по отдельным направлениям исполняются неритмично, что повышает риски неэффективного использования бюджетных средств в конце года и создает предпосылки возможного неисполнения или ненадлежащего исполнения программных мероприятий.
     
     При финансировании всех расходов бюджета Санкт-Петербурга на      58,7 % бюджетные обязательства, предусмотренные Адресной инвестиционной программой (далее - АИП), по состоянию на 01.11.2012 освоены только на 41,7 % в сумме 39 711 087,2 тыс. рублей. Данные о финансировании АИП по состоянию на 01 ноября в течение последних 4 лет представлены на диаграмме:
     
     

(тыс. рублей)




     Как видно из диаграммы, освоение лимитов финансирования за 10 месяцев 2012 года в процентном и абсолютном выражениях снизилось по сравнению с аналогичными периодами в 2009-2011 годах. Процент финансирования объектов АИП по состоянию на 01.11.2012 составляет 41,7 % или 39 711 087,2 тыс. рублей, что на 14,7 % или на 6 850 970,7 тыс. рублей меньше освоения лимитов финансирования АИП в январе - октябре 2011 года, на 20,7 % или 10 383 395,3 тыс. рублей меньше освоения лимитов финансирования АИП в январе - октябре 2010 года и на 17 % или 8 159 664 тыс. рублей меньше суммы освоения лимитов финансирования за аналогичный период 2009 года.
     При этом, доля АИП в структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга в течение последних 4 лет в процентном выражении остается на примерно равном уровне (21-24 %), данные представлены на диаграмме:

(тыс. рублей)




     Соотношение исполнения общей расходной части бюджета Санкт-Петербурга и АИП на 01 ноября с 2009 по 2012 годы представлено ниже (в тысячах рублей и процентах):




     
     Исходя из данных, представленных на диаграмме можно сделать вывод о наметившейся тенденции снижения доли инвестиционных расходов при исполнении бюджета.
     
     Наибольший объем средств АИП направлен на развитие таких отраслей, как: «Коммунальное хозяйство", «Дорожное хозяйство", «Жилищное хозяйство", «Транспорт", «Образование" и «Здравоохранение". На их долю приходится более 85 % всего объема работ АИП. Распределение бюджетных ассигнований по отраслям городского хозяйства, с учетом постановлений Правительства Санкт-Петербурга о перераспределении объемов стоимостей работ по Комитету по строительству и Комитету по транспорту от 17.10.2012 № 1110 и от 20.09.2012 № 990 соответственно, представлено на диаграмме:

(тыс. рублей)




     Данные об отраслевом финансировании приведены на диаграмме:

(тыс. рублей)




     
     Из 23 органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, которые включены в АИП 2012 года, осваивают расходы только 13 заказчиков, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)


Наименование заказчика

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.11.2012

   

Сумма

%

Итого:

95 196 695,9

39 711 087,2

41,7

1

Комитет по строительству

39 429 131,1

12 530 771,9

31,8

2

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

19 507 800,0

9 117 107,6

46,7

3

Комитет по транспорту

14 780 790,1

9 267 277,2

62,7

4

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

14 194 772,2

5 201 699,6

36,6

5

Комитет по благоустройству

2 362 441,3

2 034 875,7

86,1

6

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

1 493 258,5

561 925,4

37,6

7

Комитет по транспортно-транзитной политике

813 859,2

380 293,9

46,7

8

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

729 804,0

481 390,9

66,0

9

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

309 314,1

63 034,1

20,4

10

Комитет по физической культуре и спорту

295 107,9

17 729,4

6,0

11

Комитет по здравоохранению

217 423,5

44 808,4

20,6

12

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

197 729,7

6 316,3

3,2

13

Комитет по культуре

74 031,9

3 856,8

5,2

 
 

