Информация о результатах выборочной проверки законности, эффективности и целевого использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга, полноты учета в бюджете Санкт-Петербурга администрируемых доходов, в том числе от приносящей доход деятельнос

В период с 03 июня по 12 июля 2013 года проведена выборочная проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга, полноты учета в бюджете Санкт-Петербурга администрируемых доходов, в том числе от приносящей доход деятельности, Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2» за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года.

 

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

 

1. Факты причинения материального ущерба государству, в лице его субъекта Санкт-Петербурга:

- в результате оплаты материалов и работ по завышенной стоимости, а также фактически не выполнявшихся работ при проведении капитального ремонта отделений Больницы;

- в результате выплаты в 2011 году неправомерно и необоснованно дважды начисленной доплаты операционной бригаде за одну и ту же операцию;

- в результате приобретения продуктов питания по завышенным, по сравнению с реальными, ценам.

 

2. Факты нецелевого расходования бюджетных средств:

- предусмотренные в бюджете, бюджетной росписи, смете доходов и расходов в 2011 году и планами финансово-хозяйственной деятельности на 2012 и 2013 годы на оплату труда штатных сотрудников на основе трудовых договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством, были направлены на оплату услуг, оказанных в рамках заключенных трудовых соглашений, по сути являющихся гражданско-правовыми договорами оказания услуг;

- полученные Учреждением на реализацию мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи региональной программы модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге, были направлены в 2012 году на выплаты стимулирующего характера за проведение высокотехнологичных операций.

 

3. Факты излишнего расходования средств бюджета Санкт-Петербурга в результате необоснованного завышения количества постов охраны, функционирующих в круглосуточном режиме, на две единицы, в то время как их работа обоснована и актуальна в течение 12 часов, и, соответственно, нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ.

4. Факты нецелевого использования собственности Санкт-Петербурга, а именно: главным врачом Фигуриным И.С. коммерческой организации в безвозмездное пользование были предоставлены:

- земельный участок общей площадью 6 290 кв. м (5 500+790) и помещения ангара площадью 300 кв. м для организации автосервиса и платной парковки для сторонних автомобилей, что не соответствует разрешенному использованию (назначению) территории – для размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения, переданной Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования;

- помещений для организации и размещения автосервиса и кафе – т.е. для осуществления деятельности, не связанной с уставной деятельностью Больницы.

 

5. На введенные Больницей сверх нормативов и в отсутствие оснований должности неправомерно запланированы ассигнования (с учетом начислений на оплату труда).

За счет неправомерного введения сверхнормативных штатных должностей, и необоснованного планирования и выделения на их содержание ассигнований, наличия значительного количества вакантных должностей, руководство Больницы получило возможность расходовать значительные объемы бюджетных средств на выплату сотрудникам различного рода доплат и надбавок.

 

6. Поскольку в проверяемый период уровень укомплектованности штатов в Больнице составлял от 42 % до 62,3 %, выполнение всего объема работы, предусмотренного количеством штатных должностей, обеспечивалось совместительством, совмещением профессий и должностей, расширением зон обслуживания, а также повышением напряженности и интенсивности труда персонала. Подбор специалистов на вакантные ставки не производился, фонд заработной платы вакантных ставок использовался на доплаты за увеличение объема работы сотрудников подразделений.

Однако, при высокой загрузке персонала Больницы становится невозможным надлежащее выполнение им своих функций и высокого качества лечения одновременно. Для достижения этих показателей необходимо повышение показателя укомплектованности штатов.

 

7. Отсутствие контроля за организацией лечебного питания в Больнице со стороны специально созданного органа - Совета по лечебному питанию, ненадлежащее выполнение диетсестрой Ельцовой С.А., заведующей производством Шестипаловой Л.И., заведующей продуктовым складом Смирновой Л.А. своих должностных обязанностей, создали благоприятные условия недобросовестным сотрудникам пищеблока для хищений и злоупотреблений, в результате чего не были соблюдены утвержденные нормы, технологии и рецептуры приготовления пищи при организации лечебного питания и пациенты учреждения не были обеспечены полноценным лечебным питанием.

 

8. Главным врачом Больницы Фигуриным И.С., в отсутствие соответствующих полномочий, в нарушение п.п. 6.4 Устава без согласования с Собственником (КУГИ) и Учредителем (Комитетом) допущено самостоятельное распоряжение переданной Учреждению в оперативное управление государственной собственностью - согласован раздел земельного участка, находящегося на праве постоянного (бессрочного) пользования Больницы, «с выделением под оформление самостоятельного объекта недвижимости - земельного участка площадью 490 кв. м, предназначенного для строительства Храма в честь Архиепископа Луки».

 

9. Больницей из-за неправильного оформления документов, а в ряде случаев и ненадлежащего ведения лечебного процесса, не получены (не будут получены) доходы в общей сумме 14 954 тыс. рублей за медицинскую помощь, оказанную в рамках системы ОМС.

 

10. Учреждением систематически высокотехнологичные операции выполнялись не в полном объеме выделенных квот. При этом расходные материалы для выполнения указанных операций закупались в количествах, необходимых для оказания ВМП в полном объеме выделенных квот. В результате, срок годности отдельных расходных материалов (11 клапанов сердечных механических) истек.

 

11. За проверяемый период за счет неправомерно включенных расходов на медикаменты, расходные материалы и питание стоимость услуг за пребывание пациентов в палатах повышенной комфортности (различной категории) по договорам с физическими лицами Больницей была завышена, что повлекло материальное ущемление пациентов Больницы.

 

12. Выявленные в ходе проверки факты несоответствия показателей отчетности свидетельствуют о недостоверности отчетности, что влечет искажение отчетных данных не только по проверяемому Учреждению, но и по отрасли «Здравоохранение» Санкт-Петербурга в целом.

 

13. Из-за несоответствия проектно-сметной документации, разработанной до проведения конкурсных процедур на проведение капитального ремонта помещений для размещения нового оборудования, требованиям, предъявляемым к установке и эксплуатации фактически приобретенного оборудования, Больницей не получены санитарно-гигиенические разрешения Роспотребнадзора на право его эксплуатации. В результате, оборудование не может быть использовано в лечебном процессе. Поскольку гарантийный срок на приобретенное оборудование исчисляется с момента его ввода в эксплуатацию, сокращается период возможного предъявления претензий к поставщику оборудования и проведения гарантийного ремонта в течение установленного гарантийного срока эксплуатации.

 

14. Установленные в ходе проверки факты наличия на посту терапевтического отделения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности свидетельствуют о ненадлежащем выполнении медицинским персоналом отделения своих должностных обязанностей, в результате чего для пациентов предназначались (выдавались) препараты с истекшим сроком годности.

 

 

 

Руководитель комиссии - начальник инспекции № 4 Кошелева Е.Н.