Контроль устранения выявленных нарушений при проведении контрольного мероприятия в отношении СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» и Комитета по транспорту (в 2022, 2023 годах и истекшем периоде 2024 года)

Контрольно-счетной палатой в соответствии с п.11.4 Плана работы палаты на 2024 год проведено контрольное мероприятие по вопросу устранения Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» (далее – Дирекция) выявленных в 2022 году нарушений, с учетом анализа Плана по устранению нарушений, разработанного в рамках распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 10.05.2016 № 35-рп (далее – План).

Комиссия Контрольно-счетной палаты, проанализировав принятые Дирекцией меры, пришла к выводу, что в целом, План по устранению нарушений выполнен. Исключение составляют 2 пункта:

- проекты организации дорожного движения Дирекцией не приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказа Минтранса России от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» (срок исполнения – 01.12.2026);

- Комитетом не внесены изменения в Устав Дирекции в части закрепления за Дирекцией полномочий по эксплуатации, развитию и сопровождению ГИС Санкт-Петербурга «Единая платформа управления транспортной системы» (далее - ГИС ЕПУТС) (срок исполнения перенесен на 01.12.2026).

В результате реализации Плана отмечается позитивная динамика по отдельным направлениям деятельности Дирекции, а именно:

- осуществлены процедуры нормирования труда и оптимизирована численность работников;

- откорректированы отдельные регистры бухгалтерского учета;

- направлены претензии подрядчикам, нарушившим условия контрактов;

- утверждена Комплексная схема организации дорожного движения Санкт-Петербурга;

- приняты и откорректированы локальные правовые акты Дирекции.

Вместе с тем, в проверяемый период Дирекцией вновь допускались отдельные нарушения в сфере закупок и при использовании автотранспорта.

В частности, в ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

1. В 2023, 2024 годах завышена стоимость 73-х контрактов на создание, модернизацию и содержание технических средств, что повлекло избыточные расходы бюджета Санкт-Петербурга.

2. Дирекцией осуществлялась приемка и оплата работ (услуг), не соответствующих условиям 5-ти контрактов, что повлекло избыточные расходы бюджета Санкт-Петербурга.

3. В регистрах бухгалтерского учета не отражены объекты имущества, переданные Дирекции по 160-ти актам приема-передачи от исполнителей 63 контрактов после демонтажа технических средств организации дорожного движения, что не позволяет оценить полноту поступления в бюджет Санкт-Петербурга доходов от сдачи металлолома.

4. Дирекцией произведены неэффективные расходы по 3-м контрактам на вывоз и утилизацию металлолома, которых можно было избежать при соблюдении п. 4.11 Инструкции, введенной в действие постановлением Госстроя России от 17.12.1999 № 79, предусматривающей уменьшение стоимости капитальных вложений на сумму возвратных материалов (металлолома).

5. В путевых листах за 2024 год на 75 служебных легковых автомобилей отсутствовали обязательные отметки о результатах ежедневных предрейсовых медицинских осмотров водителей, контроля технического состояния транспортных средств, а в отдельных путевых листах отсутствовали отметки о совершенных маршрутах следования и показаниях одометров.

6. Дирекцией неправомерно осуществлялась не предусмотренная Уставом деятельность по эксплуатации, развитию и сопровождению ГИС ЕПУТС, оператором которой является Комитет по транспорту, с осуществлением расходов по 8-ми контрактам в сумме 166 млн. рублей.

          7. С 2022 года Комитетом по транспорту, являющимся оператором ГИС ЕПУТС, допущена эксплуатация ГИС ЕПУТС без обеспечения защиты информации ГИС ЕПУТС от неправомерных действий в отсутствие введенной в эксплуатацию системы защиты информации и без аттестата соответствия ГИС ЕПУТС требованиям информационной безопасности.

В  ходе контрольного мероприятия Дирекций приняты отдельные меры по погашению ущерба и по усилению контроля за работами по демаркировке дорожной разметки.

Таким образом, наблюдается положительная динамика по устранению нарушений, однако выявленные факты свидетельствуют о недостаточности принимаемых мер и о необходимости усиления контроля в части исполнения запланированных мероприятий со стороны Комитета по транспорту.

Комиссия Контрольно-счетной палаты отметила общую позитивную динамику в работе Дирекции по устранению выявленных нарушений и принятию мер по соблюдению финансовой дисциплины.

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10 мая 2016 года № 35-РП объекты контрольного мероприятия представили свои планы мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Исполнение положений планов находится на контроле КСП.

Отчет о результатах проверки направлен Губернатору Санкт-Петербурга.