Остальные главные распорядители

791 232,4

0,0

0,0

     Из представленных в таблице данных следует, что основные объемы бюджетных инвестиций направляются:
     Комитетом по строительству - в сумме 4 587 838,3 тыс. рублей (36,6 % от суммы исполнения годовых бюджетных назначений) на 3 объекта: «Проектирование и строительство жилого комплекса со встроенно - пристроенными помещениями, отделением милиции по адресу: квартал                21 Приморской юго-западной части, участок 10", «Проектирование и комплексную застройку квартала 20 Юго-западной Приморской части,           421 тыс.кв.м.", «Проектирование и строительство инфекционной больницы на 600 коек по адресу: Санкт-Петербург, Полюстрово, кв.47";
     Комитетом по транспорту - в сумме 6 249 868,6 тыс. рублей или 67,4 % на строительство Фрунзенского радиуса метрополитена от ст. «Садовая" («Пл. мира-Ш") до ст. «Международная" («ул. Белы Куна") с участком переключения от ст. «Достоевская" до ст. «Спасская" («пл. Мира II"), включая проектирование, корректировка проекта, С";
     Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению - в сумме 3 071 409,6 тыс. рублей или 33,7 % на 2 объекта: «Строительство 2-й очереди канализационного коллектора - дублера от ул. Верности до Муринского ручья в районе пл. Мужества"; «Строительство и реконструкция тепловых сетей";
     Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры - в сумме 1 109 607,2 тыс. рублей или 21,3 % на реконструкцию Приморского шоссе на участке от ул. Савушкина до Лахтинского пр. 1-я очередь - участок Приморского шоссе от Лахтинского пр. до ул. Савушкина. 2-я очередь - участок Приморского шоссе от ул. Савушкина до Яхтенной ул.".
     При этом ассигнования, предусмотренные Комитету по строительству, остаются неосвоенными в сумме 26 898 359,1 тыс. рублей (68,2 %), в том числе предназначенных на такие наиболее крупные объекты, как:

1.      Проектирование и строительство футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 25 - запланировано 4 572 365,9 тыс. рублей, из которых освоено 332 461,4 тыс. рублей или 7,3 %.

2. Проектирование и строительство инфекционной больницы на                600 коек по адресу: Санкт-Петербург, Полюстрово, кв.47 - запланировано 4 374 510,1 тыс. рублей, из которых освоено 815 223,7 тыс. рублей или 18,6 %.

3. Проектирование и строительство объектов нового зоопарка. Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории (1 очередь) - запланировано 567 680,3 тыс. рублей, из которых освоено 18 067,7 тыс. рублей или 3,2 %.

4. Проектирование и строительство инфекционной больницы на               600 коек, южнее реки Волковки - запланировано 478 043,2 тыс. рублей, из которых освоено 93 022,5 тыс. рублей или 19,5 %.

5. Реконструкция и новое строительство здания под размещение СПб ГОУ СПО «Академия танца под руководством Б. Эйфмана" по адресу: СПб, Большой пр. П.С., уч.1 (севернее дома 4/12, лит. А по ул.Лизы Чайкиной), включая разработку проектной документации стадии РД - запланировано 483 458,5 тыс. рублей, которые не освоены.

6. Проектирование и строительство жилых домов по адресу: севернее ул. Новоселов, кв.16 (участки 2, 3, 11, 12, 13, 19, 20, 21) - запланировано 384 440,7 тыс. рублей, из которых освоено 61 840,8 тыс. рублей или 16,1 %.

7. Строительство общеобразовательной школы, г. Петродворец, квартал 8, корп. 8 (550 мест), включая разработку проектной документации стадии РД - запланировано 375 960,1 тыс. рублей, из которых освоено 32 850,4 тыс. рублей или 8,7 %.
     Данные о государственных заказчиках и об объемах бюджетных ассигнований, невостребованных ими за 10 месяцев 2012 года, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование заказчика

Бюджет
на 2012 год

Итого:

791 232,4

·     Комитет по информатизации и связи

450 000,0

·     Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

95 372,0

·     Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

76 538,5

·     Администрация Московского района Санкт-Петербурга

67 374,8

·     Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

35 606,6

·     Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

19 775,2

·     Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

14 178,4

·     Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

12 003,8

·     Комитет по образованию

10 583,1

·     Администрация Невского района Санкт-Петербурга

9 800,0


     Расходы, предусмотренные всем администрациям районов Санкт-Петербурга, а также Комитету по образованию и Управлению по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, планируются на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры.
     Ассигнования, предусмотренные Комитету по информатизации и связи, предназначены на проектирование и развитие единой мультисервисной телекоммуникационной сети Санкт-Петербурга.
     Бюджетные назначения, предусмотренные Комитету по здравоохранению, планируются на приобретение санитарного автотранспорта, проектирование, приобретение и монтаж резервных источников электроснабжения для установки на социально значимых объектах и приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры.
     
     Около 25 % всех бюджетных ассигнований АИП на 2012 год сосредоточено на 5 объектах:

1.      Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга от ст. «Садовая" («пл. Мира-III") до ст. «Международная" («ул. Белы Куна") с участком переключения от ст. «Достоевская" до ст. «Спасская" («пл. Мира II"), включая проектирование (корректировка проекта, стадия РД).  На 2012 год предусмотрено заказчику - Комитету по транспорту 6 532 773,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2012 освоено 6 249 868,6 тыс. рублей или 95,7 % от годовых бюджетных назначений.

2. Проектирование и комплексная застройка квартала 20 юго-западной приморской части (421 тыс.кв.м.) (включая работы, выполненные в 2011 году). На 2012 год заказчику - Комитету по строительству предусмотрено  6 020 890,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2012 исполнено                  2 983 867,5 тыс. рублей или 49,6 % от годовых бюджетных назначений.

3. Проектирование и строительство футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 25. На 2012 год заказчику - Комитету по строительству предусмотрено 4 572 365,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2012 освоено 332 461,4 тыс. рублей или 7,3 % от годовых бюджетных назначений. Впервые данный объект был включен в АИП в 2006 году со сроком завершения строительства в 2008 году. Однако срок ввода объекта переносится в течение 5 лет. За это время сметная стоимость объекта возросла с 6 993 830 тыс. рублей до 28 756 049 тыс. рублей (на 21 762 219 тыс. рублей, более чем в                 4 раза). В АИП на 2013 год объект включен со сроком ввода в эксплуатацию в 2014 году.
     На проведение работ на объекте в период с 2006 по 2011 годы израсходовано 13 392 388,7 тыс. рублей.

4.      Проектирование и строительство инфекционной больницы на                 600 коек по адресу: Санкт-Петербург, Полюстрово, кв.47. На 2012 год предусмотрено заказчику - Комитету по строительству 4 374 510,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2012 освоено 815 223,7 тыс. рублей или 18,6 % от годовых бюджетных назначений.

5. Реконструкция Обводного канала. 1 этап. Южная и северная стороны набережной Обводного канала от Днепропетровской ул. до Атаманского моста. На 2012 год заказчику - Комитету по развитию транспортной инфраструктуры предусмотрено 2 110 749,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2012 освоено 520 051 тыс. рублей или 24,6 % от годовых бюджетных назначений.
     В результате анализа освоения лимитов финансирования по объектам  АИП в период с января по октябрь 2012 года следует, что из общего количества - 337 объектов (строк): по 23 объектам (6,8 %) финансирование составляет свыше 90 % от утвержденных назначений на 2012 год; по                  38 объектам (11,3 %) - от 60 % до 90 %; по 50 объектам (14,8 %) - от 30 % до 60 %; по 226 объектам (67,1 %) - менее 30 %.
     
     Средства Дорожного фонда Санкт-Петербурга, предусмотренные в расходах пяти главных распорядителей в общей сумме 41 432 653,7 тыс. рублей, за январь - октябрь 2012 года израсходованы на 55,8 % в сумме 23 134 171,6 тыс. рублей, в том числе в октябре 2 975 405,4 тыс. рублей, что составляет 12,9 % от бюджетных ассигнований, освоенных с начала отчетного периода.
     
     Расходы Дорожного фонда Санкт-Петербурга в 2012 году, согласно оценке исполнения, составят 39 746 772,2 тыс. рублей или 95,9 %, что обусловлено планируемым неосвоением бюджетных ассигнований:
     Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - в сумме 1 201 485,6 тыс. рублей или на 4,9 %. Данные о текущем финансировании и оценке исполнения представлены в таблице:

(млн. рублей)

Направление расходования средств
Дорожного фонда Санкт-Петербурга

Бюджет на 2012 год

Исполнено на 01.11.2012

Оценка исполнения

  

Сумма

%

Сумма

%

·капитальный ремонт дорог

3 100,6

1 134,3

36,6

2 385,6

76,9

·капитальный ремонт дорожных сооружений (мостов, набережных и других искусственных сооружений)

736,9

489,8

66,5

736,9

100,0

·ремонт автомобильных дорог

5 128,6

3 230,5

63,0

5 534,7

107,9

·ремонт искусственных дорожных сооружений

327,1

91,9

28,1

327,1

100,0

·содержание искусственных дорожных сооружений

999,4

780,6

78,1

999,4

100,0

·содержание объектов, завершенных строительством, до передачи на баланс эксплуатирующим организациям     (5)

3,7

204,4

в 55,9 раза

312,5

в 84,5 раза

·подготовка территории для строительства ЗСД в рамках реализации ДЦП СПб «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр"

45,7

3,9

8,5

45,7

100,0

·капитальные вложения по отрасли «Дорожное хозяйство" в соответствии с АИП

14 194,8

5 201,7

36,6

13 013,3

91,7

     
     _________________________
(5) Сооружения (в соответствии с расчетами Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год): железобетонные путепроводы, металлические путепроводы и др.

     Комитетом по строительству - в сумме 504 395,9 тыс. рублей или на 21,1 %. За отчетный период расходы на капитальные вложения по отрасли «Дорожное хозяйство" в соответствии с АИП профинансированы в сумме 788 477,7 тыс. рублей, что составляет 33 % от годовых бюджетных назначений.
     Таким образом, при оценке неисполнения бюджета в целом на 3,8 % средства Дорожного фонда Санкт-Петербурге не будут израсходованы на     4,1 % (1 685 881,5 тыс. рублей).
     
     За январь - октябрь 2012 года в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее -    ТФ ОМС) поступило доходов в общей сумме 32 935 517,5 тыс. рублей или 87,3 % от годовых бюджетных назначений (за аналогичный период 2011 года - 85,8 %), расходы исполнены на 32 144 204,4 тыс. рублей, что составляет            84 % от годовых бюджетных назначений (за аналогичный период 2011 года - 81,4 %). Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2012 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет
ТФ ОМС
на 2012 год

Исполнено на 01.11.2012

  

Сумма

в %, к

   

Бюджету

01.11.2011

Доходы, всего:

37 745 365,3

32 935 517,5

87,3

109,2

Налоговые и неналоговые доходы

1 180 000,0

1 154 776,1

97,9

9,3

Безвозмездные поступления

36 565 365,3

31 780 741,4

86,9

178,7

Расходы, всего:

37 745 365,3

32 144 204,4

85,2

111,5

Общегосударственные вопросы

447 923,9

296 166,3

66,1

106,5

Здравоохранение

31 020 232,4

25 957 379,7

83,7

109,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

6 277 209,0

5 890 658,4

93,8

123,1

Дефицит (-), профицит (+)

0,0

791 313,1

х

58,3

     На 01.11.2012 доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на 2 761 122,3 тыс. рублей (или на           9,2 %), что обусловлено ростом на 13 981 032,5 тыс. рублей или на 78,6 % объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных внебюджетных фондов и сокращением на 10 894 724 тыс. рублей или на 100 % страховых взносов на обязательное социальное страхование.
     Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (96,5 %) сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых по состоянию на 01.11.2012, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 13 996 216,8 тыс. рублей или 78,7 % (также на 74,1 % увеличились и бюджетные назначения на 2012 год) и составил 31 780 741,4 тыс. рублей, в том числе средства:

o      бюджета ФФ ОМС - в общей сумме 28 543 090,3 тыс. рублей (или 85,7 % от годовых бюджетных назначений и в 4,5 больше объема исполнения аналогичных доходов за аналогичный период 2011 года), из них на:

•      реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга - 6 768 346,7 тыс. рублей (или 91,3 % от годовых бюджетных назначений и на 14,6 % больше исполнения за аналогичный период 2011 года), из них: на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения - 5 120 994,6 тыс. рублей (или 86,9 % от годовых бюджетных назначений и на 6 % больше исполнения за аналогичный период 2011 года), внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца - 302 146,1 тыс. рублей (или 81,5 % от годовых бюджетных назначений и на 2,4 % больше исполнения за аналогичный период 2011 года), внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи - 1 345 206 тыс. рублей (или 116,6 % от годовых бюджетных назначений и на 73 % больше исполнения за аналогичный период 2011 года);

•      выполнение переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере ОМС - 21 690 911,8 тыс. рублей (или 83,8 % от годовых бюджетных назначений, в 2011 году данных доходов не было запланировано);

•      проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан - 70 604,5 тыс. рублей (на 19,6 % больше исполнения за аналогичный период 2011 года), не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС, что было отмечено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в своем заключении на проект бюджета;

•      проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 13 227,3 тыс. рублей (на 2 % меньше исполнения за аналогичный период 2011 года), не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС, что было отмечено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в своем заключении на проект бюджета;

o      бюджета Санкт-Петербурга - в общей сумме 3 237 805 тыс. рублей (или 99,5 % от годовых бюджетных назначений, и в 3,6 раза меньше исполнения за аналогичный период 2011 года ), в том числе на финансовое обеспечение:

•      дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования - в сумме 2 770 287,3 тыс. рублей (или 85,5 % от годовых бюджетных назначений, не запланированных в 2011 году);

•      оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) - 452 445 тыс. рублей (на 1,4 % меньше исполнения за аналогичный период 2011 года), не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС, что было отмечено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в своем заключении на проект бюджета.
     Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода прошлого года, возросли на 3 326 305,9 тыс. рублей (или на 11,5 %), в основном за счет увеличения финансирования расходов на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС.
     За отчетный период бюджет ТФ ОМС исполнен с профицитом в сумме 791 313,1 тыс. рублей, в то время как Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 790-146 «О бюджете Территориального обязательного медицинского страхования Санкт- Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" он утвержден равным по доходам и расходам.
     Данные об исполнении основных характеристик бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - ВМО) представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджетные назначения  на 2012 год

Исполнено за январь-октябрь
соответствующего года

Исполнено на 01.11.2012
в % к

  

2011

2012

01.11.2011

Бюджетным назначениям

     Доходы

8 296 068,7

7 200 125,0

7 063 567,5

98,1

85,1

     Расходы

8 857 933,0

5 117 749,7

5 853 777,5

114,4

66,1

Дефицит, профицит

- 561 864,3

+2 082 375,3

+1 209 790,0

58,1

Х

     
     Результатом исполнения бюджетов ВМО в январе - октябре 2012 года  явилось образование профицита при предусмотренном на 2012 год дефиците бюджетов ВМО в размере 561 864,3 тыс. рублей.
Наличие профицита бюджетов ВМО, обусловлено сохраняющейся тенденцией опережающего поступления доходов над финансированием расходов и образованием, вследствие этого значительных остатков временно свободных средств бюджетов ВМО, которые в течение определенного периода не были востребованы для финансирования расходов бюджетов.
За отчетный период доходы бюджетов ВМО составили 7 063 567,5 тыс. рублей или 85,1 % от годовых бюджетных назначений.
     По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы местных бюджетов сократились на 136 557,5 тыс. рублей (или на 1,9 %) за счет уменьшения объема безвозмездных поступлений из бюджета Санкт-Петербурга на 217 014,4 тыс. рублей (или на 13,8 %), что обусловлено снижением объемов:

­      дотаций (на 65 813,5 тыс. рублей или на 28,7 %), из них: на выравнивание бюджетной обеспеченности (на 53 496,9 тыс. рублей или на 25,6 %), на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на 12 316,6 тыс. рублей или на 61 %). Так, из фонда финансовой поддержки местными бюджетами получены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО Санкт-Петербурга - в общей сумме 155 385 тыс. рублей, что составляет 83,3 % от годовых бюджетных назначений. Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ВМО на 01.11.2012 составил 7 876,9 тыс. рублей, что составляет 12,9 % от годовых бюджетных назначений;

­      субсидий бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) на 248 899,5 тыс. рублей (или на 70,5 %),  объем которых на 01.11.2012 составил 104 066,2 тыс. рублей, что составляет 27,9 % от годовых бюджетных назначений.
     При этом, объем субвенций по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличился на 97 532,3 тыс. рублей или на 9,9 %. Так, из фонда компенсаций Санкт-Петербурга бюджетам ВМО предоставлены субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по:

·      содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, - в общей сумме   666 204,3 тыс. рублей, что составляет 87,8 % от годовых бюджетных назначений;

·      выполнению передаваемых полномочий субъектов РФ, - в общей сумме 420 889,5 тыс. рублей, что составляет 76 % от годовых бюджетных назначений.
     Расходы бюджетов ВМО за отчетный период исполнены в общей сумме 5 853 777,5 тыс. рублей, что составляет 66,1 % от годовых бюджетных назначений, данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Бюджетные назначения

Исполнено на 01.11.2012

  

Сумма

в %

Структура(%)

Расходы, всего:

8 857 933,0

5 853 777,5

66,1

100,0

Общегосударственные вопросы

1 869 654,3

1 325 137,4

70,9

22,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

56 575,7

34 034,8

60,2

0,6

Национальная экономика

312 651,2

205 636,4

65,8

3,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 545 439,3

2 878 324,4

63,3

49,2

Охрана окружающей среды

8 744,3

3 910,7

44,7

0,1

Образование

283 408,1

184 336,8

65,0

3,1

Культура, кинематография

549 178,4

342 429,5

62,4

5,8

Социальная политика

968 145,0

705 375,6

72,9

12,0

Физическая культура и спорт

123 687,6

81 603,9

66,0

1,4

Средства массовой информации

140 449,2

92 988,2

66,2

1,6

     
     В отчетный период выше среднего уровня исполнения расходов местных бюджетов профинансированы расходы по подразделам: «Телевидение и радиовещание" (на 78,8 %), «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования" (на                78,2 %), «Другие вопросы в области образования" (на 77,7 %), «Спорт высших достижений" (на 77,4 %), «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" (на 73,8 %), «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" (на 73,5 %), «Охрана семьи и детства" (на 73,5 %), «Обеспечение проведения выборов и референдумов" (на 71,5 %), «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (на 67,9 %), «Массовый спорт" (на 67,8 %),  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (на 66,8 %), «Периодическая печать и издательства" (на 66,2 %).
     С наибольшим отставанием от среднего уровня исполнения расходов профинансированы расходы по следующим подразделам: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" (на 59,9 %), «Социальное обеспечение населения" (на 57,5 %), «Другие вопросы в области физической культуры и спорта" (на 56,8 %), «Общеэкономические вопросы" (на 56,1 %), «Другие вопросы в области социальной политики" (на 55,3 %), «Другие вопросы в области культуры, кинематографии" (на 48,6 %), «Другие вопросы в области национальной экономики" (на 45,1 %), «Другие вопросы в области охраны окружающей среды" (на 44,7 %), «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" (на 19,9 %).
     Вообще не начато освоение бюджетных ассигнований по подразделам «Коммунальное хозяйство" (1 500 тыс. рублей), «Социальное обслуживание населения" (20 тыс. рублей).
     Результатом исполнения местных бюджетов явилось образование профицита в общей сумме 1 209 790 тыс. рублей, объем которого сократился, относительно аналогичного периода прошлого года, на 41,9 %.
     Совокупные остатки средств на счетах по учету средств местных бюджетов за октябрь 2012 года сократились на 1 106 239,2 тыс. рублей (на    47,8 %), и по состоянию на 01.11.2012 составили 2 832 405,5 тыс. рублей.